Liikelaitokset 2019 / Rahoituslaskelma
2.2.3 Investointien toteutuminen
Valtuustoon nähden sitovia ovat seuraavat investointimenot ja -tulot:
- Maa- ja vesialueet
- Yhdyskuntarakentaminen / urheilu- ja retkeilyalueet - Yhdyskuntarakentaminen / kunnallistekniikka.
- Irtain käyttöomaisuus - Osakkeet ja osuudet
- Tilapalvelun investointimenojen loppusumma
Talonrakennusinvestointien toteutumisvertailu löytyy Tilapalvelu-liikelaitoksen tilinpäätöksestä.
Alkuper. Muu- Muutettu TP
Poik-1 000 euroa TA 2019 tokset TA 2019 2 019 keama
Maa- ja vesialueet, netto -2 000 -2 500 -4 500 -1 298 3 202
Tulot (sitova) 4 000 -2 500 1 500 1 679 179
Menot (sitova) -6 000 0 -6 000 -2 977 3 023
Urheilu- ja retkeilyalueet, netto -4 090 1 527 -2 563 -2 237 326
Tulot (sitova) 0 0 0 497 497
Menot (sitova) -4 090 1 527 -2 563 -2 734 -171
Kunnallistekniikka, netto -22 300 -5 922 -28 222 -21 772 6 450
Tulot (sitova) 0 0 0 362 362
Katupalvelut -20 420 -3 995 -24 415 -20 034 4 381
Viherpalvelut -1 780 -1 927 -3 707 -2 094 1 613
Satamapalvelut -100 0 -100 -6 94
Menot yhteensä (sitova) -22 300 -5 922 -28 222 -22 134 6 088
Irtain käyttöomaisuus, netto -7 700 -2 915 -10 615 -7 822 2 793
Tulot (sitova) 0 0 0 143 143
Konsernihallinto -1 485 -703 -2 188 -1 433 755
Perusturva -136 0 -136 -10 126
Kasvun ja oppimisen palvelut -3 767 -284 -4 051 -3 138 913
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -1 645 -1 284 -2 929 -2 460 469
Kaupunkirakenne -667 -644 -1 311 -924 387
Menot yhteensä (sitova) -7 700 -2 915 -10 615 -7 965 2 650
Osakkeet ja osuudet, netto -10 200 9 680 -520 -882 -362
Tulot (sitova) 0 430 430 139 -291
Menot (sitova) -10 200 9 250 -950 -1 021 -71
Kaupunki ilman liikelaitoksia, netto -46 290 -130 -46 420 -34 011 12 409
Tulot 4 000 -2 070 1 930 2 819 889
Menot -50 290 1 940 -48 350 -36 830 11 519
Liikelaitokset, netto -31 880 -6 656 -38 536 -30 609 7 927
Liikelaitokset, tulot 590 0 590 668 78
Tilapalvelu/Talonrakennus (sitova) -30 393 -6 656 -37 049 -30 263 6 786
Kylän Kattaus 0 0 0 0 0
Keski-Suomen pelastuslaitos -1 932 0 -1 932 -814 1 117
Altek Aluetekniikka -145 0 -145 -199 -54
Liikelaitokset, menot yhteensä -32 470 -6 656 -39 126 -31 277 7 849
Kaupunki yhteensä, netto -78 170 -6 786 -84 955 -64 620 20 335
Tulot 4 590 -2 070 2 520 3 487 967
Menot -82 760 -4 716 -87 475 -68 107 19 368
Maan osto ja myynti
Maanostossa jäätiin tavoitteesta. Useat neuvottelut eivät johtaneet kauppoihin vuoden 2019 aikana.
Neuvotteluja jatketaan ja voidaan olettaa ainakin osan näistä suunnitelluista kaupoista saatavan teh-tyä myöhemmin. Rakennettujen kiinteistöjen ostoon varattu raha jäi lähes kokonaan käyttämättä.
Investoinnit maahan eli työpaikka-alueiden esirakentaminen tehtiin suunnitelman mukaisesti. Yhden joulukuun lautakunnassa päätetyn maakaupan osalta esitetään uudelleenbudjetointia vuodelle 2020.
Myyntivoittotavoitteesta jäätiin rakentamisessa loppuvuonna tapahtuneen hiljentymisen myötä. Jou-lukuuhun ajoitetuista kerrostalotonttien kaupoista suuri osa jäi toteutumatta.
