Käyttötalouden menot kasvavat vuoden 2018 muutetun talousarvion tasosta 2,5 % eli 20,7 miljoonaa euroa. Liikelaitokset mukaan lukien menot kasvavat 14,0 miljoonaa eur oa (1,4 %). Liikela itoksista Työterveys Aalto -liikelaitos sekä Talouskeskus-liikelaitos lakkautetaan vuoden 2018 lopussa, jonka seurauksena kaupungin käyttötalousmenot pienenenevät 13,7 miljoonaa euroa vuoden 201 8 ta-sosta. Vuoden 2019 alusta lukien liikelaitosten toiminta jatkuu yhtiömuotoisena.
Uusien virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkkojen yleiskorotukset kasvattavat kaupungin toi-mintamenoja noin 6,3 miljoonaa euroa. Kilpailukykysopimuksen mukaisen 30 %:n lomarahaleikkauk-sen päättyminen vuon na 2019 kasvattaa kaupungin menoja lomapalkkavelan ja ksotusten myötä noin 3,3 miljoonaa euroa.
Tammikuussa 2019 henkilöstölle maksettava 2,4 miljoonan suuruinen tuloksell isuuteen perustuva kertaerä kirjataan kuluksi jo vuodelle 2018. Kaupungin toimintamenoja on lisätty syksyn 2018 talous-arviomuutoksissa kertaerää vastaavalla osuudella. Vuoden 2019 henkilöstömenoihin kertaerällä ei ole enää vaikutusta, jonka vuoksi vuoden 2019 henkilöstömenot laskevat 2,4 miljoonaa euroa vuo-den 2018 henkilöstömenojen tasosta. Henkilösivulukujen muutokset pienentävät kaupungin menoja yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa.
Suurimmat menon lisäykset kohdistuvat sivistyksen toimialaan ja siellä kasvun ja oppimisen määrä-rahaan. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoon ja toiminnan turvaamiseen liittyvät lisätarpeet kasvat-tavat määrärahan menoja noin 3,6 miljoonalla eurolla ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden ra-joituksen purkaminen 0,7 miljoonalla eurolla. Myös perusopetuksen lisäresurssitarpeet ja muutokset palveluverkossa lisäävät menoja 0,8 miljoonalla eurolla. Uusien avattavien päiväkotien sekä koulu-jen peruskorjausten ja laakoulu-jennusten myötä var haiskasvatuksen ja perusopetuksen vuokramenot kasvavat yhteensä 2,6 miljoonalla eurolla. Lisäresurssointi johtuu oppilasmäärän ja päiväkoti-ikäis-ten laspäiväkoti-ikäis-ten määrän kasvusta. Pelkästään perusopetuksessa arvioidaan olevan noin 200 lasta enem-män kuin kuluvana vuonna.
Lukiotoiminnan tukea lisätään 650 000 euroa, jolloin kaupu ngin tuki Jyväskylän koulutuskunta yh-tymä Gradian lukiotoimintaan on vuonna 2019 yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Kulttuuri- ja liiku nta-palveluiden määrärahassa Keski-Suomen museon peruskorjaus nostaa tilavuokria noin 0,6 miljoo-naa euroa.
Perusturvan määrärahassa erikoissairaanhoidon menot laskevat 3,0 miljoona euro a vuoden 2018 talousarvion tasosta. Menot vastaavat siten Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talousarviossa olevaa Jyväskylän kaupungin maksuosuutta vuodelle 2019.
Perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa vahvistetaan henkilöstöresurssia päihde- ja mielenterveystyössä sekä lisätään lasten ja perheiden sosiaalihuollon palveluja, jonka seurauksen menot lisä äntyvät 1,3 miljoonaa e uroa. Myös avoterveydenhuollossa, vanhuspalve-luissa sekä sosiaalipalvevanhuspalve-luissa menoja lisätään kussakin noin 1,2 miljoona euroa pääasiassa henkilöstölisäysten ja ostopalvelukustannusten kasvun johdosta. Tietojärjestelmäpäivitykset Office 365 -pilvipalveluihin lisäävät perusturvan määrärahan menoja 0,9 miljoonaa euroa.
