Talouskeskus-liikelaitoksen liitetiedot
30) Vieras pääoma Lyhytaikainen
Talouskeskus-liikelaitos 32) Muiden velkojen erittely
33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 38) Leasingvastuiden yhteismäärä
Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen
Jyväskylän kaupunki laatii laajemman, erillisen ympäristötilinpäätöksen.
Henkilöstöä koskevat liitetiedot 42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
43) Henkilöstökulut
Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä.
Altek Aluetekniikka -liikelaitos
4.1.4 ALTEK ALUETEKNIIKKA -LIIKELAITOS
Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta kehityksestä
Altek Aluetekniikka -liikelaitos tuottaa Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialaan kuulu-vana liikelaitoksena pääasiassa Jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluville organisaatioille liikenne- ja viheralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluita. Lisäksi Altek Aluetekniikka tuottaa maa- ja ki-viainespalveluita, kone- ja kuljetuspalveluita sekä maastomittauspalveluita.
Toimintavuosi 2017 t oteutui toiminnallisesti tavoitteiden mukaisesti. Liikelaitoksen talous toteutui noin 83 000 euroa talousarviota heikompana. Tulosta voidaan kuitenkin pitää hyvänä huomioiden tilaajalle annettu 600 000 euron alennus alueiden ylläpidon hintoihin. Henkilöstömäärä väheni vuo-den aikana kolmella henkilöllä.
Sopimuspalveluntuottajan konkurssin vuoksi Jyväskylän kaupungin liikennevalojen huolto- ja kun-nossapitosopimus purettiin vuoden 2017 lopussa. Jyväskylän kaupunki päätti ottaa liikennevalojen huollon ja kunnossapidon omaksi toiminnakseen vuoden 2018 alusta alkaen. Tämän myötä Altek Aluetekniikka -liikelaitokseen palkattiin työhön osallistuva työnjohtaja ja kaksi asentajaa. Lisäksi konkurssipesästä ostettiin toiminnassa tarvittavaa kalustoa ja välineitä.
Ylläpitopalvelut
Alueiden hoito ja Kone- ja kuljetuspalvelut
Vuosi 2017 ol i ylläpitopalvelujen osalta tuloksellisesti hyvä, vaikka tilaajalle annettiin alennusta sopimustöistä ja kertaluonteisia kustannuksia tuli mm. toimitilojen muutostöiden takia.
Talvikausi oli alkuvuoden osalta haastava kelien vaihtuessa viikoittain pakkaselta plusasteille.
Liukkaudentorjunta oli jatkuvaa ja materiaalia kului tuplamäärä edelliseen talveen verrattuna. Kar-hennuksia ja hiekoituksia tehtiin maaliskuun lopulle asti.
Hiekannostoa aloiteltiin pienellä riskillä huhtikuun alusta. Pääosin väylät saatiin harjattua vapuksi.
Pesuja hidastivat lähes koko huhtikuun jatkuneet yöpakkaset ja palautetta saatiin hienoainesten pölyämisestä varsinkin bussipysäkeillä. Keskustan ilmanlaatumittausten mukaan pölyrajojen ylityk-siä oli keväällä 4 kpl (sallittu 35 kpl), viimeinen ylityspäivä oli 19.4.2017.
Kesäkauden sopimuksen mukaiset työt sujuivat hyvin. Lisätöitä oli huomattavasti edellisiä kesiä enemmän, varsinkin korjausvelkakohteet katujen parantamistöissä työllistivät resursseja pitkälle syksyyn. Myös työmaat työllistivät hyvin raskasta kalustoa.
Alkutalven ensimmäiset aurauslähdöt tehtiin vasta joulukuun puolella ja joulun tienoilla lunta alkoi tulla oikein kunnolla.
Poistettavan kaluston myyntiä jatkettiin. Uutena kalustoon tuli imuharja/hiekoitusauto.
