Toiminnalliset tavoitteet Kasvun ja oppimisen palvelut

1. Varhaiskasvatuksen subjektiivinen oi-keus toteutuu sivistyslautakunnan 24.2.2016 päätöksen mukaisesti.

2. Esiopetus toteutuu 100 % esiope-tusikäisten ikäluokassa.

3. Kunnallisten päiväkotien suoritehinta säilyy vuoden 2015 tilinpäätöksen ta-solla.

4. Kerhopalveluja tarjotaan perheille alu-een tarpalu-een mukaisesti.

5. Opetuksen vuosiviikkotunnit/perus-opetuksen oppilas vähintään 1,66 (Ar-vio vuonna 2016 on 1,67).

6. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1-6 on enintään 19,60 op-pilasta/ryhmä. (Arvio vuonna 2016 on 19,40).

7. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 7-9 on enintään 17,10 op-pilasta/ryhmä. (Arvio vuonna 2016 on 16,80).

8. Oppilashuollon psykologi- ja kuraatto-rityössä toteutuvat laissa määritellyt aikarajat palvelujen piiriin pääse-miseksi.

9. Nuorisopalveluja käyttävien 7–24-vuo-tiaiden määrä säilyy ennallaan (1 800 lasta tai nuorta, jotka ovat mukana toi-minnassa vähintään 5 kertaa/vuosi).

10. Koko päättöikäluokka saa perusope-tuksen päättötodistuksen. (Arvio vuonna 2016 on 99 %).

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Kulttuuri- ja hallintopalvelut

1. Kulttuurikasvatus tavoittaa Jyväskylän kaupungin järjestämän perusopetuk-sen piirissä olevista oppilaista 100 % ja 55 % alle kouluikäisistä.

2. Ikääntyville suunnattu kulttuuritar-jonta tavoittaa yli 50 % 65-vuotiaista ja vanhemmista. Ikäluokkien kasva-essa suhdeluku pysyy samana ja tavoi-tamme vuosittain uusia kohderyhmiä ja asiakkaita.

Kansalaisopisto

1. Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa pysyy vuoden 2016 tasolla (TA 2016 kansa-laisopisto 22 200, kuvataide-koulu/laaja oppimäärä 330). Valtion osuuteen oikeuttavien oppituntien määrä pysyy vuoden 2016 tasolla (TA 2016 kansalaisopisto 38 000 tuntia, kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 3 000 tuntia.

2. Nostetaan kurssien täyttöastetta va-jaiksi jääneillä kursseilla tarjoamalla kohdennetusti kurssialennuksia ja maksuttomia kurssipaikkoja. (Kurssi-paikat toimeentulotukiasiakkaille Kipi-näedulla, arvio lv. 2016–2017 on 40 kpl, tavoite lv. 2017–2018 on 50 kpl.

Maksuttomat opintosetelikurssit, arvio lv. 2016 on 6 kurssia, tavoite lv. 2017–

2018 on 8 kurssia) Kirjastot

1. Aukiolotunnit: Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit yhteensä 29 000 tuntia, joista omatoimisia aukiolotunteja 7 000 tuntia.

2. Käynnit: Kirjastokäyntien määrä on 1 900 000 käyntiä vuodessa, josta verkkokäyntejä on 800 000.

Museot

1. Museoiden kävijämäärätavoite on 95 000 kävijää (Jyväskylän taidemu-seo 29 000, Keski-Suomen mutaidemu-seo eril-lismuseoineen 37 000 ja Suomen käsi-työn museo 29 000, tavoite vuonna 2016: 90 000 kävijää).

2. Museotyötä suunnataan erilaiset asiak-kaat huomioivaan, osallisuutta ja yh-dessä tekemistä vahvistavaan yleisö-työhön. Museopalvelujen yleisötapah-tumatavoite on 150 tilaisuutta.

Liikuntapalvelut

1. Asiakasmäärät: Uimahallien (Aalto-Alvari ja Wellamo) kävijämäärä yh-teensä 500 000 asiakasta, joista se-niorikortilla käyviä 75 000.

2. Tilojen käytön tehokkuus: Liikuntapal-velujen hallinnoimiin tiloihin myönne-tään 120 000 vuoroa ja tilojen käyttö-aste on aukioloaikoina 80–90 %.

Jyväskylän Sinfonia

1. Orkesterilla on 50 esiintymistä ja ne ta-voittavat yhteensä 25 000 kuulijaa (ta-voite vuonna 2016: 50 esiintymistä ja 25 000 kuulijaa). Konserttien täyttöas-tetavoite on 91 % (tavoite vuonna 2016: 91 %).