Kaupunkirakenteen määrärahassa joukkoliikent een reittimuutokset ja paikallisliikenneterminaalin siirto aiheuttavat 0,9 miljoonan euron menojen lisäyksen vuodelle 2019.
Konsernihallinnossa menoja lisää pelastuspalveluiden maksuosuuden nousu 0,5 miljoonalla eurolla vuoden 2018 tasosta. Jyväskylän kaupungin osuus verotuskustannuksista sekä Keski-Suomen liiton jäsenmaksu nousevat molemmat noin 0,2 miljoonaa euroa vuodelle 2019. Kaupunkikehitysalustojen
40
ja elinkeinohankkeiden menoja lisätään 0,3 miljoonaa euroa ja elinkeinomarkkinointiin ja Business-Jyväskylä-brändin kehittämiseen varataan noin 0,1 miljoonaa euroa.
Liikelaitosten osalta käyttötalousmenot kasvavat erityisesti liikelaitoksessa. Tilapalvelu-liikelaitoksen menojen kasvu 2,8 miljoonalla eurolla johtuu pääasiassa uusien koulujen ja päiväko-tien vuokra- ja vastikemenoista sekä yläpitokustannuksista.
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen menot kasvavat 2,2 miljoonalla eurolla. Menojen kas-vusta 1,6 miljoonaa euroa on henkilöstömenojen kasvua. Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos aloittaa vuoden 2019 alusta monitoimiyksikkötoimi nnan Karstulassa ja Laukaassa. Yksiköiden toi-minta edellyttää yhteensä 22 henkilötyövuoden lisäyksen.
Kylän Kattaus -liikelaitoksen menojen kasvu 2,0 miljoonalla eurolla johtuu sairaalan osastoilla tapah-tuvan ruokapalvelutyön siirtymisestä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä Kylän Kattaus -liikelait ok-selle. Myös Korpilahden alueen ruokapalvelut siirtyivät Kylän Kattauksen hoidettavaksi 1.8.2018 al-kaen.
Käyttötalousmenojen muutos 2018 - 2019
TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 euroa %
Konsernihallinto 73 516,1 73 849,2 333 0,5 %
Perusturva 443 740,7 446 960,3 3 220 0,7 %
Kasvun ja oppimisen palvelut 211 157,8 224 275,2 13 117 6,2 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 48 551,2 50 657,0 2 106 4,3 %
Kaupunkirakenne 54 290,3 56 183,1 1 893 3,5 %
Toimintamenot 831 256,1 851 924,8 20 669 2,5 %
Tilapalvelu 57 695,5 60 451,0 2 756 4,8 %
Työterveys Aalto 8 336,2 0,0 -8 336 -100,0 %
Talouskeskus 5 360,8 0,0 -5 361 -100,0 %
Altek Aluetekniikka 12 387,3 12 410,0 23 0,2 %
Kylän Kattaus 24 269,4 26 254,1 1 985 8,2 %
Keski-Suomen pelastuslaitos 31 088,6 33 304,9 2 216 7,1 %
Toimintamenot Liikelaitokset 139 137,8 132 420,0 -6 718 -4,8 %
Toimintamenot yhteensä 970 393,9 984 344,8 13 951 1,4 %
Konsernihallinto
Henkilöstösiirrot -1 764
Työllisyyspalvelujen avustukset -510
Tietohallinnon menot 794
Pelastuspalveluiden maksuosuus 523
Kaupunkikehistysalustat ja elinkeinohankkeet 277
Verotuskustannukset 242
Keski-Suomen liiton jäsenmaksu 206
Lomarahaleikkauksen päättyminen 203
Elinkeinomarkkinoinnin ja BusinessJyväskylä-brändin kehittäminen 85
Muut toimintamenot 278
Yhteensä 333
Muutos
41
Perusturva
