Toiminnan kuvaus
Jyväskylän kansalaisopisto on aikuiskoulutuslaitos, jonka tarkoituksena on jär-jestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteis-kunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Tavoit-teena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä,
hyvinvointia sekä kansan-valtaisuuden, moniarvoi-suuden, kestävän kehityk-sen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutu-mista. Toiminnassa koros-tuu omaehtoinen oppimi-nen, yhteisöllisyys ja osalli-suus.
Oppilaitos järjestää myös taiteen perusopetusta, käsi-työneuvontaa sekä tilaus-koulutusta. Painopistealu-eena tilauskoulutuksessa on maahanmuuttajien opetus.
Koulutusta järjestetään myös Luhangan, Muuramen ja Uuraisten kunnissa.
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrat-tuna
Jyväskylän kaupungin ku-vataidekoulu yhdistyi 1.8.2016 hallinnollisesti
Jyväskylän kansalaisopis-toon. Tämän seurauksena
Jyväskylän kaupungin an-tama taiteen perusopetus on yhdessä organisaatiossa.
Tunnusluvut ja mittarit
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
TP TA+M TA
2015 2016 2017 euroa %
Tunnusluvut Kansalaisopisto
Opetustuntien lukumäärä (ei sis. tilauskoul./hankkeita), 39 474 38 000 38 000 0 0,0 %
josta taiteen perusopetuksen opetustunteja 6 396 6 300 6 300 0 0,0 %
Kurssilaisten määrä (ei sis. tilauskoul./hankkeita), 22 985 22 200 22 200 0 0,0 %
josta taiteen perusopetuksen kurssilaisia 1 379 1 550 1 550 0 0,0 %
Kurssien lukumäärä (ei sis. tilauskoul./hankkeita) 1 566 1 460 1 460 0 0,0 %
Maksuttomat yleisötilaisuudet 50 50 50 0 0,0 %
Tilauskoulutuksen opetustuntien lukumäärä 9 243 6650 6650 0 0,0 %
Toimipisteiden lukumäärä 119 104 104 0 0,0 %
Kuvataidekoulu, laaja oppimäärä (ei sisällä hankkeita)
Opetustuntien lukumäärä 3 086 3000 3000 0 0,0 %
Kuvataiteen oppilaiden lukumäärä 297 290 290 0 0,0 %
Arkkitehtuurin oppilaiden lukumäärä 41 40 40 0 0,0 %
Käsityöneuvonta
Asiakkaiden lukumäärä (päivämaksun maksaneet) 1 415 2050 2050 0 0,0 %
Toimipisteiden lukumäärä 1 1 1 0 0,0 %
Mittarit
Kansalaisopuisto: nettomenot e / opetustunti 65,0 64,3 63,4 -0,9 -1,4 %
Kansalaisopuisto: nettomenot e / kurssilainen 111,7 110,1 108,5 -1,6 -1,5 %
Kuvataidekoulu: nettomenot e / oppilas 1 056,2 1 071,3 1 020,3 -51,0 -4,8 %
Kuvataidekoulu: nettomenot e / opetustunti 115,7 117,8 112,2 -5,6 -4,8 %
Käsityöneuvonta: nettomenot e / asiakas 51,1 32,7 36,8 4,1 12,5 %
Muutos 2016 - 2017
Kirjastot
Toiminnan kuvaus
Jyväskylän kaupunginkir-jaston tehtävänä on yleisen kirjasto- ja tietopalvelun järjestäminen toiminta-alu-eellaan. Kirjaston toimipis-teet tarjoavat pääsyn tie-toon ja kulttuurisisältöihin, edistävät lukemista, kirjalli-suutta ja lukutaitoa sekä tarjoavat tietopalvelua. Kir-jastojen tilat ovat suosittuja julkisia tiloja, jotka ovat helposti ja maksutta
kunta-laisten käytettävissä ja saa-vutettavissa. Kirjaston teh-tävänä on myös tarjota ti-loja oppimiseen, harrasta-miseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.
Osa kirjaston palveluista to-teutetaan alueellisena yh-teistyönä. Keskikirjastojen toiminta-alue kattaa vuonna kaikki keskisuoma-laiset kirjastot, yhteensä 23
kuntaa. Keskisuomalaiset kirjastot toimivat tiiviissä yhteistyössä tavoitteena kaikille tasa-arvoiset kirjas-topalvelut. Kuntien asuk-kaat voivat varata, lainata ja palauttaa aineistoa yli kuntarajojen. Samalla kir-jastokortilla voi käyttää yli viittäkymmentä kirjastoa.
