Toiminnan kuvaus
Jyväskylän kaupunginteatteri on kaupungin ja maakunnan ainoa kiinteä ammattiteatteri. Teatteri tuottaa alueensa asukkaille taiteellisesti korkeatasoisia ja monipuolisia teatteriesityksiä ja luo yhtenä keskeisenä kulttuurilaitoksena osaltaan kuvaa Jyväskylästä vetovoimaisena ja merkittävänä kulttuu-rikaupunkina.
Vuoden 2019 maakunnallinen yhteistyö on nuorille suunnattu kiertävä esitys koulukiusaamisesta.
Tulevaisuudessa kaupunginteatteri panostaa edelleen nuoriin. Kiertueen toteuttamiseen on saatu OKM:n erityisavustus. Teatterin yleisötyöntekijä jatkaa nuorten matalan kynnyksen harrasteryhmän (15–24 -vuotiaat). Kesällä 2017 aloitetut lasten ja nuorten teatterileirit jatkavat 2019.
Jyväskylän kaupunginteatterin, Jyväskylä Sinfonian, Suomen elokuvakeskuksen ja Keski-Suomen Tanssin Keskuksen yhteistyö Glamour & Glam tapahtuma jatkuu kolmannen kerran.
Jyväskylän kaupunginteatteri on mukana VOS teattereiden näytelmäkirjallisuuden kehittämisyhteis-työssä. Ammatillista yhteistyötä Taideyliopisto Teatterikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston näyt-telijänkoulutusohjelman kanssa jatketaan. Kahdeksan teatterin kansainvälinen yhteistyö jatkuu edel-leen vuonna 2019. Tavoitteena on edistää korkeatasoista esitystoimintaa, verkostoitua ja oppia han-kehallinnointia.
Jyväskylän kaupunginteatterin yleisötyö tuottaa lukuisia kohtaamisia ja tapahtumia yhteistyössä kun-nallisten, valtakunnallisten sekä kolmannen sektorin eri alojen toimijoiden kanssa. Yleisötyö toteute-taan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen sekä Avoimen yliopiston kanssa. Työpajoja viedään Jyväskylän perusopetuksen luokkiin ja suunnit-telussa huomioidaan uuden opetussuunnitelman tavoitteisto. Yleisötyön tapahtuma- ja osallistuja-määrät ovat kasvussa.
Kaupunginteatterin yleisötyön resurssi kasvaa ja sen myötä on mahdollista suunnata kiertuetoimin-taa maakuntiin, kohderyhminä koulujen yläasteet ja nuoret. Esitykset maakunnissa (Jyväskylä, Keu-ruu, Saarijärvi ja Viitasaari) toteutetaan hankerahoituksella.
Tunnusluvut ja mittarit
TP TA+M TA
2017 2018 2019 €/kpl %
Tunnusluvut
Katsojien lukumäärä 63 427 60 000 60 000 0 0,0 %
Ensi-iltojen lukumäärä 7 7 7 0 0,0 %
Yleisötyön tilaisuudet 326 380 380 0 0,0 %
Mittarit
Teatterin näyttämöiden täyttöaste % 73,6 72,0 72,0 0 0,0 %
Yleisötyö (osallistujat) 7 833 8 850 8 850 0 0,0 %
Bruttomenot, €/asukas 40,5 38,9 39,8 1 2,3 %
Nettomenot, €/asukas 30,2 30,2 31,2 1 3,7 %
Muutos 2018 - 2019
110
KAUPUNKIRAKENNE
Toimialan kuvaus
Kaupunkirakenteen toimiala jakautuu neljään palvelualueeseen, jotka ovat kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, liikenne- ja viheralueet, rakentaminen ja ympäristö sekä asiakaspalvelu ja johdon tuki.
Toimialaan kuuluu kaksitoista palveluyksikköä.
Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön palvelualue huolehtii yleis- ja asemakaavoituksesta, niihin liit-tyvästä yleissuunnittelusta ja kaupunkikuvan suunnittelusta, kaupungin omistamien maa- ja vesialu-eiden hallinnasta yleisiä alueita lukuun ottamatta, paikkatieto- ja maastomittauspalveluista sekä kiin-teistöinsinöörin viranomaistehtävistä.
Liikenne- ja viheralueiden palvelualue huolehtii katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallin-nasta, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, metsien hoidosta, pysäköinninvalvonnasta sekä seudullisesta joukkoliikenteestä ja jätehuollon viranomaistehtävistä.
Rakentamisen ja ympäristön palvelualue huolehtii asuntotoimen, rakennusvalvonnan, ympäristön-suojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä, ympäristönympäristön-suojelun edistämisestä kun-nassa, kaupungin ympäristöjärjestelmän ylläpidosta sekä kunnallisista eläinlääkäripalveluista.
Asiakaspalvelun ja johdon tuen palvelualue huolehtii yksityis- ja yritysasiakkaiden asiakaspalvelun sujuvuudesta, kaupunkirakenteen toimialan ja Altek Aluetekniikan keskitetyistä hallinto- ja taloushal-lintopalveluista sekä toimialan yhteisestä kehittämisestä.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Taloudelliset tavoitteet
Kaupunkirakenteen toimintakate on 7,7 milj. euroa vuoden 2018 muutettua talousarviota positiivi-sempi. Suurin yksittäinen tekijä on tuloarviossa mukana oleva Hippoksen alueen tontinmyynti, joka nostaa maanmyyntivoittoennustetta kaiken kaikkiaan 8,3 milj. euroa.
TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %
Toimintatulot 53 215,8 49 893,4 59 484,1 9 590,7 19,2 %
Toimintamenot 50 445,4 54 290,3 56 183,1 1 892,8 3,5 %
Toimintakate (sitova taso) 2 770,4 -4 396,9 3 301,0 7 697,9 -175,1 % Muutos 2018 - 2019
111
Toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
1. Toteutetaan täydennysrakentamisen KymppiR-ohjelmaa huolehtimalla siitä, että uudesta kerros- ja rivitalotuotannosta vähintään 95 % sijoittuu yleiskaavan kestävän liikkumisen vyöhykkeelle.
2. Ylläpidetään viiden vuoden asuinrakentamista vastaavaa kaavavarantoa kerros- ja rivitalotuo-tannolle (5 x 70 000 k-m2) sekä omakotitonteille (5 x 80 tonttia). Tarjotaan asuntotontteja varat-tavaksi ohjelman mukaisesti.
3. Tavoitteena on luovuttaa 10 uutta yritystonttia. Kaavoitetaan uutta yritystonttivarantoa keskimää-rin 10 ha/vuosi huomioiden sijoittumismahdollisuuksien ja tonttivarannon monipuolisuus sekä yritysvaikutukset.
Liikenne- ja viheralueet
4. Katuverkolla loukkaantuneiden määrä vähenee 20 % vuoden 2014 tasosta (108 loukkaantu-nutta) vuoteen 2020 mennessä (86 loukkaantuloukkaantu-nutta).
5. Joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat 1,5 % (vertailulukuna vuoden 2018 toteuma).
Rakentaminen ja ympäristö
6. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa myönne-tyistä luvista. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kuukautta.
Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään valvontasuunnitelmien mukaisia valvonta-käyntejä 80 kappaletta (100 % suunnitelluista). Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset tar-kastukset, 1 100 kappaletta, tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti.
Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet
Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
Teema 3. Edistämme asukkaiden yhdenvertaisuutta ja otamme huomioon kulttuurisen mo-ninaisuuden
KymppiR2018-ohjelman mukaisesti Jyväskylän asuntopolitiikkaa toteutetaan aihe- tai aluekoh-taisin tarkennuksin. Käynnistetään pilottikokeilujen mukaisia toimenpiteitä mukaan lukien opis-kelija-asumisen selvitys ja Asuntoreformikilpailu2018:n voittajaehdotuksen jatkotyö.