Urheilu- ja retkeilyalueiden investoinnit
Yhdyskuntarakentaminen, urheilu- ja retkeilyalueiden investoinnit, budjetti uudelleenbudjetoin-nit ja lisätalousarvio mukaan lukien 2 563 000 euroa, menot 2019: 2 733 582 euroa, rahoitusosuudet:
497 000 euroa, netto: 326 418 euroa.
Vuoden 2019 yhdyskuntarakentamisen urheilu- ja retkeilyalueiden investointien määrärahasta esi-tetään vuodelle 2020 uudelleen budjetoitavaksi urheilu- ja retkeilyalueiden investointeihin yhteensä 326 000 euroa.
Kohteita vuonna 2019:
Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt Laajavuori, Laajavuoren mäkikeskus / kilparinne Laajavuori, Laajavuoren ensilumenlatu
Liikuntapuistot, Pallokenttien peruskorjaus / huoltotilat Liikuntapuistot, Vehkalammen puku-wc-tilat
Liikuntapaikat, Palokan kylmäkontti Lähiliikuntapaikat, Rantaraitti Lähiliikuntapaikat, Pohjanlampi
Ulkoilureitit / Kuntoradat / Virkistysalueet, Kuntoradat ja latupohjat Ulkoilureitit / Kuntoradat / Virkistysalueet, Uimarannat
Ulkoilureitit / Kuntoradat / Virkistysalueet, Ulkoilureitit / retkeilyalueet
Ulkoilureitit / Kuntoradat / Virkistysalueet, Ladun majan pikkukakkosen valaisu Muut, Liikunta-alueiden yleissuunnitelmat
Muut, Muut kohdentamattomat
Muut, Energiasäästöohjelman toteutus
Muut, Viitaniemen katsomot ja huoltorakennus Muut, Kivelänrannan liittymät
Nurmialueet, Jyskän tekonurmen uusiminen Hippos, Pesäpallostadionin väistö
Hippos, Tenniskenttien siirto
Hippos, Liikuntapuiston rakentaminen
Kunnallistekniikan investoinnit
Kunnallistekniikan bruttomenot jäivät alle muutetun talousarvion mukaisesta tavoitteesta. Katu- ja viherpalveluiden merkittävimmät alitukset syntyivät Kankaan, Ramonin sillan, Kukkumäen eritasoliit-tymän ja Pohjoisbaanan hankkeista. Töitä ei päästy käynnistämään suunnitellussa laajuudessa ja niiden lopputyöt/käynnistyminen siirtyi seuraavalle vuodelle. Muita töiden keskeneräisyyden takia seuraavalle vuodelle siirtyviä kohteita olivat Lohikosken katujen, Saarnatien, Loukkukorventien ja Valmetinpolun saneeraukset. Osalle siirtyvistä hankkeista esitetään rahoituksen uudelleenbudjetoin-tia.
Merkittävimmät ylitykset katupalveluissa tulivat Väinönkadusta, Kanervakadusta ja Onkapannusta.
Näiden rahoitusvaraukset olivat liian pienet. Lisäksi erilliset ulkovalaistuskohteet ylittyivät huomatta-vasti, koska sähköoperaattoreiden säävarma -hankkeita oli ennakoitua enemmän.
Nimettyjen hankkeiden lisäksi tehtiin mm. Proomutien jatkaminen, Kirrinrinne, Seppälän alueen hu-levesijärjestelyjä, Lutakon P-talon porrashuoneiden palonkestävät lasitukset, Saunapolku ja puut-tuva osuus Tiilitehtaantien kevyen liikenteen väylästä.
Viherpalveluiden merkittävimmät ylitykset syntyivät korttelileikkipuistojen saneerauksissa. Myös Rantaraitin kuntoilupisteiden varaus ylittyi edellisvuonna kesken jääneiden töiden takia.
Investointitulot ylittyivät budjetoidusta. Tulot koostuivat Keskimaan Ilo auttaa -avustuksesta Lutakon satamaan tulevaan lasten leikkivälineeseen, Kankaan Palveluyhtiön osuudesta Piippurannan aukion rakentamisesta, Elyn avustuksesta Tourujoen suunnitteluun, Alva Oy:lle tehtävän suunnittelun las-kutuksesta sekä Alva Oy:n osuudesta katutyölupamaksuissa.
Maankäyttösopimusten käyttötaloustulot alittuivat Uuden sairaalan katutöiden osalta.
