2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TP 2020
2.2.3 Investointien toteutuminen
Valtuustoon nähden sitovia ovat seuraavat investointimenot ja -tulot:
- Maa- ja vesialueet
- Yhdyskuntarakentaminen / urheilu- ja retkeilyalueet - Yhdyskuntarakentaminen / kunnallistekniikka.
- Irtain käyttöomaisuus - Osakkeet ja osuudet
- Tilapalvelun investointimenojen loppusumma
1 000 euroa
Alkuper.
TA 2020 Muutokset
Muutettu
Tilapalvelu/Talonrakennus (sitova) -34 064 -1 164 -35 228 -24 814 10 413
Kylän Kattaus 0 0 0 0 0
Talonrakennusinvestointien toteutumisvertailu löytyy Tilapalvelu-liikelaitoksen tilinpäätöksestä.
Talousarvion toteutuminen
Maan osto ja myynti
Vuoden 2020 investointimäärärahat ylittyivät budjetoidusta. Ylitykseen vaikutti ensisijaisesti Etelä-portin työpaikka-alueen esirakentamistöiden ennakoitua suurempi kustannus. EteläEtelä-portin esiraken-tamista oli tarkoituksenmukaista toteuttaa mahdollisimman pitkälle jo vuoden 2020 aikana, koska uudisrakentaminen alueelle käynnistyi jo saman vuoden syksyllä.
Raakamaan ostokauppoja toteutui vuoden 2020 aikana ennusteen mukaisesti ja keskeneräisiä neuvotteluja siirtyi edelleen seuraavalle vuodelle. Raakamaan hankinta painottui kaupungin yleis-kaavan mukaisille tulevaisuuden työpaikka-alueille sekä yhdyskuntarakenteen mahdollisille tule-vaisuuden laajentumisalueille. Vuodelle 2020 uudelleenbudjetoitu määrärahavaraus käytettiin suunnitellusti.
Alkuperäisestä myyntivoittotavoitteesta jäätiin pääasiassa kerrostalorakentamisen aloitusten hiljen-tymisen takia. Omakotitonttien luovutus sujui suunnitelman mukaisesti ja yritystontteja luovutettiin tavoitetta enemmän.
Urheilu- ja retkeilyalueiden investoinnit
Liikuntapalvelut käytti urheilu- ja retkeilyalueiden investointeihin 3 489 731 euroa, joka oli 353 731 ennakoitua enemmän. Kustannusten ylitykset ovat johtuneet Viitaniemen väistötilan kasvaneista kustannuksista, isommista suunnittelukuluista, useammasta eri muutostyöstä sekä kunnallisteknii-kan liittymämaksuista. Toteutuneissa kustannuksissa on ollut myös poikkeamia kustannusarvioon nähden.
Suurimmista hankkeista Koskenharjun kentän huolto- ja pukuhuonerakennus valmistui keväällä ja Viitaniemen liikuntapuiston huoltorakennus ja katsomo valmistuivat kesällä 2020. Viitaniemessä aloitettiin myös huolto- ja pukuhuonerakennuksen rakentaminen, jonka odotetaan valmistuvan tou-kokuussa 2021. Vehkalammella aloitettiin pukuhuonerakennuksen rakentaminen, jonka odotetaan valmistuvan myös vuonna 2021.
Hipposhallissa uudistettiin kesän aikana yleisurheilupinnoite sekä poistettiin ns. lentävä matto. Kil-parinteelle valmisteltiin uuden hissin ja rinteen profiloinnin suunnitelmia. Laajavuoressa tehtiin muutos- ja parannustöitä latureitistölle ja ensilumen ladulle. Myös muiden alueiden reitistöjä ja la-tupohjia parannettiin ja uudistettiin. Uimarannoille rakennettiin uusia laitureita, muun muassa Köhniönjärven poistetun hyppytornin tilalle.
Lähiliikuntaohjelman mukaisesti Pohjanlammen lähiliikuntapaikan toinen vaihe valmistui ja rantarai-tille toteutettiin Mattilanniemen ja Rauhanlahden kohteet. Halssilan liikuntapuistoon uusittiin jää-kiekkokaukalo ja vanha kaukalo siirrettiin Vesangan koulun liikuntapaikalle, jossa kaukalon poh-jausta parannettiin.
Energiansäästöohjelman toteutuksessa uudistettiin valaistusta energiaystävällisiin led-valaisimiin.