2. Orkesterin toimintaan tärkeänä osana kuuluva vuorovaikutuksellinen yleisö-työ tavoittaa yhteensä 4 000 osallistu-jaa. Uusia yleisöryhmiä tavoitellaan to-teuttamalla konsertteja mm. päiväko-deissa, kouluissa, päiväkeskuksissa ja palvelutaloissa. Myös avoimet kenraa-liharjoitukset, taiteilijatapaamiset ja koululaisten musiikkityöpajat mahdol-listavat uudenlaiset kohtaamiset muu-sikoiden ja kuulijoiden välillä.

Jyväskylän kaupunginteatteri

1. Kaupunginteatterilla on tavoitteena tuottaa seitsemän ensi-iltaa, neljä pää-näyttämöllä ja kolme pienellä näyttä-möllä. Vuonna 2016 ensi-iltoja on seit-semän, neljä päänäyttämöllä ja kolme pienellä näyttämöllä.

2. Kaupunginteatterin kokonaiskävijä-määrätavoite on 60 000 katsojaa ja näyttämöiden täyttöaste on 72 %.

Vuonna 2016 kokonaiskävijämääräta-voite on 59 000 ja päänäyttämön täyt-töaste 70 %.

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet

Aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat Uusi toimintamalli nuorten palveluverkos-ton koordinointiin

 Yhdistetään nuorisopalvelujen ja nuor-ten taidetyöpajan toiminnot.

 Selkeytetään ja vastuutetaan etsivän nuorisotyön koordinointi.

 Määritellään nuorten palveluverkoston koordinointi ja rajapinnat (ml. työlli-syyspalvelut).

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppimisen tuen järjestäminen

 Tehostetun ja erityisen tuen palvelujen ja nivelvaiheiden järjestämisen toimin-tamallin käyttöönotto (tehostetun ja erityisen tuen reittikartta).

Lähiliikuntapaikkaohjelman 2017 toimen-piteet

 Viimeistellään Tikkakosken lähiliikun-tapaikka.

 Käynnistetään rantaraitin lähiliikunta-paikkasuunnitelman toteuttaminen.

Lapsiperheiden asiakas- ja palveluohjaus

 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asiakas- ja palveluohjauksen yhdistä-minen.

 Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjes-telmän uudistaminen.

Osallisuus kasvun ja oppimisen palveluissa

 Huoltajien, lasten ja henkilöstön arvi-ointi- ja palautekäytäntöjen uudistami-nen.

 Varhaiskasvatuksen asiakasraadin toi-mintaa laajennetaan alueellisiin tapaa-misiin ja uusi vuorovaikutteinen netti-sivusto otetaan käyttöön.

Omatoimikirjastot

 Toteutetaan omatoimikirjasto Tikka-koskelle ja Keltinmäkeen.

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusope-tuksen opetussuunnitelmauudistus

 Uudistuksen toteuttaminen yksiköissä näkyy toimintakulttuurin muutoksena ja osallisuuden lisääntymisenä.

 Liikunnallisuus ja toiminnallisuus li-sääntyvät päiväkotien ja koulujen ar-jessa.

Talouden ja toiminnanohjauksen malli suunnittelussa ja ohjauksessa

 Selvitetään suoriteperusteisen budje-toinnin käyttömahdollisuudet kirjasto-toimessa.

 Otetaan hinnoittelumallit aktiiviseen käyttöön asiakashintojen määrittelyssä kansalaisopistossa.

 Perusopetukseen määritellään suorite-hinta ja luodaan kannustava palkitse-misjärjestelmä.

Palveluyksiköiden johtaminen

 Arvioidaan varhaiskasvatuksen ja pe-rusopetuksen toimintayksiköiden joh-tamisjärjestelmä.

Vaikuttava elinkeinopolitiikka Palvelujen ja yritysten yhteistyö

 Toimiala on mukana Hippoksen ja Kan-kaan alueen kehittämistyössä.

 Selluloosan monikäyttöisyys-projekti etenee yhdessä päiväkotien, koulujen, kulttuuritoimijoiden ja yritysten kanssa.

 Ennaltaehkäisevää SIB (social impact bond) -toimintaa käynnistetään nuor-ten palveluissa.

Lyseokortteli kulttuurikeskukseksi

 Lyseon korttelin museokonseptointia jatketaan vuoden 2017 aikana.

Paikallisen asiantuntijatyön tuotteistami-nen

 Tuotteistetaan asiantuntijapalveluja.

