Työllisyyspalveluiden kustannukset 2002-2012 (1000 €)
TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 Arvio 2012 TA 2013 Työllisyyspalvelut 9 598 10 301 10 021 9 577 9 668 9 435 8 525 8 926 9 661 9 196 10 392
Työmarkkinatuen kuntaosuus 5 179 5 335 5 373 5 654 7 399 7 603
Menot yhteensä 9 598 10 301 10 021 9 577 9 668 14 615 13 860 14 299 15 315 16 595 17 995
Toimintatulot 1 750 1 905 1 600 1 710 1 963 1 805 1 764 1 836 2 215 1 591 2 941
Toimintakate 7 848 8 397 8 421 7 867 7 705 12 810 12 096 12 464 13 100 15 004 15 054
*) Työmarkkinatuen kuntaosuuden raha on siirretty TA 2012 työllisyyden määrärahaan.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Terveyspalvelut
Toiminnan kuvaus:
Vastuualue vastaa Jyväskylän perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen sekä yh-teistoiminta-alueen perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Palveluilla edistetään kan-santerveyttä ja pyritään vähentämään väestöryhmien välisiä terveyseroja terveyspalvelutarpeiden mukaisesti terveyttä edistämällä, sairauksia ehkäisemällä, niitä hoitamalla ja kuntouttamalla. Ter-veyspalvelujen tavoitteena on terveyshyödyn tuottaminen kaikissa palvelukontakteissa. Potilaan omaa osallistumista aktivoidaan. Palveluissa korostuvat vaikuttavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus, tarkoituksenmukainen työnjako, sekä yhteistyö muiden terveyden ja hyvinvoinnin eteen työskente-levien toimijoiden kanssa. Yhteistoiminta-alueella otetaan käyttöön uusia toiminta- ja sähköisiä asiointimalleja.
Vastuualueen palveluyksiköitä ovat avosairaanhoito, keskitetyt palvelut, neuvolat, koulu- ja opiske-luterveydenhuolto, suun terveydenhuolto ja terveyskeskussairaala.
Toimintaa säätelevät keskeisesti Terveydenhuoltolaki sekä Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta ja Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäise-västä suun terveydenhuollosta.
Toiminnan muutokset suhteessa kuluvaan vuoteen:
Avosairaanhoidossa kehitetään ja vahvistetaan hoitajavetoista vastaanottotoimintaa. Uutta toimin-tamallia pilotoidaan Huhtasuon terveysasemalla ja kokemusten perusteella mallia laajennetaan muille avosairaanhoidon vastaanotoille. Palvelusetelillä turvataan palveluja lääkärivajaustilanteissa ja muissa poikkeustilanteissa.
Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa kehitetään yhteisten asiakkuuksien ympärille monitoimi-jainen palvelumalli yhteistyössä neuvola- ja kouluterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden sekä Kas-vun ja oppimisen palvelukokonaisuuden kanssa.
Vastuualueella otetaan käyttöön uusia sähköisen asioinnin muotoja. EResepti otetaan käyttöön maaliskuussa 2013. Käyttöönotto parantaa potilasturvallisuutta, hoidon jatkuvuutta ja tiedonkulkua potilaiden, terveydenhuollon ja apteekkien välillä. Talousarvio huomioi käyttöönoton vaatimat in-vestoinnit.
Kuntoutuspalveluissa lisäkoulutuksen saaneiden fysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaa kehi-tetään ja laajennetaan edelleen.
Terveyskeskussairaalan toiminnassa huomioidaan erikoissairaanhoidon suunniteltujen osas-tosupistusten ja Hankasalmen sairaalan toiminnan muutosten vaikutukset ja turvataan sujuvan jatkohoidon toteutuminen uudessa tilanteessa.
Erikoissairaanhoidon palvelujen kustannusnousussa on huomioitu sairaanhoitopiirin ilmoituksen mukaiset kustannukset kokonaisuudessaan. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestämisvastuu siirtyy sairaanhoitopiirille vuoden 2013 alusta alkaen. Ensihoidon kustannusten nousua hillitään kuljetusmuodon tarkoituksenmukaisella valinnalla.
Lisäksi terveydenhuollossa käynnistetään erillinen säästöohjelma, jotta ensi valtuustokaudella päästään valtakunnan mediaanikustannusten tasolle suuriin kaupunkeihin verrattuna (ikävakioidut menot perusterveydenhuolto + erikoissairaanhoito). Tehostaminen tehdään ulkopuolisen arvioinnin perusteella.
Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö siirtyy 1.1.2013 Kaupunkirakennepalveluihin. Päihdehoitajat (2) siirtyvät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työntekijöiksi osaksi elokuussa 2012 alkanutta
sai-raanhoitopiirin päihdehoitajatoiminnan kokonaisuutta. Muutoksella vahvistetaan perusterveyden-huollon päihdehoitajapalveluja.
