KONSERNIHALLINTO JA KILPAILUKYKY 2 279 000 euroa Kaupungintalon peruskorjaus 400 000 euroa
− Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 51/22.3.2010 hyväksynyt kaupungintalon peruskorjauk-sen hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman mukaan irtaimiston ja laitteiden hankintaan vara-taan 1 miljoona euroa konsernihallinnon talousarviossa vuonna 2012.
Kaupungintalon irtaimiston ja laitteiden hankinta toteutuu vuosina 2011-2013. Kokonaismäärä-raha on jaksotettu seuraavasti: vuosille 2011−2012 varattiin yhteensä 570 000 euroa ja vuodel-le 2013 varataan 400 000 euroa.
Tietohallinto, ICT-investoinnit, yhteensä 1 879 000 euroa
Tietohallinto yht. 635 000 €
Toiminnanohjauksen määrärahaesitys 500 000 € Dokumenttiarkiston sähköinen asiointipalvelu 40 000 € Sosiaali- ja terveyspalvelut yht. 554 000 € Vanhus- ja vammaispalvelut yht. 80 000 € Päivähoidon asiakastietojärjestelmät 70 000 € Tietohallinto 635 000 euroa
− Asiakirjahallinnon ja sähköisen asioinnin tietojärjestelmäuudistukset 100 000 €
Asiakirjahallinnon kehittämisryhmä on määritellyt Jyväskylän kaupungin asiakirjahallinnon ny-kytilaa ja kehittämistarpeita. Nykyiset asiakirjahallinnon ratkaisut uudistetaan ja hakutoimintoja parannetaan. Lomakepalveluiden käyttöönottoa ja integrointia operatiivisiin tietojärjestelmiin li-sätään. Toteuttaminen edellyttää uuden palvelinohjelmiston hankintaa.
− Perusrekisterijärjestelmien kehittäminen 60 000 €
Kaupungin eri tietojärjestelmät hyödyntävät perusrekisterijärjestelmien tietokantoja (mm. väes-tö- ja kiinteistötiedot). Määrärahalla parannetaan rekisterijärjestelmien käytettävyyttä. Jär-jestelmäkehitystä tehdään vuosittain. Uusi kuvapankkijärjestelmä integroidaan osaksi järjes-telmäratkaisuja.
− Uuden konesalin, dataverkon, puhelinjärjestelmien tekniikoiden päivitykset ja uudistuk-set 375 000 €
Kaupungin tietoliikenteen alueverkko ja konesaliympäristö vaativat jatkuvia kehittämispanos-tuksia, jotta tietojärjestelmien palvelutaso on riittävä. Jyväskylän kaupungin tietohallinnon toi-mintakenttä on laajenemassa ja vaatimukset eri tietojärjestelmien käytettävyydelle ovat kasva-massa. Seudullista ja maakunnallista palvelua tuotetaan mm. taloushallinnon, henkilöstöhallin-non, sosiaalitoimen, kirjastotoimen, perusrekisteri- ja paikkatietojärjestelmien ja pelastustoimen tietojärjestelmäratkaisuissa. Toiminnan laajentuminen asettaa myös ict-toiminnan jatkuvuudelle uusia haasteita. Vuoden 2010 aikana suoritetussa tietojärjestelmätarkastuksessa huomautet-tiin, että kaupungin tietojärjestelmien toiminta on yhden pisteen varassa, mikä lisää kaupungin toiminnan jatkuvuuteen liittyvää riskiä. Tämä riski kehotettiin pienentämään ja se on tarkoitus toteuttaa toisella konesalilla, joka on fyysisesti eri paikassa ja tarpeeksi etäällä nykyisestä ko-nesalista. Hallintokorttelin alueella nämä vaatimukset täyttävä tila on Tietotalon pohjakerrok-sessa alun perin konesaliksi rakennettu tila, joka muutetaan USO-tilamuutosten yhteydessä uudeksi konesaliksi.
− FLEXIM ajantarkkailujärjestelmän päivitys 100 000 €
Kulunvalvontajärjestelmän nykyisen version tuki- ja ylläpito lakkaa. Ohjelmisto- ja laiteympä-ristö on päivitettävä uuteen versioon. Uudet etälukutekniikalla toimivat työaikapäätteet hanki-taan vanhojen F4000 ja F100 -mallien tilalle.