Liikevaihdon jakautuminen tilaajittain:
Tilaaja Sopimuslaskutus Lisätyöt Muut Yhteensä
LiiVi 3 213 390,00 1 656 130,00 4 869 520,00
TiPa 626 495,00 301 884,00 928 379,00
Muu kaupunki 36 499,00 36 499,00
Ulkoiset 401 684,00 401 684,00
Altek Aluetekniikka -liikelaitos Rakentamispalvelut
Rakentaminen
Vuosi oli epätasainen henkilöstön työllistymisen kannalta. Alkuvuonna hankkeita oli vähän, kesällä ja loppuvuodesta taas hyvin. Talvikohteina alkuvuonna käynnissä oli kaksi hanketta. Suurin muutos työohjelman mukaiseen työkantaan oli Haukkalan alueen, Vaajakosken keskustan ja Kirrinrinteen hankkeiden jääminen pois sekä Kauramäen aloituksen siirtyminen vuoden 2018 puolelle. Korvaavina hankkeina toteutettiin Ihantolantie ja muutama pienempi hanke. Tonttien esirakentamista tehtiin paljon Läntisen Palokärjen alueella.
Rakentamisen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 7,0 milj. euroa. Tämä alitti talousarvion mukaisen liikevaihtotavoitteen noin 0,1 milj. eurolla. Rakentaminen pääsi lähes talousarvion mukaiseen liikevaihtotavoitteeseen runsaasta esirakentamisesta johtuen. Hankkeita toteutettiin pääsääntöisesti toteutuneisiin kustannuksiin perustuvina laskutustöinä. Aikaisemmin hankkeet on toteutettu pääsääntöisesti tarjouksiin perustuvina. Tämä muutos on vapauttanut toimistoresurssia muihin tehtäviin. Laskutustöiden osuus oli 75 % hankkeiden liikevaihdosta.
Vuodelle 2017 katurakentamisen työohjelmassa nimettyjä hankkeita oli 17 kappaletta, suurimpina kohteina Palokankaan alue, Mannisenmäki RO 6, Seppäläntien saneeraus ja Kankaan alue.
Näiden hankkeiden liikevaihto oli noin 4,1 milj. euroa. Katurakentamisen nimettyjen hankkeiden osalta saneerauksen osuus tuloista oli 42 % ja katuneliömäärästä 66 %.
Liikevaihdon jakautuminen tilaajittain:
Liikevaihdon jakautuminen hanketyypeittäin:
Rakentamisen määrätiedot:
Määrätiedoissa ei ole mukana hankkeita, jotka valmistuvat vuoden 2018 puolella. Pienemmistä hankkeista ei ole saatavilla määrätietoja.
Tilaaja Maksuerät Lisätyöt Laskutustyöt Yhteensä % -osuus
LiiVi 1 054 549,15 € 114 187,07 € 3 827 973,13 € 4 996 709,35 € 70,8 %
TiPa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 %
Maankäyttö 0,00 € 0,00 € 670 482,03 € 670 482,03 € 9,5 %
JE Oy/vesi 561 487,48 € 52 188,46 € 555 940,22 € 1 169 616,16 € 16,6 %
JE Oy/lämpö 5 337,18 € 720,39 € 0,00 € 6 057,57 € 0,1 %
Muut 6 193,00 € 0,00 € 205 205,18 € 211 398,18 € 3,0 %
Yhteensä 1 627 566,81 € 167 095,92 € 5 259 600,56 € 7 054 263,29 €
Hanketyyppi Laskutus Määrä Osuus (liikevaihto) Osuus (kpl)
Uudisrakentaminen 4 124 663,56 € 17 58 % 59 %
Saneeraus 2 929 599,72 € 12 42 % 41 %
Viimeistely Muut työt
Yhteensä 7 054 263,29 € 29 100 % 100 %
Hanketyyppi Katuneliöt Osuus Jätevesiviemärit Hulevesiviemärit Vesijohdot
Uudisrakentaminen 19 582 28 % 3 811 487 3 711
Saneeraus 50 236 72 % 931 833 1 109
Viimeistely 0 0 % 0 0 0
Yhteensä 69 818 4 742 1 320 4 820
Altek Aluetekniikka -liikelaitos Maa- ja kiviaines
Murskeiden kuormaus keskittyi pääasiassa Palokankaan varastoalueelle, vain yksittäisiä kuorma-uksia hoidettiin Soidenmäen varastoalueella. Vesangan ja Valkolan sora-alueilla ei ollut toimintaa.
Vesangan alueella on lupa varastointiin jäljellä oleville jalostetuille lajikkeille. Leppäveden sora-alue on Laukaan kunnan omistuksessa. Valkolan hiekka-alueella toiminta jatkuu ja alueelle haettiin jat-kolupa kahdeksaksi vuodeksi. A lueen eteläinen osa on m aisemoitu ja se metsitetään kuluvana vuonna.
