5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET
TUNNUSLUVUT JA MITTARIT
32) Henkilöstön lukumäärä 31.12.2015
33) Henkilöstökulut
Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä.
2015 2014
Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 544 484,61 609 970,87
Muut menojäämät 1 656,83 19 426,20
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 546 141,44 629 397,07 Liikelaitos
2015 2014
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 6 424,20 4 942,50
Myöhemmin maksettavat 10 985,82 1 557,00
Yhteensä 17 410,02 6 499,50
Liikelaitos
Vakituinen henkilöstö palveluittain:
Palvelu Henkilömäärä
Hallinto ja sovelluspalvelut 6 Taloushallinto ja rahoitus 34
Palkkahallinto 31
yhteensä 71
5.1.4 ALTEK ALUETEKNIIKKA -LIIKELAITOS
Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen toimintakertomus 2015
Toimintavuosi 2015 toteutui toiminnallisesti tavoitteiden mukaisesti ja taloudellisesti paremmin kuin mitä talousarviossa oli asetettu tavoitteeksi. Henkilöstömäärä väheni vuoden 2015 aikana 42 hen-kilön verran, joista suurin osa koostui irtisanotuista. Vuoden aikana toimintaa sopeutettiin muuttu-neen työkannan mukaiseksi. Viherrakentamisen toimintayksikkö lopetettiin vuoden 2015 loppuun, jatkossa hankkeet kilpailutetaan tilaajan toimesta.
Ylläpitopalvelut
Alueiden hoito ja Kone- ja kuljetuspalvelut
Ylläpitopalveluiden osalta vuosi oli haasteellinen työkanta- ja resurssimuutosten vuoksi, resurssien sovittaminen pienempään työkantaan oli vuoden teema. Tuloksellisesti vuosi oli hyvä.
Alkuvuosi oli normaalia talvikeliä, toimenpiteinä aurausta, liukkaudentorjuntaa ja lumenajoa. Au-rauslähdöt ajoittuivat pääosin tammi- ja helmikuuhun. Aikaisten keväisten kelien myötä hiekannos-toa aloiteltiin riskillä jo viikolla 12, täydellä teholla työhön päästiin viikolla 14. Yöpakkaset hidastivat vielä katujen pesua. Viikolla 18 saatiin kadut pestyä loppuun. Pölyarvojen ylityspäiviä kertyi 8 kpl, sallitun määrän ollessa 35 kpl.
Kesäsopimuksen töitä lähdettiin tekemään tiukalla resurssilla, mutta sopimuksen mukaiset työt hoidettiin ja lisätöitäkin tehtiin, mutta selvästi aikaisempia vuosia vähemmän.
Syksyn talvihoitokausi oli helpohko, muutamia aurauslähtöjä ja pääosin liukkaudentorjuntatöitä.
Raskasta kalustoa työllistyi hyvin kadunrakennustyömailla.
Kalustopuolella myytiin vanhoja ja tarpeettomaksi käyneitä työkoneita, autoja, pienkoneita sekä tarvikkeita huutokaupalla pois ja hankittiin osin uutta tilalle. Isoimpina hankintoina tuli loppuvuodes-ta käyttöön kaksi kuorma-autoa sekä pyöräalusloppuvuodes-tainen kaivinkone.
Kaluston käyttöasteissa ei päästy talousarvion mukaisiin tavoitteisin. Raskaan kaluston osalta lea-sing-kalusto työllistyi hyvin. Toteutumaa heikensi vanha kalusto, josta on jo osittain luovuttu. Kone-kaluston osalta toteutumaa heikensivät vanhat kaivinkoneet (2 kpl), jotka on korvattu uudella te-hokkaammalla koneella.
Rakentamispalvelut Rakentaminen
Henkilöstö työllistyi hyvin koko vuoden. Talvikohteina alkuvuonna käynnissä oli seitsemän hanket-ta. Henkilöstöresurssit olivat täystyöllistettyjä lähes koko vuoden. Suurimmat muutokset työohjel-man mukaiseen työkantaan olivat Vaajakoskentien vesihuoltotöiden laajuuden kasvaminen ja sen vuoksi Siilinkujan ja Supikujan jättäminen pois työohjelmasta. Lisäksi Kankaan alueella tehtiin alu-een esirakentamista. Kankaan alueella tehtiin katujen rakentamisen lisäksi paljon esirakentamista, jota ei oltu huomioitu talousarviossa. Tonttien esirakentamista tehtiin myös Läntisen Palokärjen alueella.
