Toiminnan kuvaus
Jyväskylän kansalaisopisto on aikuiskoulutuslaitos, jonka tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen peri-aatteen pohjalta yhteiskun-nan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tu-kevaa koulutusta. Tavoit-teena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä
kansan-valtaisuuden, moniarvoi-suuden, kestävän kehityk-sen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutu-mista. Toiminnassa koros-tuu omaehtoinen oppimi-nen, yhteisöllisyys ja osalli-suus.
Oppilaitos järjestää myös taiteen perusopetusta, käsi-työneuvontaa sekä
tilaus-koulutusta. Painopistealu-eena tilauskoulutuksessa on maahanmuuttajien opetus.
Koulutusta järjestetään myös Luhangan, Muuramen ja Uuraisten kunnissa.
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrat-tuna
Taiteen perusopetuksen valta-kunnallinen opetussuunnitelma-uudistus toteutuu. Kansalais-opistossa laaditaan sekä laajan että yleisen oppi-määrän mukaiset opetus-suunnitelmat kevään 2018
aikana ja opetussuunnitel-mat otetaan käyttöön luku-vuoden 2018–19 alusta.
Opetussuunnitelmatyö lisää hieman opetushenkilöstön työmäärää ja palkkakustan-nuksia.
Kulttuurisuunnitelman sekä hyvinvointikertomuk-sen valmistuminen ohjaavat palveluiden suunnittelua yhä selkeämmin. Kulttuuri-palveluiden hanketoiminta on vahvistunut entisestään.
Tunnusluvut ja mittarit
TP TA+M TA
2016 2017 2018 %
Tunnusluvut Kansalaisopisto
Opetustuntien lukumäärä (ei sis. tilauskoul./hankkeita), 38 104 38 000 38 000 0 0,0 %
josta taiteen perusopetuksen opetustunteja 6 300 6 300 6 300 0 0,0 %
Kurssilaisten määrä (ei sis. tilauskoul./hankkeita), 22 622 22 200 22 200 0 0,0 %
josta taiteen perusopetuksen kurssilaisia 1 527 1 550 1 550 0 0,0 %
Kurssien lukumäärä (ei sis. tilauskoul./hankkeita) 1 438 1 460 1 460 0 0,0 %
Maksuttomat yleisötilaisuudet 63 50 50 0 0,0 %
Tilauskoulutuksen opetustuntien lukumäärä 8 938 6 650 6 650 0 0,0 %
Toimipisteiden lukumäärä 104 104 104 0 0,0 %
Kuvataidekoulu, laaja oppimäärä (ei sisällä hankkeita)
Opetustuntien lukumäärä 3 036 3 000 3 000 0 0,0 %
Kuvataiteen oppilaiden lukumäärä 292 290 290 0 0,0 %
Arkkitehtuurin oppilaiden lukumäärä 46 40 40 0 0,0 %
Käsityöneuvonta
Asiakkaiden lukumäärä (päivämaksun maksaneet) 1 741 2 050 2 050 0 0,0 %
Toimipisteiden lukumäärä 1 1 1 0 0,0 %
Mittarit
Kansalaisopuisto: nettomenot e / opetustunti 72,9 63,4 63,4 0 0,0 %
Kansalaisopuisto: nettomenot e / kurssilainen 122,8 108,5 108,5 0 0,0 %
Kuvataidekoulu: nettomenot e / oppilas 1 073,4 1 020,3 1 020,3 0 0,0 %
Kuvataidekoulu: nettomenot e / opetustunti 119,5 112,2 112,2 0 0,0 %
Käsityöneuvonta: nettomenot e / asiakas 41,4 36,8 36,8 0 0,0 %
Muutos 2017 - 2018
Kirjastot
Toiminnan kuvaus
Jyväskylän kaupunginkir-jaston tehtävänä on yleisen kirjasto- ja tietopalvelun järjestäminen toiminta-alu-eellaan. Kirjaston toimipis-teet tarjoavat pääsyn tie-toon ja kulttuurisisältöihin, edistävät lukemista, kirjalli-suutta ja lukutaitoa sekä tarjoavat tietopalvelua. Kir-jastojen tilat ovat suosittuja julkisia tiloja, jotka ovat helposti ja maksutta kunta-laisten käytettävissä ja saa-vutettavissa. Kirjaston
teh-tävänä on myös tarjota ti-loja oppimiseen, harrasta-miseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.
Osa kirjaston palveluista toteutetaan alueellisena yh-teistyönä. Keskikirjastojen toiminta-alue kattaa vuonna kaikki keskisuoma-laiset kirjastot, yhteensä 23 kuntaa. Keskisuomalaiset kirjastot toimivat tiiviissä yhteistyössä tavoitteena
kaikille tasa-arvoiset kirjas-topalvelut. Kuntien asuk-kaat voivat varata, lainata ja palauttaa aineistoa yli kuntarajojen. Samalla kir-jastokortilla voi käyttää yli viittäkymmentä kirjastoa.