Toiminnanohjauksen investoinnit 500 000 euroa
Määräraha käytetään kaupungin sisäiseen talous-, henkilöstö- ja materiaalihallinnon ERP-järjestelmän kehittämiseen. Vuonna 2013 painopistealue on meneillään olevien pidempiaikaisten ja keskeneräisten järjestelmäkehitysten loppuunsaattaminen, toteutettujen
järjestelmätoiminnalli-suuksien käytön laajentaminen kaupunkiorganisaatiossa sekä järjestelmäkokonaisuuden toiminta-varmuutta ja käytettävyyttä parantavat toimet. Tärkeimmät käynnissä olevat kehittämiskohteet ovat sähköinen tilaaminen ja kilpailuttaminen, sähköinen myyntilaskutus, HR-prosessien ja talousrapor-toinnin kehittäminen sekä järjestelmäkokonaisuuden ylläpito. Kaupunkiorganisaation ulkopuolisten asiakkaiden käyttöönottoja ei kateta tällä määrärahalla, vaan ne hinnoitellaan asiakaskohtaisesti erikseen. Määrärahaa voidaan käyttää talousarvion puitteissa seudullista ja alueellista palvelu- ja järjestelmäyhteistyötä edistäviin investointeihin, jotka veloitetaan edelleen asiakkailta käyttöönotto- ja palvelumaksujen muodossa.
Dokumenttiarkiston sähköinen asiointipalvelu 40 000 euroa
Rakennusvalvonnan arkiston skannausprojekti on menossa ja on tarve saada käyttöön sovellus, jonka avulla saadaan kauppapaikka mm. yrityksille näille sähköisille dokumenteille.
Sosiaali- ja terveyspalvelut, yhteensä 554 000 euroa
− Terveyspalvelut 513 000 €
eRepertiin liittyvät hankinnat 150 000 €
varmennekorttien hankinta ja jakelu, rekisteröintipisteiden
perustaminen, kortinlukijat 150 000 €
kansalaisen ajanvaraus (ASPA) 25 000 €
sanelu/puheentunnistus, WY ei tue vanhaa (3-4/2012) 31 000 €
kielto/suostumus – käsittely 21 000 €
muu kuvantaminen (cardiaxit ja valokuvat) 50 000 €
Tiedon Omahoito (ASPA) 46 000 €
sähköiset lomakkeet ja terveyskyselyt,
esitietolomakkeet (ASPA) 22 000 €
Effica-päivitykset (Antiko, erillisasiakirja ja erityissuojattavat
tiedot, erityistyöntekijänimikkeistöt) 18 000 €
− Sosiaalipalvelut 41 000 €
sosiaali-Effica Fakta, tilastokuutio 31 500 € sähköinen asiointi, lastenvalvoja 9 500 € Vanhus- ja vammaispalvelut, yhteensä 80 000 euroa
kotihoidon toiminnanohjauksen rajapintoihin 60 000 €
Oiva keskuksen IT-hankintoja 20 000 €
eReseptihankinnat liittyvät valtakunnallisiin hankkeisiin, joiden aikataulua ohjaa lainsäädäntö. Kun-tien terveydenhuollon toimintayksiköiden on laadittava lääkemääräykset sähköisesti 1.4.2013 alka-en.
Erityissuojattavien tietojen käsittelyä on rajoitettava erillisellä vahvistuspyynnöllä (Po-tA298/2009).
Erillisasiakirjoja ja sähköisiä Kielto/Suostumusmenettelyjä hyödynnetään valta-kunnallisissa Kanta-hankkeissa, kuten eResepti ja eArkisto. Erityistyöntekijöiden nimikkeistöt ovat THL:n vaatimia ra-kenteisen kirjaamisen työvälineitä sähköisessä potilaskertomuksessa.
Sähköiset palvelut helpottavat palvelujen saatavuutta kansalaisen näkökulmasta esim. Kan-salaisen ajanvaraus, Sähköiset lomakkeet ja kyselyt. Tiedon Omahoito lisää myös asiakkai-den sitoutumista itsensä hoitamisessa. Hankinnat liittyvät Jyväskylän ASPA-hankkeeseen.