Rakentamisen liikevaihto oli vuonna 2015 n. 9,0 M€. Tämä ylitti talousarvion mukaisen liikevaihto-tavoitteen n. 1,9 M€:lla, johtuen lisä- ja laskutustöiden suuresta määrästä. Tarjouksien mukaisen laskutuksen osuus oli n. 6,8 M€, ja laskutus- ja lisätöiden osuus n. 2,2 M€. Kankaan alueen esira-kentamisen laskutustöiden osuus oli n. 1,0 M€. Vaajakoskentien vesihuoltotöiden laskutyöt olivat n.
300 t€.
Vuodelle 2015 katurakentamisen työohjelmassa nimettyjä hankkeita oli 13 kappaletta, suurimpina kohteina Kankaan alue, Mannisenmäki RO 4 ja Kotimäen saneeraus. Näiden hankkeiden
liikevaih-to oli n. 4,5 M€. Katurakentamisen nimettyjen hankkeiden osalta saneerauksen osuus tuloista oli 37 % ja katuneliömäärästä 54 %.
Kone- ja kuljetuspalveluiden sopimukset kilpailutettiin siten, että kuljetuspalveluiden osalta tehtiin kaksivuotiset puitesopimukset ja konepalveluiden osalta toistaiseksi voimassa olevat puitesopi-mukset.
Liikevaihdon jakautuminen tilaajittain:
Liikevaihdon jakautuminen hanketyypeittäin:
Rakentamisen määrätiedot:
Määrätiedoissa ei ole mukana hankkeita, jotka valmistuvat vuoden 2016 puolella.
Työturvallisuuden osalta rakentamisessa vältyttiin vakavammilta työtapaturmilta.
Viherrakentaminen
Viherrakentamisen kohteina 2015 toteutettiin Huhtasuon puisto, Käyrän korttelileikkipaikka, Tikan-salon puisto, MuuratTikan-salon korttelileikkipaikka sekä Linnanpuisto. Suurin hanke oli Huhtasuon puis-to, jonka osuus liikevaihdosta oli n. 0,5 M€. Huhtasuon puisto toteutettiin omana työnä, muut hank-keet kilpailutettiin aliurakkana. Viherrakentamisen toiminta nykyisessä muodossaan lakkasi vuoden 2015 lopussa. Jatkossa viherhankkeet kilpailutetaan tilaajan toimesta. Viherrakentamisen henkilös-töstä (3) yksi jäi eläkkeelle ja kaksi siirtyi muihin tehtäviin kaupunkiorganisaation sisällä. Liikevaih-toa Viherrakentamiseen kertyi yhteensä n. 0,9 M€, josta laskutustyön osuus oli n. 88 000 €. Talo-usarvion mukaisen liikevaihtotavoitteen ylittymiseen vaikutti Huhtasuon puiston laajeneminen suunnitellusta.
Tilaaja Sopimusarvo Maksuerät Lisätyöt Laskutustyöt Yhteensä % -osuus
LiiVi 7 838 147,73 € 4 827 364,19 € 238 466,83 € 1 348 651,16 € 6 414 482,18 € 71,4 %
TiPa 37 182,31 € 35 570,00 € 1 612,31 € 0,00 € 37 182,31 € 0,4 %
Maankäyttö 107 345,65 € 0,00 € 0,00 € 107 345,65 € 107 345,65 € 1,2 %
JE Oy/vesi 2 388 113,31 € 1 795 499,11 € 103 021,21 € 295 006,58 € 2 193 526,90 € 24,4 %
JE Oy/lämpö 238 243,09 € 129 877,52 € 20 695,76 € 1 321,32 € 151 894,60 € 1,7 %
Muut 77 499,20 € 36 812,88 € 9 701,98 € 29 127,27 € 75 642,13 € 0,8 %
Yhteensä 10 686 531,29 € 6 825 123,70 € 373 498,09 € 1 781 451,98 € 8 980 073,77 €
Hanketyyppi Laskutus Määrä Osuus (liikevaihto) Osuus (kpl)
Uudisrakentaminen 5 662 957,65 € 19 63 % 56 %
Saneeraus 3 324 370,82 € 15 37 % 44 %
Viimeistely - € 0
Muut työt - 7 254,69 € 0
Yhteensä 8 980 073,77 € 34 100 % 100 %
Hanketyyppi Katuneliöt Osuus Jätevesiviemärit Hulevesiviemärit Vesijohdot
Uudisrakentaminen 28 094 53 % 4 357 2 300 5 040
Saneeraus 24 977 47 % 1 588 1 303 1 688
Viimeistely 0 0 % 0 0 0
Yhteensä 53 071 5 945 3 603 6 728
Maa- ja kiviaines
Murskeiden kuormaus keskittyi pääasiassa Palokankaan varastoalueelle, vain yksittäisiä kuorma-uksia hoidettiin Soidenmäen varastoalueella. Vesangan sora-alueen soramurskeita käytettiin Tuh-kurimäen asuntoalueen rakentamisessa.