E-kirjat ja sähköiset lehdet kirjastot hankkivat yhdessä koko alueen käyttöön.
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrat-tuna
Kuokkalan kirjasto avataan yhtenäiskoulun tiloissa syk-syllä 2018.
Pääkirjaston asiakaspal-velutiloille tehdään toimin-nallinen uudistus;
tavoit-teena on lisätä tilan toimi-vuutta ja viihtyisyyttä. Ta-voitteena on saada ajanta-saiset ja kattavat kokoel-mat paremmin esille, luoda tiloja tapahtumille ja
yleisö-tilaisuuksille sekä lisätä asi-akkaille tiloja lukemiseen, oleskeluun ja työskente-lyyn.
Tunnusluvut ja mittarit
TP TA+M TA
2016 2017 2018 %
Tunnusluvut
Lainat 2 678 084 2 800 000 2 830 000 30 000 1,1 %
Käynnit 1 105 237 1 150 000 1 150 000 0 0,0 %
Verkkokäynnit 751 726 800 000 800 000 0 0,0 %
E-aineiston käyttökerrat 45 707 27 000 50 000 23 000 85,2 %
Tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin osallistuneiden määrä 21 874 14 000 20 000 6 000 42,9 %
Uutuusaineiston hankinta kpl 40 670 36 660 40000 3 340 9,1 %
Mittarit
Bruttomenot e / asukas 60,8 64,0 60,5 -4 -5,5 %
Muutos 2017 - 2018
Museot
Toiminnan kuvaus
Museopalveluihin kuuluvat Jyväskylän taidemuseo (aluetaidemuseo), Keski-Suomen museo (maa-kun-tamuseo) ja Suomen käsi-työn museo (valtakunnalli-nen erikoismuseo), jonka yhteydessä toimii Kansallis-pukukeskus, joka vastaa maamme suomenkielisen alueen kansallispukujen ko-koamis-, tarkistus- ja tutki-mustyöstä. Jyväskylän kau-punki saa korotetun, henki-lötyövuosiin sidotun valti-onosuuden museoiden
alu-eelliseen ja valtakunnalli-seen toimintaan, jota toteu-tetaan Museoviraston kanssa tehtyjen nelivuotis-sopimusten mukaisesti.
Keski-Suomen museolla on Museoviraston kanssa tehty sopimus yhteistyöstä ja työnjaosta kulttuuriympä-ristön vaalimisessa sekä asiantuntijaviranomaisen rooli kulttuuriympäristön-hoitoon liittyvissä asioissa Keski-Suomessa.
Museoiden perustehtävä on sivistyksellinen. Ne
kar-tuttavat yhteistä kulttuu-rista ja sosiaalista pääomaa tallentamalla, tutkimalla, dokumentoimalla sekä pitä-mällä esillä keskisuoma-laista ja suomakeskisuoma-laista kult-tuuriperintöä, järjestämällä vaihtuvia näyttelyitä, ope-tus- ja opastustilaisuuksia ja tapahtumia sekä tarjoa-malla muita museokasva-tuksellisia palveluja ja osal-listumismahdollisuuksia eri ikä- ja kohderyhmille myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrat-tuna
Keski-Suomen museon pe-ruskorjaus toteutetaan vuo-den 2018 aikana. Tämä vai-kuttaa kävijämääriin, pää-sylipputuloihin, myyntituloi-hin ja tilavuokrista saataviin tuloihin. Keski-Suomen mu-seon ja Alvar Aalto -mumu-seon välinen nivelosa tulee yh-distämään kaksi museota museokeskukseksi, jossa on yhteiskäyttöisiä tiloja.
Yhteistyö tiivistyy merkittä-västi.
Aalto-säätiön kanssa laa-ditaan 2018 vuoden lop-puun mennessä aiesopimus Alvar Aalto -museon
perus-korjaus- ja laajennushank-keen (nivelosa) hankesuun-nittelun käynnistämisestä.
Aiesopimuksessa määritel-lään mm. yhteistyötoimen-piteet hankesuunnitelman laatimiseksi, avustusten ja rahoituksen hankkimiseksi sekä periaatteet hankkeen valmistumisen jälkeisestä kulttuuri- ja matkailuyhteis-työstä sekä museotilojen vuokrauksesta ja muista ta-loudellisista vastuista.
Konservointikeskuksen toiminta suunnataan pää-osin museopalveluiden
omiin kokoelmiin. Valtakun-nallinen neuvontavastuu säilyy.