Kankaan alueen talous
Irtain käyttöomaisuus Konsernihallinto
Tietohallinnon ICT-investoinnit
Palvelualueiden ja liikelaitosten investoinnit (irtain käyttöomaisuus) ict-hankkeisiin on keskitetty tie-tohallinnon määrärahoiksi. Kaupungin ict-ryhmä päättää ict-määrärahojen käytöstä toimialojen hanke-esitysten perusteella.
Tietohallinnon ict-investoinnit määräraha talousarviossa vuodelle 2019 oli 1 434 600 euroa ja uudel-leenbudjetoinnit 703 000 euroa, yhteensä 2 137 600 euroa. Määrärahoista käytettiin 1 433 040 eu-roa ja käyttämättä jäi 704 560 eueu-roa.
Asiakkuudenhallinta (CRM) hanke käynnistyi loppuvuonna ja siihen varatusta 70 000 euroa määrä-rahasta kului 8 629 euroa.
Konesalipalveluissa investoitiin sap- ja windowspalvelinten uusintaan, levyjärjestelmien päivityksiin ja verkkolaitteisiin 213 882 euroa.
IAM-hankkeelle varatusta 150 000 eurosta käytettiin hankemäärittelyyn 49 115 euroa.
Digitalisaatiota tukeviin ict-kehittämishankkeisiin oli varattu 190 000 euroa. Robotiikan kehittämiseen käytettiin n. 30 000 euroa. Perusturvaan, perusopetukseen ja kirjastoihin hankittiin laitteita käyttä-mättä jääneestä määrärahasta n. 548 000 eurolla. SAP-lisälisenssipäivitys maksoi 168 000 euroa.
Intran ja asiakirjahallinto askin uudistus O365 palveluun varatusta 150 000 eurosta käytettiin 38 391 euroa. Hanke jatkuu 2020, joten uudelleen budjetointiin esitetään 50 000 euroa.
Raportoinnin ja tietovaraston kehittämiseen varatusta 120 000 eurosta käytettiin 52 276 euroa.
Hanke jatkuu vuodelle 2020.
Integraatioalusta 50 000 euroa jäi käyttämättä kokonaan.
Verkkokauppa käynnistyi loppuvuonna. Hankkeeseen oli varattu 30 000 euroa, josta kului 20 878 euroa muodostuen verkkokaupasta, verkkomaksuportaalista sekä mobiilikassoista.
Kankaan älykaupunkihankkeiden IAM-ratkaisuun varatusta 140 000 eurosta käytettiin 35 225 euroa.
Hankinta on keskeytetty. Maaliskuun loppuun mennessä selvitetään perusteet hankinnan uudelleen-käynnistämiselle. Käyttämättä jäänyt 105 000 euroa esitetään uudelleen budjetoitavaksi.
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla ikääntyneiden palveluissa vahvistettiin mobiililaitteiden käyt-töä mm. kotihoidon palveluissa sekä aloitettiin kotihoitoalueiden uudelleen optimointi välittömän asiakastyön tehostamiseksi. Sosiaalipalveluihin asiakastietojärjestelmään hankittiin VTJ-kyselyraja-pinta, jonka avulla saadaan suora yhteys Digi- ja väestötietoviraston väestötietoihin. Omien työpro-sessin digitalisointia ja kansalaisten sähköistä asiointia vahvistettiin, mm. aloittamalla palveluseteli-järjestelmä Effectorin laajennus ostopalveluiden hallinnointiin. Avoterveydenhuollossa Terveys-Ef-fica-potilastietojärjestelmän päivittäminen LifeCare-versioon käynnistyi ja käyttöönoton ajankoh-daksi vahvistui kevät 2020. Avoterveydenhuollon palveluiden ja prosessien digitalisointi jatkuu Omaolo-palvelun kehittämisenä. Omaolo-palveluihin rakennettiin lukuisia sähköisiä oirearviolomak-keita sekä palveluarviolomakoirearviolomak-keita, joiden käytössä avoterveyden, ikääntyneiden palveluiden ja vam-maispalveluiden asiakkaat ovat aktivoituneet. Sote-palveluihin hankittiin myös raporttipohjia tietojoh-tamisen käyttöön.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahasta 566 600 euroa käytettiin 254 624 euroa ja käyttämättä jäi 311 976 euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelut esittävät uudelleenbudjetoitavaksi 115 000 euroa käynnistyneiden hankintojen loppuun saattamiseksi. Järjestelmiin liittyvistä uudistuksista Effectorin
uudelleenoptimoimiseksi 45 000 euroa ja sähköisen asioinnin kehittämisen osalta rajapinnan raken-taminen Micc-järjestelmän ja Omaolon välille 20 000 euroa.