Hippoksen liikuntapuistoon rakennettiin uusi katukoripallokenttä. Uuden skeittihallin ramppien ra-kentaminen aloitettiin joulukuussa 2020 ja skeittihalli on tarkoitus avata käyttäjilleen alkuvuodesta 2021.
Talousarvion toteutuminen
Kunnallistekniikan investoinnit
Kunnallistekniikan bruttomenot jäivät alle muutetun talousarvion mukaisesta tavoitteesta. Katu- ja viherpalveluiden merkittävimmät alitukset syntyivät Kankaan, Puistokadun, Ramoninkadun ja -sillan, Kukkumäen eritasoliittymän sekä Killerin etäparkin hankkeissa. Töitä ei päästy käynnistä-mään suunnitellussa laajuudessa ja niiden lopputyöt tai käynnistyminen siirtyivät seuraavalle vuo-delle. Muita töiden keskeneräisyyden takia seuraavalle vuodelle siirtyviä kohteita olivat Hämeen-lahden työpaikka-alue, Lutakon sataman P-alue, Muuratsalon katujen, Koulutien sekä Lutakon sataman laitureiden muutostyöt. Siirtyville hankkeille esitetään rahoituksen uudelleenbudjetointia.
Merkittävimmät ylitykset katupalveluissa tulivat Keljonkankaan yhtenäiskoulun liikennejärjestelyistä ja Lohikosken katusaneerausten lopputöistä.
Nimettyjen hankkeiden lisäksi toteutettiin Ruusupuiston ympäristötaideteos ja Pappilanpolku. Li-säksi Viljasenkatu saneerattiin vesihuoltosaneerauksen yhteydessä ja osa Ailakinkadusta sanee-rattiin liittyen Mosura -korttelin järjestelyihin. Puutarhakadulla tehtiin ennakkoon kaukolämpötöiden muutokset. Vapaudenkadun rakenne vaurioitui talonrakennustöiden yhteydessä. Samanaikaisesti sen korjaustöiden kanssa päädyttiin saneeraamaan katua välillä Hämeenkatu - Minna Canthin ka-tu.
Liikenneturvallisuushankkeina toteutettiin mm. Myllyjärven tasoristeyksen puomilaitos, kevyen lii-kenteen järjestelyjä Saaritien/Haikantien ja Janakantie/Kumputien liittymissä, Keljonka-tu/Korkeakoskentie liittymäjärjestely, Wilhelm Schildtin kadun linja-autopysäkin muutokset sekä Siltakadun kaistajärjestely välillä Polttolinja-Syöttäjänkatu.
Erillisinä ulkovalaistushankkeina saneerattiin mm. Kangasvuorentien, Tiede- ja Taidepolun sekä Vaasankadun ramppisiltojen valaistukset. Keljonkankaantien saneeraus käynnistyi ja Martti Korpi-lahden polulle rakennettiin uutta valaistusta. Rantaraitin suunniteltua saneerauksen aloitusta siirret-tiin töiden yhteensovittamiseksi vesihuoltosaneerauksen kanssa.
Viherpalveluiden hankkeet toteutuivat lähes suunnitellusti. Merkittävimmät ylitykset syntyivät suun-nittelussa, Lounaispuiston saneerauksessa, Tourujoen rakennussuunnittelussa ja Väinölänrannan Seppä Högmanin puiston rakentamisessa. Myös Rantaraitin kuntoilupisteiden varaus ylittyi töiden laajentumisen takia. Suunniteltujen kohteiden lisäksi toteutettiin Rantaraitin ”juoksupolku”. Kankaan rahoitusta esitetään uudelleen budjetoitavaksi.
Investointitulot ylittyivät budjetoidusta. Pääosa tuloista koostui Huhtasuon lähiöohjelman avustuk-sesta, Elyn avustuksesta Tourujoen suunnitteluun, Kankaan Palvelu Oy:n osuudesta Piipputorin rakentamisesta sekä Traficomin kävelyn- ja pyöräilyn edistämisavustuksesta.
Kankaan alueen talous
Talousarvion toteutuminen
Irtain käyttöomaisuus Konsernihallinto
Konsernihallinnon investoinnit
Vuoden aikana saatiin käyttöön kaupunginarkiston neljäs ja samalla kiinteistön viimeinen arkisto-makasiini. Tilaan hankittiin uusia hyllyjä 2 383 hyllymetriä, joista noin puolet varustettiin potilasker-tomusaineistolle soveltuviksi. Investointi maksoi 62 180 euroa.