Museopalveluiden yhtei-sellä markkinoinnin ja vies-tinnän vakanssilla paranne-taan merkittävästi museoi-den näkyvyyttä ja yhteis-työtä kaupungin muiden kulttuuritoimijoiden sekä tapahtuma- ja matkailu- ja elinkeinomarkkinoinnin kanssa. Muutos tukee Jy-väskylän kaupungin kult-tuurisuunnitelman tavoit-teita.
Tunnusluvut ja mittarit
TP TA+M TA
2016 2017 2018 %
Tunnusluvut
Kävijöiden määrä 107 360 95 000 70 000 -25 000 -26,3 %
Perjantaikävijöiden määrä 17 415 19 000 11 000 -8 000 -42,1 %
Opetus- ja opastustilaisuudet 3 428 2 000 2 000 0 0,0 %
Opintotilaisuuksiin osallistujien määrä 22 856 14 000 15 000 1 000 7,1 %
Yleisötapahtumat 407 150 250 100 66,7 %
Aukiolotunnit 10 218 9 980 7 450 -2 530 -25,4 %
Mittarit
Kävijät / aukiolotunnit 10,5 9,5 9,4 -0,1 -1,1 %
Perjantaikävijät / maksullisten kohteiden kävijät 21,5 % 20,0 % 15,7 % 0,0 -21,5 %
Opintoryhmien osallistujat / kävijät 21,4 % 14,7 % 21,4 % 0,1 45,2 %
Bruttomenot e / asukas 35,1 33,8 31,8 -2 -5,9 %
Muutos 2017 - 2018
Liikunta
Toiminnan kuvaus
Liikuntapalvelujen perus-tehtävänä on luoda kunta-laisille liikuntaedellytyksiä ja siten edistää kaupunki-laisten terveyttä ja hyvin-vointia. Tavoitteena on tar-jota ja tuottaa liikuntapal-veluja yhdessä eri toimijoi-den kanssa kaikki väestö-ryhmät ja ikäluokat huomi-oon ottaen.
Keskeiset tehtäväkoko-naisuudet ovat erilaisten liikkumisympäristöjen ja lii-kuntapaikkojen kunnossa-pito sekä palvelujen järjes-täminen eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelujen toiminnassa painotetaan lasten, nuorten ja iäkkäiden liikuntaedellytysten sekä seurojen ja huippu-urheilun
toimintaedellytysten tur-vaamista. Lisäksi koroste-taan erityisryhmien ja työ-ikäisten terveysliikuntapal-velujen kehittämistä sekä kestävän liikuntakulttuurin edistämistä.
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrat-tuna
Mikäli Hippos2020 -hanke toteutuu ja rakentaminen käynnistyy vuoden 2018 ai-kana, aiheuttaa se toimin-nallisia ja taloudellisia vai-kutuksia liikuntapalveluille.
Pesäpallon ja tenniksen väistöratkaisuista pääte-tään tarkemmin jatkoarvi-ointien perusteella Hippos-
hankkeen päätöksen ja tä-hän liittyvien aikataulujen selvittyä.
Tunnusluvut ja mittarit
TP TA+M TA
2016 2017 2018 %
Tunnusluvut
Liikuntapaikkojen, -reittien ja -alueiden määrä, 320 320 320 0 0,0 %
josta lähiliikuntapaikkoja (lähiliik.paikkaohjelma) 4 5 6 1 20,0 %
Liikuntatiloihin myönnetyt vuorot, 116 500 120 000 120 000 0 0,0 %
josta juniorivuorojen osuus (%) 34 % 35 % 35 % 0 0,0 %
Sisäliikuntatilojen käyttöaste 90 % 90 % 90 % 0 0,0 %
Ohjattujen liikuntaryhmien lukumäärä, 334 333 330 -3 -0,9 %
joissa suoritekertoja 67 220 71 758 70 000 -1 758 -2,4 %
Ohjattujen liikuntaryhmien täyttöaste 85 % 90 % 90 % 0 0,0 %
Seniorikorttien (65 + v.) myyntimäärä 1 896 2 100 2 100 0 0,0 %
LiikuntaLaturi -toimintaan osallistuneiden nuorten määrä 1 022 1 000 1 100 100 10,0 %
Uimahallien kävijämäärä yhteensä 502 072 500 000 530 000 30 000 6,0 %
Lasten (4-16 v.) osuus uimahallikäynneistä (%) 9,00 % 11,00 % 12,00 % 0 9,1 % Seniorikortilla käyneiden osuus uimahallikäynneistä (%) 16,00 % 15,00 % 16,00 % 0 6,7 % Mittarit
Bruttomenot € / asukas 140 140 140 0 0,0 %
Nettomenot € / asukas 100 100 100 0 0,0 %
Muutos 2017 - 2018