Työehtosopimusten vaikutukset, lomarahaleikkauksen päättyminen ja henkilösivukulujen muutokset 2 159 Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut; päihde ja mielenterveyshenkilöstön lisäys 1 282 Avoterveydenhuolto; hoitotarvikeet, lääkereiden lisäys, terveysneuvontapalvelu Visiitti, suolistosyöpäseulonta 1 189 Vanhuspalvelut; kotihoidon kotiutustiimi, Sampoharjun henkilöstölisäys ja ostopalvelukustannukset 1 093 Sosiaalipalvelut; ostopalveluiden ja perhehoidon indeksikorotukset, sijaismaksuohjelma, päihdeasuminen 1 343
Tietojärjestelmäpäivitys (Office 365) 900
Terveyskeskussairaalat; hoitohenkilöstön lisäys 268
Erikoissairaanhoidon kustannukset -3 048
Kärkihankkeiden menot -1 967
Yhteensä 3 220
Kasvun ja oppimisen palvelut
Varhaiskasvatuksen palveluverkkoon ja toiminnan turvaamiseen liittyvät lisätarpeet 3 640 Työehtosopimusten vaikutukset, lomarahaleikkauksen päättyminen ja henkilösivukulujen muutokset 3 032
Sisäiset veloitukset (joista suurimapana tilavuokat) 2 700
Perusopetuksen, lisäresurssitarpeet, muutokset palveluverkossa ja OVTES:n muutokset 830
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajoituksen purkaminen 740
Lukiotoiminnan tuki 650
Henkilöstösiirrot 643
Nuorisopalvelujen Ohjaamo-toiminta, toiminnan muutoksista aiheutuvat tarpeet sekä lisäresurssitarpeet. 330
Varhaiskasvatuksen palvelusetelin indeksikorotus 300
Oppilaiden päätelaitteet ja opetusverkon ylläpito- ja lisenssimaksujen hintojen nousu 250
Muihin kuntiin sijoitettujen lasten menojen oikaisu toteumaa vastaavaksi 100
Muut toimintamenojen muutokset 242
Säästöjä tuovat toimenpiteet -340
Yhteensä 13 117
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Työehtosopimusten vaikutukset, lomarahaleikkauksen päättyminen ja henkilösivukulujen muutokset 651
Sisäiset veloitukset 571
Kulttuuripalvelut - Henkilöstösiirrot 336
Liikunta - Training room, Kuokkalan liikuntapaikkojen ylläpito 90
Jyväskylän kansalaisopisto - maahanmuuttajaopetuksen valtionosuus, muun opetuksen nykytason säilyttäminen 75 Museot - Kokoelmahallinta, käsityöläismuseo, näyttelytoiminta ja arkistojen digitointi 79 Teatteri - Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentaminen ja kunnossapito. Aaltoja-lehti. Kalusto. Muu materiaali. 50 Kirjastot - Kuokkalan kirjaston henkilöstömenot, Digineuvonnan laitehankinnat 49 Kulttuuripalvelut - Palveluverkkoon liittyvät lisätarpeet ja hankkeiden omarahoitusosuudet 35 Sinfonia - Solistien ja kapelimestarien palkkioiden nousu, majoitus ja työkyvyn edistäminen 30
Kansalaisopiston hankkeiden menojen oikaisu toteumaa vastaavaksi -20
Muut toimintamenojen muutokset 160
Yhteensä 2 106
Kaupunkirakenne
Joukkoliikenteen reittimuutokset ja paikallisliikenneterminaalin siirto 871
Henkilöstömenot: palkkojen yleiskorotukset ja rekrytoinnit 657
Ratapihaselvityksen käynnistyminen 115
Alueiden kasvu ja kustannusten nousu 150
Pilaantuneiden maiden puhdistuskustannukset 100
Yhteensä 1 893
42