Kaupunginvaltuuston päätöksen 26.10.2020/71 mukaisesti kaupunki toteuttaa muistomerkkihank-keen, jolla kaupunki haluaa kunnioittaa edesmenneen jyväskyläläislähtöisen ja kaupungissa pit-kään asuneen Matti Nykäsen poikkeuksellisen menestyksekästä urheilijauraa. Höyhen-luonnoksen mukaisen muistomerkin toteuttaa taiteilija Kaarina Kaikkonen ja muistomerkki sijoitetaan Hippok-sen liikuntapuistoon. Muistomerkin toteuttamiHippok-sen kokonaiskustannus on 140 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt muistomerkille 50 000 euron avustuksen lokakuussa 2019. Muis-tomerkin toteuttamiseen varattiin 50 000 euroa vuodelle 2020. MuisMuis-tomerkin toteutus ajoittuu kui-tenkin vasta vuosille 2021 ja 2022, joten vuodelle 2019 varattua määrärahaa esitetään uudelleen-budjetoitavaksi vuodelle 2021.
Tietohallinnon ICT-investoinnit
Palvelualueiden ja liikelaitosten investoinnit (irtain käyttöomaisuus) ict-hankkeisiin on keskitetty tietohallinnon määrärahoiksi. Kaupungin ict-ryhmä päättää ict-määrärahojen käytöstä toimialojen hanke-esitysten perusteella.
Tietohallinnon ict-investoinnit määräraha talousarviossa vuodelle 2020 oli 2 656 300 euroa ja uu-delleenbudjetoinnit 394 000 euroa, yhteensä 3 050 300 euroa. Määrärahoista käytettiin 1 405 093 euroa ja käyttämättä jäi 1 645 207 euroa.
Matkanhallinnan uuteen järjestelmään varattiin 100 000 euroa, josta kului 84 310 euroa.
Helpdeskin kehittämiseen varatusta 60 000 eurosta ei käytetty mitään, koska suunnitellut toimin-nan laajennukset viivästyivät muiden projektien priorisonnin vuoksi.
Konesalipalveluissa investoitiin SAP- ja Windows-palvelinten uusintaan, levyjärjestelmien päivityk-siin ja verkkolaitteipäivityk-siin 200 000 euroa, josta käytettiin 186 303 euroa.
IAM/Efecte käyttövaltuus- ja identiteetinhallinta -hankkeelle varatusta 120 000 eurosta käytettiin hankemäärittelyyn 16 250 euroa. Hanke siirtyy vuodelle 2021.
Tiedonhallintalain edellyttämään määrittelyprojektiin käytettiin 10 355 euroa.
Verkkosivuhankkeelle varattiin 35 000 euroa, josta käytettiin 12 894 euroa.
Julkaisujärjestelmän versiopäivityksiin varattiin 70 000 euroa, josta käytettiin 41 597 euroa.
Verkkokauppa käynnistyi. Hankkeeseen oli varattu 30 000 euroa, joka ylittyi ja siihen käytettiin 30.493 euroa muodostuen verkkokaupasta, verkkomaksuportaalista sekä mobiilikassoista.
Kuntatietohankkeeseen varattiin 60 000 euroa ja siitä käytettiin 55 102 euroa.
Kaupungintalon IT-päivityksiin varattiin 20 000 euroa, josta käytettiin 8 045 euroa.
Kankaan älykaupunkihankkeiden IAM-ratkaisuun varatusta 105 000 eurosta käytettiin 1 045 euroa.
Vuoden 2020 budjetti jäi pääosin käyttämättä, koska hankinta keskeytyi keväällä 2020. Nyt hankin-ta on käynnissä uudelleen ja oletus on, että hanke toteutuu suunnitellusti vuoden 2021 aikana.
Talousarvion toteutuminen
Sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahasta 877 800 euroa käytettiin 619 680 euroa ja käyttämät-tä jäi 258 120 euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelut esitkäyttämät-tävät uudelleenbudjetoitavaksi 204 000 euroa seuraavasti:
- Teknologian hyödyntäminen palveluiden tukena 82 000 euroa.
o varahenkilöresurssien hallinta ja ohjaaminen järjestelmän kautta sähköpostin ja puheli-men sijaan. Hankintaa valmisteltu 2020 ja käyttöönotto jatkuu tammi- maaliskuulle 2021. Merkittävä työajansäästö esimiehille, kun päästään puhelimista ja sähköposteista järjestelmän hyödyntämiseen.
o paperittoman Novan ratkaisut siirtyneet mm. riittämättömien resurssien vuoksi (Novaan muutto vaatinut yllättävän määrän resursseja). Käyttöönotto helmi-maaliskuu 2021.