Vesangan sora-alueen rakentamiseen kelpaavat materiaalit loppuivat ja alue maisemoitiin. Alueelle haettiin lupa varastointiin jäljellä oleville jalostetuille lajikkeille. Leppäveden sora-alue on myös käy-tetty loppuun ja alueella on vain vähäinen määrä jalostettuja lajikkeita. Alue on maisemoitu ja met-sitetty. Valkolan sora-alueella toiminta jatkuu ja alueelle haettiin jatkolupa kahdeksi vuodeksi. Alu-een itäinen osa on maisemoitu ja se metsitettiin kuluvana vuonna.
Ylijäämämaiden vastaanotto keskittyi suurelta osin Kivilammen maankaatopaikalle. Palokan maankaatopaikalle sijoitettiin etupäässä lähialueen ylijäämaat, mm. Mannisenmäen rakentamises-ta syntyneet ylijäämämaat. Korpilahden ja Tikkakosken maankaatopaikkojen käyttö on ollut vähäis-tä. Kesällä Mustalammen maankaatopaikan laajennuksen lupa tuli lainvoimaiseksi ja syksyllä alu-eelle rakennettiin laskeutusallas ja valmisteltiin alue käyttöönottoa varten.
Maastomittaus
Maastomittauksessa kirjanpitovaikutteisten töiden ja sisäistenkin töiden osalta päästiin talousarvio-ta parempaan tulokseen. Kirjanpitovaikutteisten töiden osuus on 44,6 % ja oman tuotalousarvio-tannon osuus 55,4 % maastomittauksen mittaustöistä.
Kirjanpitovaikutteisten suurimpina kohteina olivat Palokan terveysaseman ja Vaajakosken kirjaston rakennusmittaukset sekä Alvajärvi – Suvantotie paineviemärilinjan, Mannisenmäen kaava-alueen, Ruokkeen kaava-alueen, Valkeamäen siirtoviemärilinjan ja Nenäinniemen puhdistamon saneera-uksen ja laajennsaneera-uksen maaperätutkimukset.
Rakentamisen mittausten huomattavampia kohteita uudisrakentamisen osalta olivat Mannisenmä-en, TuhkurinmäMannisenmä-en, Sääksvuoren ja Kankaan asuntoalueiden sekä Läntisen Palokärjen teollisuus-alueen kunnallistekniikan mittaukset. Saneeraushankkeista merkittävimmät olivat Kotimäen ja Val-kolan alueiden kunnallistekniikan mittaukset. Puistohakkeiden mittavin kohde oli Huhtasuon se-nioripuiston mittaukset.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko
Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen sisäinen valvonta on riittävää ja asianmukaista. Sisäinen valvon-ta tuotvalvon-taa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesvalvon-ta, lain- ja hyvän hallintovalvon-tavan mukai-suudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toimin-nallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu riittävään ohjeistukseen ja läpi organisaation toteutuvaan systemaattiseen riskien hallintaan, jolloin katetaan olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät erilaiset riskit ja ymmärretään riski myös mahdolliseksi. Sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä arvioidaan systemaattisesti.
Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen sisäinen valvonta toimi kuluneena vuonna suunnitelman mukai-sesti.
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisen valvonta on normaalia esimiestoimintaa.
Muuttuneiden lainsäädännön ja ohjeistuksen jakaminen laajalle kentälle vie aikaa ja yhteisen toi-mintatavan aikaansaaminen vaatii koulutusta, keskustelua ja ymmärryttämistä. Kaupungin ohjeis-tuksen viestintä on keskitetty yhdelle tiedotuksesta vastaavalle henkilölle, mutta ymmärryttäminen kuuluu jokaisen esimiehen tehtäviin. Lakien noudattaminen kuuluu työntekijän ja esimiehen am-mattitaitoon, jota on pidettävä yllä koulutuksella.