Sanelu/puheentunnistus ja kuvantamisen hankinnat helpottavat ja selkiyttävät hoitoprosesseja tie-tojen nopeamman ja keskitetymmän saatavuuden vuoksi ja säästävät hoitohenkilökunnan ja lääkä-reiden työtä.
Nykyisten tietojärjestelmien uudistamiseen suhtaudutaan maltillisesti Uuden sairaalahankkeen tietojärjestelmäsuunnitelmia seuraten.
Päivähoidon asiakastietojärjestelmät 70 000 euroa
Varhaiskasvatuspalvelujen asiakastietojärjestelmien kehittäminen sovelluksia ja Effica-moduleja hankkimalla (uusia esim. Muksunetti, sähköiset hakemukset ja päätökset); Mobiili-sovelluksen hankintatarpeet sen laajentuessa huhti-heinäkuun 2013 aikana päiväkoteihin.
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 913 000 euroa
Terveys- ja sosiaalinen turvallisuus 913 000
Terveydenhuollon palvelut, JKL 705 000
Sairaala 139 000
Kyllön sairaalan osastot 1-6 ja päiväsairaala 20 000 Kyllön sairaalan osastot 1-6 ja päiväsairaala 40 000
Palokan sairaala osastot 1-3 24 000
Kyllön ja Palokan ATK hankinnat 29 000
Muuramen sairaala 26 000
Avosairaanhoito 170 000
Korpilahden terveysaseman kalustaminen 50 000
Tikkakosken ja Vaajakosken terveysaseman kalusteita 15 000
Palokan terveysaseman kalusteita 20 000
Huhtasuon terveysaseman kalusteita 20 000
Kuokkalan terveysaseman kalusteita 10 000
Kyllön ja Säynätsalon terveysasemien kalusteita 20 000
Tietokoneiden hankinta 35 000
Keskitetytpalvelut 268 000
Gastro- ja kolonoskooppeja 120 000
Työasemien uusiminen 45 000
Instrumenttipesukonen ja yhdistelmäkoneet 21 000
Finn-ID 30 000
Spirometrit + ohjelma 12 000
Kuntosalilaitteita ja -kalusteita 30 000
Puhe- ja toimintaterpian ohjelma 10 000
Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon kalusteita 32 000
Ensikertainen kalustaminen
Kalusteet ja laitte
Korpilahden neuvolan uudet tilat 2 th/ lääkärit, odotustilat, taukotilat sekä Keljonkankaan neuvolan lisätila, uusi th/ lääk.toimitila
10 000
Uusiin toimitiloihin (Korpilahti ja Keljonkangas) tutkimus- ja hoitovälineistöä
10 000
Uusintakalustus
Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon kalusteita ja tutkimus- ja hoitovälineitä rikkoutuneiden ja huonokuntoisten tilalle
12 000
Suun terveydenhuolto 96 000
ATK hankinnat 40 000
Suora rtg-kuvantamisen sensori 2 kpl 16 000
Suukamera 2 kpl 10 000
Hammaskivenpoistolaitteita 10 000
Korpilahden hammashoitolan uudet tilat, kalusteita 20 000
Sosiaalisen tuen palvelut 198 000
Tietokoneiden uusinta tietohallinnon esityksen mukaisesti 125 000 Myllyjärven nuorisokodin nuorten kalusteet (sängyt, patjat jne.) 23 000 Mattilan perhetukikodin lasten kalusteet (sängyt, ruokatila jne.) 10 000 Tapionkadun sosiaaliasema, työntekijöiden pöydät, työtuolit,
kokoustilan tuolit
20 000
Nuorten aikuisten palvelukeskuksen kalusteet 20 000
VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT 527 000 euroa
Toimintakyky ja arjen sujuvuus 527 000
Tietokoneiden uusinta tietohallinnon esityksen mukaisesti 70 000 Hoivakoti Toivolan kalusteet ja hoitajakutsujärjestelmä (yhteiset 387 000 Kyllikinkadun turvallisuus ja hoitajakutsulaitteet 20 000 Nevakoti, Aittokoti, Niittykumpu, Peltola turvallisuuslaitteet 30 000 Luhtisen hälytysjärjestelmän uusiminen 20 000