Raikas ja kasvava elinvoima
Teema 11. Parannamme kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa
Käynnistämme Kaupunkikeskustan ja Lutakon yhteen kytkemiseen tähtäävän suunnittelun ja jatkamme keskustavisio 2030:n toteutusta.
Resurssien viisas käyttö
Teema 13. Toteutamme eheää yhdyskuntarakennetta ja kannustamme kestävään liikkumi-seen
Toteutamme KymppiR-ohjelmaa siten, että uusi kerros- ja rivitalotuotanto sijoittuu pääosin kes-tävän liikkumisen vyöhykkeelle. Hillitsemme katuinfran korjausvelkaa.
112
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen valvonnan ja riskienhal-linnan järjestämistä. Kaupunkirakenteen toimiala ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja toteutta-nut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Toimialan riskikartoitus on päivitetty esimiesseminaarissa 22.8.2018 ja priorisoitu lautakunnassa ta-lousarvion lähetekeskustelun yhteydessä.
Tehdyn riskiarvion perusteella kaupunkirakenteen merkittävimmät toimintaan ja tavoitteisiin vaikut-tavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet on esitetty alla olevassa taulu-kossa satunaisessa järjestyksessä.
Riski Hallintakeinot ja toimenpiteet
Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain
Kaupunkirakenteen toimintakate on 7,7 milj. euroa vuoden 2018 muutettua talousarviota positiivi-sempi. Tuloarviossa on mukana Hippoksen alueen tontinmyyntiä, joka nostaa maanmyyntivoittoen-nustetta 8,3 milj. euroa. Maankäyttösopimusmaksuja kertyy n. 0,3 milj. edellisvuotta enemmän. Li-säksi joukkoliikenteen lipputulojen ennustetaan nousevan matkamäärien kasvaessa.
Menoja nostavat mm. joukkoliikenteen reittimuutosten kustannukset, paikallisliikenneterminaalin vä-liaikainen siirtäminen Vapaudenkadulta Asemakadulle, pilaantuneiden maiden puhdistuskustannuk-set sekä ratapihaselvityksen käynnistyminen. Lisäkustannuksia aiheutuu myös Rakentajantalon muutosta sekä henkilöstömenojen kasvusta (uudet rekrytoinnit ja palkkojen yleiskorotukset).
TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %
Asiakaspalvelu ja johdon tuki 243,2 182,0 203,0 21,0 11,5 %
Liikenne- ja viheralueet 21 758,8 23 913,9 24 527,2 613,3 2,6 %
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 27 666,9 22 610,0 31 500,0 8 890,0 39,3 %
Rakentaminen ja ympäristö 3 546,9 3 187,5 3 253,9 66,4 2,1 %
Toimintatulot yhteensä 53 215,8 49 893,4 59 484,1 9 590,7 19,2 %
Asiakaspalvelu ja johdon tuki 2 924,1 3 316,0 3 354,8 38,8 1,2 %
Liikenne- ja viheralueet 37 266,4 40 038,3 41 358,4 1 320,1 3,3 %
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 5 843,8 5 872,2 6 254,1 381,9 6,5 %
Rakentaminen ja ympäristö 4 411,0 5 063,8 5 215,8 152,0 3,0 %
Toimintamenot yhteensä 50 445,4 54 290,3 56 183,1 1 892,8 3,5 %
Asiakaspalvelu ja johdon tuki -2 680,9 -3 134,0 -3 151,8 -17,8 0,6 %
Liikenne- ja viheralueet -15 507,6 -16 124,4 -16 831,2 -706,8 4,4 %
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 21 823,1 16 737,8 25 245,9 8 508,1 50,8 %
Rakentaminen ja ympäristö -864,1 -1 876,3 -1 961,9 -85,6 4,6 %
Toimintakate yhteensä 2 770,4 -4 396,9 3 301,0 7 697,9 -175,1 %
Muutos 2018 - 2019
113
Kaupunkirakenteen toimiala