E-kirjat ja sähköiset lehdet kirjastot hankkivat yhdessä koko alueen käyttöön.
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrat-tuna
Kirjastojen aukioloaikoja li-sätään omatoimiaukioloja edelleen lisäämällä. Näin parannetaan palvelujen
saavutettavuutta sekä nos-tetaan tilojen käyttöastetta.
Vaajakosken kirjasto ava-taan uudistettuna.
Aineistohankintoja vähen-netään 50 000 euroa.
Tunnusluvut ja mittarit
TP TA+M TA
2015 2016 2017 euroa %
Tunnusluvut
Lainat 2 825 975 2 800 000 2 800 000 0 0,0 %
Käynnit 1 151 029 1 150 000 1 150 000 0 0,0 %
Verkkokäynnit 732 341 900 000 800 000 -100 000 -11,1 %
E-aineiston käyttökerrat 28 124 27 000 27 000 0 0,0 %
Tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin osallistuneiden määrä 13 493 14 000 14 000 0 0,0 %
Uutuusaineiston hankinta kpl 41 367 39000 36660 -2 340 -6,0 %
Mittarit
Menot/asukas 63,6 62,6 64,0 1,4 2,2 %
Muutos 2016 - 2017
Museot
Toiminnan kuvaus
Museopalveluihin kuuluvat Jyväskylän taidemuseo (aluetaidemuseo), Keski-Suomen museo (maa-kun-tamuseo) ja Suomen käsi-työn museo (valtakunnalli-nen erikoismuseo), jonka yhteydessä toimii Kansallis-pukukeskus, joka vastaa maamme suomenkielisen alueen kansallispukujen ko-koamis-, tarkistus- ja tutki-mustyöstä. Jyväskylän kau-punki saa korotetun, henki-lötyövuosiin sidotun valti-onosuuden museoiden alu-eelliseen ja valtakunnalli-seen toimintaan jota toteu-tetaan Museoviraston
kanssa tehtyjen nelivuotis-sopimusten mukaisesti.
Keski-Suomen museolla on Museoviraston kanssa tehty sopimus yhteistyöstä ja työnjaosta kulttuuriympä-ristön vaalimisessa sekä asiantuntijaviranomaisen rooli kulttuuriympäristön-hoitoon liittyvissä asioissa Keski-Suomessa.
Museoiden perustehtävä on sivistyksellinen. Ne kar-tuttavat yhteistä kulttuu-rista ja sosiaalista pääomaa tallentamalla, tutkimalla, dokumentoimalla sekä pitä-mällä esillä
keskisuoma-laista ja suomakeskisuoma-laista kult-tuuriperintöä, järjestämällä vaihtuvia näyttelyitä, ope-tus- ja opastustilaisuuksia ja tapahtumia sekä tarjoa-malla muita museokasva-tuksellisia palveluja eri ikä- ja kohderyhmille myös yh-teistyössä eri toimijoiden kanssa.
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrat-tuna
Museopalveluiden hallinnol-lisessa muutoksessa syys-kuussa 2016 museotoimen-johtajan virkaan sisällytet-tiin sekä Jyväskylän taide-museon että Keski-Suomen museon museonjohtajan tehtävät. Keski-Suomen museon museonjohtajan virka lakkautettiin samassa yhteydessä. Muutos vaikutti myös tehtävien organisoin-tiin Jyväskylän taidemuse-ossa ja museoammatillisen henkilöstön lisätarpeeseen (amanuenssin vakanssin perustaminen 2017).
Keski-Suomen museon Jyväskylä-rakennustutkijan (amanuenssi) määräraha siirretään vuonna 2017 si-vistyspalveluista
Keski-Suomen museon henkilös-tömenoihin. Muutos näkyy toimintatuottojen alenemi-sena henkilöstömenojen verran.
Toivolan Vanhalla Pihalla sijaitseva, vuonna 2016 pe-ruskorjattu Sparvinin talo avataan yleisölle vuoden 2017 alkupuolella. Raken-nus täydentää Keski-Suo-men museon käsityöläismu-seoiden kokonaisuutta ja toimii muun muassa opinto-käyntejä palvelevana toi-mintatilana. Sparvinin talon avaamisen vuoksi on varau-duttava Keski-Suomen mu-seon sisäisten vuokrien nousuun 2017 lähtien.