Tavoitteiden toteutuminen, varojenkäytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinninpätevyys ja luotettavuus
Liikelaitoksen arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty. Liikelaitoksen vastuuhenkilöt tuntevat vas-tuunsa ja osaavat valvoa yksikkönsä toimintaa. Toiminnalliset tavoitteet on asetettu liikelaitoksen kannalta kattavasti ja niiden seuranta on systemaattista. Vuoden 2014 käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena tehdyt toimenpiteet johtivat toimintojen uudelleenjärjestelyyn. Muutoksiin pystyttiin rea-goimaan hyvin ja toimintojen arviointia jatketaan.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on arvioitu kolmannesvuosittain ja taloudellisen tavoitteen toteutumista suoriteperusteisella kuukausiraportoinnilla. Raportteja läpikäytiin johtoryhmässä, joh-tokunnassa sekä annettiin tiedoksi koko henkilöstölle. Tulokset perustuivat toimintayksikköjen omaan laskutuksen seurantaan ja liikelaitoksen kirjanpitoon.
Talousarvion mitoitus oli haastavaa muuttuneessa tilanteessa. Talousarvio mitoitettiin muuttuvan työkannan, vakituisen henkilöstön sekä kaluston työllistymisen ehdoilla. Liikelaitoksessa on toteu-tettu varhaisen puuttumisen mallia ja sitä pyritään käyttämään jatkossa entistä aikaisemmin. Mää-räaikaisilla työntekijöillä ja alihankinnalla on pyritty paikkaamaan syntyneet ruuhkahuiput.
Työtapaturmia sattui vuoden aikana 16 kappaletta, joista kuudessa aiheutui sairauspoissaoloja (yhteensä 33 päivää). Pisin työtapaturmasta aiheutunut poissaolo oli 11 päivää. Henkilöstöriskit näkyvät työtapaturmien lisäksi myös sairauspoissaoloissa, joita vuonna 2015 oli 18,2 pv/henkilö.
Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa yksi henkilö ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä yksi henkilö.
Toimitiloihin ja työtehtäviin on tehty työterveyden kanssa työpaikkakäyntejä. Hiekoitushiekkavaras-to on saatu Hiekoitushiekkavaras-toteutettua väliaikaisena ratkaisuna Länsiväylään. Päätukikohdan osalta kaikki tilat eivät ole hyötykäytössä. Asiasta on neuvoteltu yhdessä tilapalvelun, sekä kiinteistön omistajan Jykes Kiinteistöt Oy:n kanssa. Tietojärjestelmien osalta on edelleen puutteita. Nykyiset järjestelmät eivät mahdollista rakennushankkeiden ajantasaista kustannusseurantaa. Verottajan ilmoitusvelvol-lisuus on pystytty toteuttamaan hyvällä tasolla.
Riskienhallinnan järjestäminen
Liikelaitoksen jokapäiväinen toiminta sisältää taloudellisia, aineellisia, ympäristö- ja henkilöstöriske-jä. Niiden hallintaan vaikuttaa tunnistamisen ja tiedostamisen lisäksi ohjeistuksen, osaamisen ja koulutuksen ajantasaisuus. Liikelaitoksessa pyritään pitämään tarvittava tieto- ja taitotaso yllä kou-lutuksella, perehdyttämisellä sekä kiinnittämällä työturvallisuusasioihin huomio jokapäiväisessä toiminnassa.
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
Uusien koneiden ja laitteiden hankinnat tehdään kalustoryhmän suunnitteleman ja johtokunnan hyväksymän hankintasuunnitelman puitteissa. Koneissa ja autoissa on oma vuosihuoltosuunnitel-ma. Irtaimen omaisuuden osalta inventaario tehdään vuosittain. Vuonna 2015 myytiin tarpeetto-maksi käynyttä pien- ja raskasta kalustoa Huutokaupat.com -sivuston kautta. Uusina hankintoina toteutettiin pyöräalustaisen kaivinkoneen, sekä kahden talvihoitovarustellun kuorma-auton hankin-nat.