Resurssien viisas käyttö

Mobiililaiteuudistus esi- ja perusopetuk-sessa 2016–2018

 Oppilas käyttää joko omaa tai kou-lun/päiväkodin mobiililaitetta osana omaa oppimistaan.

Tilojen käyttöaste ja Webtimmi-järjestel-män käyttö

 Hankkeistetaan sähköisen tilavaraus-järjestelmän laajentaminen muihin kuin liikuntatiloihin.

Merkittävät riskit ja riskienhallinta

Perusopetuksen palveluissa riskin muo-dostaa edelleen oppilasmäärän arvioitua suurempi kasvu. Lisäykseen on varau-duttu suunnitelmalla sijoittaa osa kasva-vasta oppilasmäärästä olemassa oleviin ryhmiin. Jos tämä ei toteudu, perusope-tusryhmien määrä ja siten mm. henkilös-tömenot kasvavat ennakoitua enemmän.

Turvapaikanhakijoiden koulutuksen val-mistavan vaiheen jälkeen kaupunkiin jää-vät oppilaat siirtyjää-vät asuinalueensa kou-luihin. Tämä aiheuttaa riskin erilaisten tu-kitoimien riittävyydestä.

Uudistuneen opetussuunnitelman ja op-pimisympäristöjen käyttöönotto edellyttää kaikilla tasoilla vahvaa muutosjohtamista.

Uuden opetussuunnitelman ja digitaali-sen oppimisympäristön toteuttaminen vaatii merkittävää mobiililaitekannan li-säämistä ja henkilöstön tukemista käyt-töönotossa.

Varhaiskasvatuspalveluissa riskinä ovat haasteet lainsäädäntömuutoksista, työlli-syystilanteesta sekä lapsimäärien ja per-heiden palveluntarpeiden vaihteluista.

Ratkaisuna muuttuneeseen tilanteeseen on riittävän ketterä reagointi, jossa yksi-köiden lapsiryhmät on rakennettu jousta-vasti ja oppimisympäristöä hyödynnetään monipuolisesti.

Varhaiskasvatuspalvelujen monituotta-jamallin mahdollistama palvelumuotojen valikointi on lisännyt sekä taloudellista että toiminnallista riskiä.

Työntekijöiden sisäilma-altistukset ja terveellisen työympäristön varmistaminen ovat edelleen yksi toimialan keskeisimpiä riskejä. Ammatillisen kuntoutuksen pro-sessiin tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomioita osana tuottavuuden

paranta-Esimerkiksi uimahallien tulot riippuvat osittain sääolosuhteista, samoin ulkolii-kuntapaikkojen ylläpitokustannukset eri-tyisesti talvisaikaan. Liikuntapalveluissa otetaan käyttöön ensi vuoden alusta suo-riteperusteiseen budjetointiin perustuva hinnoittelu, joka avaa mahdollisuuden reagoida aiempaa nopeammin kysynnän ja tarjonnan äkillisiin muutoksiin.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyt-tämä WebTimmi-tilanvarausjärjestelmä sekä avustusjärjestelmä sisältää riskejä sujuvan ja laadukkaan palvelun tuottami-sen kannalta. Ongelmana on järjestelmän kankea kehitettävyys vastaamaan asiak-kaiden muuttuvia tarpeita. Ratkaisuna ti-lanteeseen tiivistetään järjestelmäntoimit-tajan, tietohallinnon ja liikuntapalvelujen keskusteluyhteyttä, sekä parannetaan so-pimushallintaa.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden toimiti-loihin liittyy lisääntyvän peruskorjauksen- ja saneerauksen tarpeeseen liittyviä ris-kejä. Esimerkiksi Keski-Suomen museo, teatteritalo, Hippoksen tilat sekä pääkir-jasto-kansalaisopistotalo on kirjattu kor-jausinvestointiohjelmaan lähivuosille. In-vestointiohjelman viivästyminen saattaa aiheuttaa ongelmia sekä käyttäjille että henkilöstölle. Tiivistetään entisestään vuo-ropuhelua kulttuuri- ja liikuntapalveluiden, päättäjien sekä Tilapalvelun kesken.

Sivistyksen toimialan tunnistamat hen-kilöstöriskit liittyvät hallintotehtävien re-surssin supistuksiin, joihin on pyritty va-rautumaan yksiköiden välistä työnjakoa kehittämällä. Työntekijöiden sisäilma-al-tistukset ja terveellisen työympäristön varmistaminen ovat yksi toimialan keskei-simpiä riskejä.

Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain

Kasvun ja oppimisen palvelut

Palvelualuekohtainen tulojen ja menojen sitovuus käyttösuunnitelmineen päätetään sivis-tyslautakunnassa joulukuussa 2016.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Kuvataidekoulu kulttuuripalveluissa historiatiedoissa

Tulojen ja menojen sitovuus ja tulokertymän lisäystavoitteen kohdennus päätetään kult-tuuri- ja liikuntalautakunnan käyttösuunnitelmassa joulukuussa 2016.

TP TA+M TA

1 000 euroa 2015 2016 2017 euroa %

Kulttuuri- ja hallintopalvelut 299,3 271,6 186,0 -85,6 -31,5 %

Jyväskylän kansalaisopisto 1 515,7 1 363,9 1 499,5 135,6 9,9 %

Kirjastot 578,7 634,3 634,3 0,0 0,0 %

Museot 613,6 397,9 362,9 -35,0 -8,8 %

Liikunta 5 602,7 4 441,9 4 561,9 120,0 2,7 %

Jyväskylä Sinfonia 516,6 320,9 335,9 15,0 4,7 %

Jyväskylän kaupunginteatteri 1 478,1 1 204,1 1 219,1 15,0 1,2 %

Tulokertymän lisäystavoite 80,0

Toimintatulot yhteensä 10 604,7 8 634,6 8 879,6 245,0 2,8 %

Kulttuuri- ja hallintopalvelut 3 636,7 3 523,9 3 455,8 -68,1 -1,9 %

Jyväskylän kansalaisopisto 4 489,0 4 218,3 4 632,2 413,9 9,8 %

Kirjastot 8 504,2 8 614,0 8 550,9 -63,1 -0,7 %

Museot 4 965,0 4 702,4 4 672,4 -30,0 -0,6 %

Liikunta 19 389,4 18 345,9 18 145,7 -200,2 -1,1 %

Jyväskylä Sinfonia 3 119,0 2 974,1 2 915,4 -58,7 -2,0 %

Jyväskylän kaupunginteatteri 6 009,0 5 504,3 5 450,1 -54,2 -1,0 %

Toimintamenot yhteensä 50 112,4 47 882,9 47 822,5 -60,4 -0,1 %

Kulttuuri- ja hallintopalvelut -3 337,4 -3 252,3 -3 269,8 -17,5 0,5 %

Jyväskylän kansalaisopisto -2 973,3 -2 854,4 -3 132,7 -278,3 9,7 %

Kirjastot -7 925,5 -7 979,7 -7 916,6 63,1 -0,8 %

Museot -4 351,4 -4 304,5 -4 309,5 -5,0 0,1 %

Liikunta -13 786,7 -13 904,0 -13 583,8 320,2 -2,3 %

Jyväskylä Sinfonia -2 602,4 -2 653,2 -2 579,5 73,7 -2,8 %

Jyväskylän kaupunginteatteri -4 530,9 -4 300,2 -4 231,0 69,2 -1,6 %

Nettomenot sisältäen tulokertymän lisäyksen 80,0

Toimintakate yhteensä -39 507,7 -39 248,3 -38 942,9 305,4 -0,8 %

Muutos 2016 - 2017

TP TA+M TA

1 000 euroa 2015 2016 2017 euroa %

Yhteiset palvelut ja hallinto 2 783,8 1 345,0 1 345,0 0,0 0,0 %

Varhaiskasvatus 7 714,3 8 594,9 8 294,9 -300,0 -3,5 %

Perusopetus 3 367,6 3 194,5 3 241,2 46,7 1,5 %

Toimintatulot yhteensä 13 865,7 13 134,4 12 881,1 -253,3 -1,9 %

Yhteiset palvelut ja hallinto 6 755,5 6 222,9 6 335,1 112,2 1,8 %

Varhaiskasvatus 77 567,2 79 669,7 79 001,5 -668,2 -0,8 %

Perusopetus 118 603,7 119 306,5 117 830,7 -1 475,8 -1,2 %

Toimintamenot yhteensä 202 926,4 205 199,1 203 167,3 -2 031,8 -1,0 %

Yhteiset palvelut ja hallinto -3 971,6 -4 877,9 -4 990,1 -112,2 2,3 %

Varhaiskasvatus -69 853,0 -71 074,8 -70 706,6 368,2 -0,5 %

Perusopetus -115 236,2 -116 112,0 -114 589,5 1 522,5 -1,3 %

Toimintakate yhteensä -189 060,7 -192 064,7 -190 286,2 1 778,5 -0,9 % Muutos 2016 - 2017

In document TALOUSARVIO 2017 (sivua 80-85)