Hankinnat yhteensä 1 440 000
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT 3 695 000 euroa
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä 3 695 000
Hallinto
Lautakuntien päätelaitehankinnat 30 000
Perusopetus 3 112 000
Mankolan yhtenäiskoulu uudisrakennus Huhtasuon erityiskoulu uudisrakennus Vaajakummun kalustaminen yhtenäiskouluksi Liinalammin koulu uudisrakennus
Puuppolan päiväkotitilojen muutos koulutiloiksi
Väistökoulujen ja koulujen, joissa ei ole ollut peruskorjausta, kalustojen uusimista ja av-laitteiden hankintaa
Varhaiskasvatus 553 000
Huhtasuon päiväkoti uudisrakennus
Liinalammin päiväkodin kalustus uudisrakennus Muu kalustus, täydennyskalustus päiväkoteihin Asiakastietojärjestelmien päätelaitehankinnat
KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT 400 000 euroa
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä 400 000
Kansalaisopisto 10 000
Päätelaitehankinnat
Kirjastopalvelut 35 000
Kirjastojärjestelmän päivittäminen Aalto-kirjastoissa, Jyväskylän osuus uudelleenbudjetoinnin lisäksi
Museopalvelut 53 000
Holvin asiakaspalvelutilat
Toimistojen ja arkistojen muutosta aiheutuvat kalustehankinnat Päätelaitehankinnat ja ohjelmistopäivitykset
Kaupunginteatteri 104 000
Moottoriheittimet Päätelaitehankinnat
Liikuntapalvelut 198 000
Jäänhoitokone
KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 280 000 euroa
Irtain käyttöomaisuus 280 000
Maankäyttö 137 000
- Tekla GIS kehitystyö 70 000
o maanvuokrajärjestelmän uusiminen
o paikkatietojärjestelmän ja dokumenttienhallintajärjestelmän jatkokehitys
- Maankäytön toteutusohjelmaa avustavan YT-järjestelmän laajentami-nen; väestö- ja palveluverkkojen tietovaraston kehitys sekä analysoin-tityökalujen määrittely ja toteutus
25 000
- Mittauslaitteet 42 000
Liikenne- ja viheralueet 40 000
- omaisuudenhallintajärjestelmän jatkokehittäminen
Rakentaminen ja ympäristö 103 000
- Tekla GIS kehittämistyö
o ympäristölupasovelluksen jatkokehitys 30 000 o rakennuslupasovelluksen jatkokehitys 23 000
- Laboratorion laitekannan uusiminen 50 000
1 000 euroa TP TA+M TA
2011 2012 2013 2014 2015
OSAKKEET JA OSUUDET
Tipan sijoituspääoman muutos 34 935 29 450 -23 544,0 -2 800 -8 600
Osakkeet ja osuudet 1 8 600 1 600,0 200 200
MENOT YHTEENSÄ 34 936 38 050 -21 944,0 -2 600 -8 400
Osakkeet ja osuudet 1 084 0 0,0 0 0
TULOT YHTEENSÄ 1 084 0 0,0 0 0
NETTOMENOT -33 852 -38 050 21 944,0 2 600 8 400
YHDYSKUNTARAKENTAMINEN Liikuntapalvelut
Urheilu- ja retkeilyalueet, menot 1 649 1 848 1 000,0 1 000 1 000 Urheilu- ja retkeilyalueet, tulot 324 0 0,0
NETTOMENOT -1 325 -1 848 -1 000,0 -1 000 -1 000
Kaupunkirakennelautakunta
Katupalvelut 19 080 21 875 13 300,0
Viherpalvelut 1 912 1 872 1 200,0
Satamapalvelut 2 333 220 500,0
Kunnallistekniikka, menot 23 325 23 967 15 000,0 15 000 15 000
Kunnallistekniikka, tulot 959 335 0,0
Maankäyttösopimustulot, käyttötalous 2 201 2 886 1 000,0 1 000 1 000 Kunnallistekniikka, netto -20 165 -20 746 -14 000,0 -14 000 -14 000 Yhdyskuntarakentaminen yhteensä
MENOT YHTEENSÄ 24 973 25 815 16 000 16 000 16 000
TULOT YHTEENSÄ 1 283 335 0 0 0
NETTOMENOT -23 690 -25 480 -16 000,0 -16 000 -16 000