Sopimustoiminta
Hankintasopimuksia tehdään, sekä liikelaitoksessa, että koko kaupungin tasolla. Yhtenäinen sopi-mustenhallintajärjestelmä ei ole vielä toteutunut. Sopimusosaamiseen tarvitaan edelleen koulutus-ta hankinkoulutus-takeskuksen tuoman avun lisäksi (mm. kilpailutukseen). Kalustohankintojen kilpailutuksis-sa on käytetty apuna konsulttia. Sopimusten tekeminen ja hallinta on ollut liikelaitokseskilpailutuksis-sa useam-malla vastuuhenkilöllä. Sopimusten toteutumista arvioidaan palautteiden ja/tai kustannusten kautta sekä pistokokein.
Talousarvion 2015 toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi 1. Rakentamisen työohjelman toteuttaminen täysimääräisenä
Työohjelma toteutui suunnitellusti, pois lukien Siilinkujan ja Supikujan saneerauskohde. Kysei-nen kohde kilpailutettiin tilaajan toimesta, koska hankkeeseen varatut resurssit kohdennettiin Vaajakoskentien alkuperäisestä suunnitelmasta laajentuneeseen hankkeeseen.
2. Talvihoitosopimuksen täyttäminen sovittuun laatutasoon
Talvihoidon laatutaso toteutui sopimuksen mukaisesti, kevätkaudella oli muutamia alituksia löy-tynyt laaduntarkkailijan kierroksilla.
3. Liikevaihtotavoite 132 132 €/henkilötyövuosi
Tavoite toteutui. Toimintatuottojen toteutuma oli 155 488 €/henkilötyövuosi, liikevaihdon toteu-tumana 153 599 €/henkilötyövuosi. Toteutunut henkilötyövuosimäärä oli 109,8 htv, joka pitää si-sällään palkkaa v. 2015 saaneen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön. Toimintatuotot 17 072 610 €. Liikevaihto 16 865 165 €. Tulojen määrä oli arvioitua suurempi.
Taloudellisen tavoitteen toteutumisen arviointi
Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti tuloksellista ja liike-laitos rahoittaa omat käyttöomaisuusinvestointinsa toiminnasta saatavilla tuloilla.
Toteutuminen: Taloudellinen tavoite toteutui. Toiminta on tuloksellista. Käyttöomaisuusinvestoinnit on pystytty rahoittamaan omalla toiminnalla ja kertynyttä ylijäämää taseessa oli edellisiltä tilikausil-ta 2 721 369,05 euroa ja kuluneeltilikausil-ta tilikaudeltilikausil-ta kertyi lisää 605 817,82 euroa eli yhteensä ylijää-mää 3 327 186,87 euroa.
Kehittämistavoitteiden toteutumisen arviointi
1. Toiminnan sopeuttaminen selvityksen mukaiseen asteittaiseen kilpailun avaamiseen
Resurssien sopeuttaminen työmäärien pienentymiseen on sujunut hyvin, vakinaisella henkilös-töllä on ollut täystyöllisyys. Ylimääräistä kalustoa ja pienkoneita poistetaan ja tilankäyttöä te-hostetaan edelleen.
2. Uuden toimintamallin käyttöönotto
Toimintamallin muutos on edennyt vuoden aikana. Omat resurssit työllistyivät hyvin ja määrä-aikaisen kausityövoiman ja alihankinnan kautta tasataan huippuja.
3. Kustannuslaskennan ja -seurannan kehittäminen
Tarjouslaskentaan on tehty uusi laskentapohja, jonka käyttöönotto tapahtuu vuoden 2016 puo-lella. Kustannusten seurantaan ei ole tapahtunut muutoksia SAP:n puolelta.
4. Energiatehokkuussopimuksen 2008–2016 mukainen tavoite vähentää polttoaineen keskikulu-tusta auto- ja koneluokissa 1 % vuodessa huomioiden kunkin toimintavuoden sääolosuhteista johtuvat toimintavaihtelut. Alla olevilla toimenpiteillä on tavoitteena alentaa myös ympäristön hiilidioksidikuormitusta.
1. Polttoainetalouden seuranta, litraa/100km ja litraa/h, auto- ja koneluokittain
2. Suositaan energiatehokkaita moottoreita ja voimansiirtolaitteita korvaushankinnoissa. Ka-luston koko määritetään oikeankokoiseksi tarpeen mukaan ja markkinoilla olevia lisälaittei-ta hyödynnetään peruskonetlisälaittei-ta hankitlisälaittei-taessa. Uusien autojen ja koneiden hankinnoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia moottoreiden päästömääräyksiä.