Keski-Suomen museon peruskorjauksen ja
nive-losan rakentamisen siirty-minen kahdella vuodella vaikuttaa Keski-Suomen museon vuoden 2017 näyt-telyohjelmaan ja sitä kautta toimintatuloihin (pää-symaksut, tilavuokrat jne.).
Alkuperäisen investointioh-jelman ja peruskorjausrat-kaisun viivästymisen vuoksi Keski-Suomen museo ei ole voinut tehdä näyttelyohjel-maa eikä siten tarvittavia näyttelysopimuksia vuo-delle 2017. Museossa oli va-rauduttu rakennuksen tyh-jentämiseen ja perusnäyt-telyjen purkamiseen alku-vuonna 2017.
Tunnusluvut ja mittarit
TP TA+M TA
2015 2016 2017 euroa %
Tunnusluvut
Kävijöiden määrä 119 265 90 000 95 000 5 000 5,6 %
Perjantaikävijöiden määrä 25 479 19 000
Opetus- ja opastustilaisuudet 4 582 450 2 000 1 550 344,4 %
Opintotilaisuuksiin osallistujien määrä 30 907 14 000
Yleisötapahtumat 269 130 150 20 15,4 %
Aukiolotunnit 10 311 9 980 9 980 0 0,0 %
Mittarit
Kävijät / aukiolotunnit 11,6 9,0 9,5 0,5 5,6 %
Perjantaikävijät / maksullisten kohteiden kävijät 29,7 % 20,0 %
Opintoryhmien osallistujat / kävijät 25,9 % 14,7 %
Bruttomenot e / asukas 36,1 33,9 33,8 -0,1 -0,4 %
Nettomenot e / asukas 32,0 31,1 31,2 0,1 0,4 %
Muutos 2016 - 2017
Liikunta
Toiminnan kuvaus
Liikuntapalvelujen perus-tehtävänä on luoda kunta-laisille liikuntaedellytyksiä ja siten edistää kaupunki-laisten terveyttä ja hyvin-vointia. Tavoitteena on tar-jota ja tuottaa liikuntapal-veluja yhdessä eri toimijoi-den kanssa kaikki väestö-ryhmät ja ikäluokat huomi-oon ottaen.
Keskeiset tehtäväkoko-naisuudet ovat erilaisten liikkumisympäristöjen ja lii-kuntapaikkojen kunnossa-pito sekä palvelujen järjes-täminen eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelujen toiminnassa painotetaan lasten ja nuorten liikunta-edellytysten sekä seurojen
toimintaedellytysten tur-vaamista. Lisäksi koroste-taan erityisryhmien ja ikääntyneiden liikuntapal-velujen ja työikäisten ter-veysliikuntapalveluja kehit-tämistä sekä eettisesti kes-tävän kilpaurheilun edistä-mistä.
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrat-tuna
Ei merkittäviä muutoksia.
Tunnusluvut ja mittarit
TP TA+M TA
2015 2016 2017 euroa %
Tunnusluvut
Liikuntapaikkojen, -reittien ja -alueiden määrä, 320 320 320 0 0,0 %
josta lähiliikuntapaikkoja (lähiliik.paikkaohjelma) 4 4 5 1 25,0 %
Liikuntatiloihin myönnetyt vuorot, 120 000 120 000 120 000 0 0,0 %
josta juniorivuorojen osuus (%) 33 % 33 % 35 %
Sisäliikuntatilojen käyttöaste 90 % 90 % 90 %
Ohjattujen liikuntaryhmien lukumäärä, 233 233 230 -3 -1,3 %
joissa suoritekertoja 44730 44 700 47 000 2 300 5,1 %
Ohjattujen liikuntaryhmien täyttöaste 85 % 85 % 90 %
Seniorikorttien (65 + v.) myyntimäärä 2 017 2 050 2 100 50 2,4 %
LiikuntaLaturi -toimintaan osallistuneiden nuorten määrä 949 970 1 000 30 3,1 %
Uimahallien kävijämäärä yhteensä 486 181 490 000 500 000 10 000 2,0 %
Lasten (4-16 v.) osuus uimahallikäynneistä (%) 11,00 % 11,00 % 11,00 % Seniorikortilla käyneiden osuus uimahallikäynneistä (%) 14,50 % 14,50 % 15,00 % Mittarit
Bruttomenot € / asukas 141 141 140 -1 -0,7 %
Nettomenot € / asukas 100 100 100 0 0,0 %
Muutos 2016 - 2017