- Järjestelmiin liittyvät uudistukset 72 000 euroa.
o Effector asiakasmaksuliittymän käyttöönotto sekä integraation rakentaminen Lifecare-järjestelmään viivästynyt LC-järjestelmäpäivityksen ongelmien vuoksi. Ratkaisut vaati-vat tietojärjestelmätoimittajalta edelleen kehitystyötä, joka valmistunee keväällä 2021.
o Sosiaalisen luototuksen ohjelman uudistaminen välttämätöntä nykyisen järjestelmän vanhenemisen vuoksi. Hankintaa valmisteltu, tarjouspyyntö päivityksessä.
- Raportointi tietojohtamisen tukena 50 000 euroa.
o Raportoinnin kehittämiseen saatu ohjausta ja koordinointia STM:n hankkeesta ja työka-lujen ja raporttipohjien hankkiminen edistyy maakunnallisesti 2021.
Varhaiskasvatuksen mobiilikäyttöisen toiminnanohjausjärjestelmään varattu 66 000 euroa, käytet-tiin 60 935 euroa.
Perusopetuksen sähköisen toimintaympäristön kehittämiseen käytettiin 45 024 euroa ja sillä han-kittiin mm. O365 projektiin puhelimia pilottikäyttöön.
Museopalveluiden uuteen kokoelmahallintajärjestelmään varattu 75 000 eurosta käytettiin 50 327 euroa. Uudelleen budjetoitavaksi esitetään 10 000 euroa. Siirtotarve johtuu vuoden 2020 aikatau-lun osalta mm. kolmannen osapuolen (Finna) kehittämisviivästymisistä. Kesken jääneet vaiheet on tarkoitus saada valmiiksi maaliskuun loppuun 2021 mennessä.
Kaupunkirakenteelle varatuista 90 000 euron ict-investointirahoista toteutui Locus Cloud kehitys-projekti 85 749 euroa ja Saavutettavuuskehitys ePalveluihin toteutui 8 500 euroa. Toteutuma 94.248 euroa, joten ylitystä tuli 4 248 euroa.
Tietohallinnon investointirahoista jäi käyttämättä 1 108 000 euroa, johtuen koronan vaikutuksista ict-palvelutuotantoon ja hankkeiden viivästymisistä myöhempään ajankohtaan. Osa toteutumatto-mista hankkeista on budjetoitu uudelleen vuoden 2021 ict-investointeihin.
Tietohallinnon säästyneitä investointimäärärahoja esitetään käytettäväksi uudelleenbudjetoinnilla perusopetuksen DigiOne -hankkeeseen 200 000 euroa, koulukuljetusten optimointijärjestelmään 200 000 euroa ja kaupungin palautejärjestelmän tekoälylaajennukseen 40 000 euroa.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Vuoden 2020 talousarvion mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelut toimialan irtaimen käyttöomai-suuden hankintoihin oli varattu 931 000 euroa. Hankintojen toteuma oli 598 922 euroa. Varattu investointikokonaisuus alittui 322 078 euroa. Alitukseen vaikutti se, että erityisesti uuden sairaala Novaan suunniteltuja investointivarauksia ei ehditty toteuttaa.
Investoinnit koostuivat eri yksiköiden kaluste- ja laitehankinnoista. Hankintoina suurin kokonaisuus muodostui sairaala Novan hankinnoista, joiden osuus oli noin puolet toteutuneista hankinnoista.
Talousarvion toteutuminen
Sivistys
Kasvun ja oppimisen palvelut
Kasvun ja oppimisen palvelut, irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, budjetti uudelleenbudjetoinnit mukaan lukien 2 418 000 euroa, toteutuma 2020: 1 208 781 euroa. Käyttämättä jäi 1 209 219 eu-roa pääasiassa Kuokkalan yhtenäiskoulun muutostöiden ja Mankolan yhtenäiskoulun laajennuksen ja muutostöiden irtaimen hankinnoista. Vuoden 2020 irtaimen käyttöomaisuuden hankintojen mää-rärahasta esitetään vuodelle 2021 uudelleen budjetoitavaksi perusopetuksen irtaimen käyttöomai-suuden hankintoihin yhteensä 900 000 euroa Kuokkalan ja Mankolan yhtenäiskoulujen irtaimen hankintojen loppuunsaattamiseksi.