Tunnusluvut ja mittarit
MITTARIT TP 2011 Arvio 2012 TA 2013
% Avoterveydenhuollon (suun terveydenhuolto,
kotisairaanhoito, työterveyshuolto ja
psykologit poislukien) asiakkaat lkm % 61,6 67,0 65,0 -2,0 -3,0 % Suun terveydenhuollon asiakk. lkm %
väestöstä 31,0 28,0 33,0 5,0 17,9 %
Terveyskeskussairaalan potilaat/1000
asukasta 58,0 45,0 59,0 14,0 31,1 %
Muutos 2012 - 2013
*) Vuoden 2011 alusta aikuispsykiatrian palvelut siirtyivät sairaanhoitopiirin tuotettavaksi
Terveydenhuollon suurimmat palvelujen ostot 2011 - 2013
TALOUS TP 2011 TA/M 2012 TA 2013 Muutos 2012 - 2013
€ euroa %
Erikoissairaanhoito 122 803 649 129 180 157 130 015 992 835 835 0,6 % Psykiatrinen palveluasuminen 5 876 195 5 831 643 6 212 483 380 840 6,5 %
Kehitysvammaneuvola 108 003 111 500 94 826 -16 674 -15,0 %
Erikoissairaanhoito yht. 128 787 846 135 123 300 136 323 300 1 200 000 0,9 % Päivystys (perusterveydenhuolto) 4 184 529 4 281 100 4 732 585 451 485 10,5 %
Kliininen laboratorio 3 070 874 2 950 000 2 950 000 0 0,0 %
Radiologia 835 040 712 000 712 000 0 0,0 %
Ensihoito 1 667 102 1 500 000 1 825 000 325 000 21,7 %
Palvelut yhteensä 138 545 391 144 566 400 146 542 885 1 976 485 1,4 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Toiminnan kuvaus:
Vastuualueelle sisältyvät psykososiaaliset palvelut, lastensuojelun palvelut, aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut sekä maahanmuuttajapalvelut. Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu ja neu-volan perhetyö sijoittuvat psykososiaalisiin palveluihin. Perheiden ryhmätoimintoja lisätään järjestö-jen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Aikuissosiaalityö on mukana kansallisessa Pitkäaikaisasun-nottomien vähentämisen jatkohankkeessa. Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa vastataan jous-tavasti asiakkaiden tarpeisiin. Työskentelytapa on moniammatillinen ja verkostoitunut. Aikuissosi-aalityön romanipalveluissa tuetaan romanien integroitumista yhteiskuntaan. Tuetun asumisen uu-denlaista palvelumallia kehitetään Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasuntojen kanssa.
Omien- ja ostopalveluiden lisäksi palveluja tuotetaan palveluseteleillä. Palokan nuorisokodin laa-jennuksen suunnittelua jatketaan. Nuorisokodin laalaa-jennuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2014, jolloin kaupungin omat nuorisokotipaikat lisääntyvät seitsemällä paikalla.
Toiminnan muutokset suhteessa kuluvaan vuoteen:
Uusia asiakaslähtöisiä palvelumalleja toteutetaan resursseja uudelleen kohdentamalla. Nuorten aikuisten palvelukeskus tarjoaa sosiaali- ja päihdetyön lisäksi tuettua asumista sekä mahdollisuuk-sia aktivoiviin ryhmätoimintoihin. Amahdollisuuk-siakkaat ovat mukana palvelun kehittämisessä. Palveluissa hyödynnetään sosiaalista mediaa. Terveyskeskuksen sosiaaliohjauksen pilotointi jatkuu Huhtasuon alueella.
Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa kehitetään yhteisten asiakkuuksien ympärille monitoimi-jainen palvelumalli yhteistyössä neuvola- ja kouluterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden sekä Kas-vun ja oppimisen palvelut -palvelukokonaisuuden kanssa. Perhekeskustoimintaa toteutetaan Tik-kakosken ja Keltinmäen asuinalueilla. Toimintaa laajennetaan muihin kaupunginosiin. Järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä lisätään palveluissa. SARANA-hankkeessa palvelumuotoiltu asiakas-lähtöinen toimintatapa vakiinnutetaan käytäntöön.
Lapsiperheille turvataan varhaisen tuen palvelut: perheitä palvelee kuusi neuvolan perhetyönteki-jää ja tilapäistä kotipalvelua järjestetään entisessä laajuudessa.
Talousarvio mahdollistaa pääosin toiminnan nykytason. Palvelujen sopeuttamis- ja tehostamistoi-menpiteillä katetaan ensisijaisesti lastensuojelun, toimeentulotuen ja sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen indeksikorotukset.
Ostopalveluiden sijasta perheiden avokuntoutukseen vastataan ensisijaisesti omalla perhetyöllä ja Mattilan perhetukikodin tuetun asumisen palveluilla. Nuorten laitoshoidon lisätarpeisiin vastataan pääsääntöisesti omilla nuorisokotipaikoilla ja laitosten avotyötä vahvistamalla. Laitosten ja ammatil-listen perhekotien ostopalvelua vähennetään paikkojen vapautuessa kahdeksalla paikalla. Palokan nuorisokodin alaista perhehoitomallia laajennetaan myös kaupungin muihin nuorisokoteihin.
Toimeentulotukiasiakkaiden aktivointia tehostetaan. Aikuissosiaalityön lisäksi nuorten aikuisten palvelukeskus vastaa haasteeseen uusilla toimintatavoilla. Sosiaalinen isännöinti, romanipalvelut ja järjestöt tukevat asiakkaitaan työllistymispoluille. Kaikissa vastuualueen palveluissa asiakkaita ohjataan pitkäaikaistyöttömiä työllistävään kuntakokeilu-hankkeeseen.
Koulukuraattorit, koulupsykologit ja kaksi nuorten psykiatrista sairaanhoitajaa siirtyvät Kasvun ja oppimisen palvelut -palvelukokonaisuuteen.
Tunnusluvut ja mittarit
MITTARIT TP 2011 TA/M 2012 TA 2013
%
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 v lkm 459 500 459 -41 -8,2 %
Myönnetyt psykososiaalisten palvelujen
palvelusetelit (ohjaus, neuvonta, terapia) 85 105 75 -30 -28,6 % Perheneuvolan oman kunnan asiakkaat
lkm/vuosi 1 895 2 200 2 050 -150 -6,8 %
Muutos 2012 - 2013
2 026 2 052
2 625 2 700 2 970
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500
2009 2010 2011 2012 2013