Ylijäämämaiden vastaanotto keskittyi suurelta osin Kivilammen maankaatopaikalle. Palokan maankaatopaikalle sijoitettiin etupäässä lähialueen ylijäämaat, mm. Mannisenmäen rakentamises-ta syntyneet ylijäämämaat. Palokan maankaatopaikka on nyt täynnä ja maisemoitu. Korpilahden ja Tikkakosken maankaatopaikkojen käyttö on ollut vähäistä. Mustalammen maankaatopaikka on toiminut Altekin työmaiden ylijäämämaiden läjityspaikkana.
Maastomittaus
Maastomittauksessa sekä ulkoisten että sisäisten töiden osalta päästiin talousarviota parempaan tulokseen. Ulkoisten töiden suurimpina kohteina olivat Ritopohjantien ja Muuratsalon mittaukset.
Rakentamisen mittausten huomattavampia kohteita uudisrakentamisen osalta olivat Savulahden, Kauramäen ja Kankaan asuntoalueiden sekä Läntisen Palokärjen teollisuusalueen kunnallistekniikan mittaukset. Saneeraushankkeista merkittävin oli Seppäläntien kunnallistekniikan mittaukset.
Arvio merkittävistä toimintaan vaikuttavista riskeistä
Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu riittävään ohjeistukseen ja läpi organisaation toteutu-vaan systemaattiseen riskien hallintaan, jolloin katetaan olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät erilaiset riskit. Sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuu-desta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuutuloksellisuu-desta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä joh-tamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä.
Toiminta sisältää taloudellisia, aineellisia, ympäristö- ja henkilöstöriskejä. Niiden hallintaan vaikut-taa riskien tunnistamisen ja tiedostamisen lisäksi ohjeistuksen, osaamisen ja koulutuksen ajan-tasaisuus. Liikelaitoksessa pyritään pitämään tarvittava tieto- ja taitotaso yllä koulutuksella, pereh-dyttämisellä sekä kiinnittämällä työturvallisuusasioihin huomio jokapäiväisessä toiminnassa. Sään-nösten, määräysten ja päätösten noudattamisen valvonta on osa jokapäiväistä esimiestoimintaa.
Liikelaitoksesta ja sen kaikista tulosalueista on tehty vastuumatriisit, joista ilmenee eri toimintojen vastuu- ja varavastuuhenkilöt sekä näiden vastuut ja valtuudet. Liikelaitokselle on laadittu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma ja sen tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden ai-kana kolmannesvuosikatsauksissa.
Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen sisäinen valvonta on riittävää ja asianmukaista ja se toimi kulu-neena vuonna suunnitelman mukaisesti.
Liikelaitoksen merkittävimmät riskit olivat huono m arkkinatilanne aliurakoitsijoiden saatavuuden suhteen määrättyihin töihin, avainhenkilöiden korvaaminen ennakoimattomissa poissaoloissa ja erikoiskaluston (mm. tiehöylä) riittävyys. Nämä riskit eivät toteutuneet vuonna 2017 merkittävällä tavalla.
Altek Aluetekniikka -liikelaitos
Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
1. Rakentamisen työohjelman toteuttaminen täysimääräisenä
Työohjelmaan tuli ainoastaan Altekista riippumattomia muutoksia, joten tavoite toteutui. Hauk-kalan alueen, Vaajakosken keskustan ja Kirrinrinteen hankkeet jäivät toteutumatta. Kauramä-en hankkeKauramä-en aloitus siirtyi vuodKauramä-en 2018 puolelle.
2. Talvihoitosopimuksen täyttäminen sovittuun laatutasoon
Talvihoidon laatutaso toteutui pääosin sopimuksen mukaisesti. Laaduntarkkailuraporteissa oli yksittäisiä alituksia. Katuverkon pesujen viivästymisestä johtuneesta pölyämisestä saatiin pa-lautetta.
3. Liikevaihtotavoite 126 180 €/henkilötyövuosi
Tavoite toteutui. Toimintatuottojen toteutuma oli 146 424 €/htv, liikevaihdon toteutumana 144 320 €/htv. Toteutunut henkilötyövuosimäärä oli 96,2, joka pitää sisällään palkkaa v. 2017 saaneen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön. Toimintatuotot 14 085 944 €. Liikevaihto 13 883 566 €. Tulojen määrä oli arvioitua suurempi.