Varhaiskasvatuksen palvelualue
Varhaiskasvatuksen vuonna 2020 toteutuneet hankinnat 89 840 euroa alittivat budjetoidun määrä-rahan (160 000 euroa) yhteensä 70 160 eurolla. Määrärahaa käytettiin Savulahden päiväkotikoulun uudisrakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen sekä muiden päiväkotien kalusteiden uusintaan ja hankintaan. Kortepohjan päiväkotikoulun sisustussuunnitteluun osoitettua määrärahaa ei tarvinnut käyttää.
Perusopetuksen palvelualue
Perusopetuksen vuonna 2020 toteutuneet hankinnat 611 763 euroa alittivat budjetoidun määrära-han (1 758 000 euroa) yhteensä 1 146 237 eurolla. Määrärahaa käytettiin mm. Kortepohjan koulun väistötilojen, Vesangan päiväkotikoulun, Kuokkalan yhtenäiskoulun, Savulahden päiväkotikoulun ja Mankolan yhtenäiskoulun ensikertaiseen kalustamiseen, muiden koulujen täydennyskalusteiden hankintaan sekä Keljonkankaan yhtenäiskoulun ja Kortepohjan päiväkotikoulun kalustesuunnitte-luun. Summaan sisältyy 66 023 euroa nuorisopalvelujen hankintoja Teatteritilaan, Pelitilaan, info-tauluihin ja muuhun kalusteiden ja kaluston uusimiseen.
ICT-investoinnit
Vuonna 2020 ICT-hankintoihin myönnetystä määrärahasta (500 000 euroa) käytettiin 507 178 eu-roa koulujen AV-hankintoihin ja älypuhelinhankintoihin.
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, budjetti uudelleenbudjetoinnit ja lisätalousarvo mukaan lukien 2 267 000 euroa, toteutuma 2020: 788 606 euroa. Käyttämättä jäi 1 478 394 euroa pääasiassa Jyväskylän kaupunginteatterin näyttämötekniikan uusimisen siirryttyä tulevan peruskorjauksen yhteyteen. Vuoden 2020 irtaimen käyttöomaisuuden hankintojen määrä-rahasta esitetään vuodelle 2021 uudelleen budjetoitavaksi liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomai-suuden hankintoihin yhteensä 23 500 euroa.
Jyväskylän kansalaisopisto
Kansalaisopisto on käyttänyt vuoden 2020 investointirahan (19 000 euroa) opiston kalustohankin-toihin.
Liikuntapalvelut
Liikuntapalvelut käytti kalustoinvestointeihin 215 269 euroa, jolla hankittiin muun muassa kuntosa-livälineitä, kelaleikkuri, harjakone, jäämatti, traktori, mönkijä ja seiväshyppypatja. Vuonna 2020 jäi käyttämättä kalustoinvestointeihin varatusta määrärahasta 23 500 euroa, koska yhden kuntosa-lilaitteen ja lakaisukoneen toimitus on koronapandemian takia viivästynyt vuoden 2021 puolelle.
Tämä esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2021 liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomaisuu-den hankintoihin.
Jyväskylä Sinfonia
Jyväskylä Sinfonian vuoden 2020 irtaimen käyttöomaisuuden määrärahasta (123 000 euroa) käy-tettiin 38 811 euroa instrumentti- ja tarvikehankintoihin.
Talousarvion toteutuminen
Kaupunkirakenne
Irtaimen omaisuuden hankinnoista suurin osa, 266 574 euroa käytettiin kunnossapidon kalusto-hankintoihin sekä 170 156 euroa joukkoliikenteen Waltti-lippujärjestelmän kehittämiseen. Keilaus-ilmakuvaukseen käytettiin 118 560 euroa sekä mittauskaluston uusimiseen 105 750 euroa.
Osa hankkeista viivästyi tai siirtyi kokonaan tuleville vuosille. Irtaimen käyttöomaisuuden rahasta tehdään uudelleenbudjetointiesitys vuodelle 2021, yhteensä 139 200 euroa.
Talousarvion toteutuminen