Varhaiskasvatuksen mobiilikäyttöisen toiminnanohjausjärjestelmään varattu 120 000 euroa käytet-tiin 53 535 euroa. Kaikkia kustannuksia ei ole vielä muodostunut, sillä hanke on kesken. Uudelleen budjetoitavaksi esitetään 66 000 euroa.
Perusopetuksen sähköisen toimintaympäristön kehittämiseen käytettiin n. 30 000 euroa ja sillä han-kittiin mm. O365 projektiin puhelimia pilottikäyttöön.
Museopalveluiden uuteen kokoelmahallintajärjestelmään varattu 93 000 euroa jäi käyttämättä.
Käyttöönottoprojekti on viivästynyt ja aloitusvaiheen laskutus siirtynyt vuodelle 2020. Uudelleen budjetoitavaksi esitetään 35 000 euroa. Loppuhankkeelle on rahoitus varattu vuoden 2020 talousar-viossa.
Kirjaston infonäyttöjärjestelmän parantamiseen käytettiin 20 202 euroa.
Keskikirjastojen verkkopalveluiden parantaminen Kirjasuosittelija ja -paikannuspalvelulla oli varattu 23 000 euroa. Kyseessä on Turun ja Jyväskylän yhteinen, Länsi-Suomen aluehallintoviraston rahoit-tama hanke, joka on viivästynyt. Syinä tähän ovat mm. pitkäksi venähtänyt kilpailutusprosessi sekä järjestelmäntoimittajan tekniset ongelmat. Käyttämättä jäänyt 23 000 euroa esitetään uudelleen bud-jetoivaksi.
Kaupunkirakenteelle varatuista 175 000 euron ict-investointirahoista toteutui Locus versiopäivitys 16 320 euroa ja Locus Cloud kehitysprojekti 41 192 euroa.
Perusturva
Vuoden 2019 talousarvion mukaisesti perusturvan toimialan irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin oli varattu 136 000 euroa. Hankintojen toteuma oli 10 439 euroa. Varattu investointikokonaisuus alittui 125 561 euroa. Alitukseen vaikutti se, että perusturvan hankinnat on keskitetty lähes kokonaan hankittavaksi leasing-hankintoina, myös suunniteltuja investointivarauksia ei tarvinnut toteuttaa.
Investoinnit koostuivat eri yksiköiden kaluste- ja laitehankinnoista. Hankintoina toteutettiin kuntou-tuksen ja erikoisvastaanottojen sekä neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kaluston uusintaa.
Sivistys
Kasvun ja oppimisen palvelut, irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, budjetti uudelleenbudjetoin-nit mukaan lukien 4 051 000 euroa, toteutuma 2019: 3 137 553 euroa.
Vuoden 2019 irtaimen käyttöomaisuuden hankintojen määrärahasta esitetään vuodelle 2020 uudel-leen budjetoitavaksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin yhteensä 768 000 euroa.
ICT-investoinnit
Vuonna 2019 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden ICT-hankinnat 202 082 euroa ylittivät budje-toidun määrärahan (200 000 euroa) 2 082 eurolla.
Varhaiskasvatuksen palvelualue
Varhaiskasvatuksen vuonna 2019 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 629 313 euroa alittivat budjetoidun määrärahan (745 000 euroa) yhteensä 115 687 eurolla. Määrärahaa käytettiin Kangasvuoren päiväkotikoulun uudisrakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen 260 246 euroa, Sa-vulahden päiväkotikoulun uudisrakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen 282 934 euroa sekä mui-den päiväkotien kalusteimui-den uusintaan ja hankintaan 86 534 euroa. Savulahmui-den päiväkotikoulun hankintoihin esitetään uudelleenbudjetointia vuodelle 2020.
Perusopetuksen palvelualue
Perusopetuksen vuonna 2019 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 2 306 159 euroa alittivat budjetoidun määrärahan (3 106 000 euroa) yhteensä 799 841 eurolla. Määrärahaa käytettiin Kuokkalan yhtenäiskoulun ensikertaiseen kalustamiseen ja muutostöihin yhteensä 1 280 034 euroa, Kangasvuoren päiväkotikoulun uudisrakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen 311 291 euroa, Sa-vulahden päiväkotikoulun uudisrakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen 365 517 euroa, Manko-lan yhtenäiskoulun laajennuksen ensikertaiseen kalustamiseen 157 264 euroa, Vesangan päiväko-tikoulun laajennuksen ensikertaiseen kalustamiseen 25 442 euroa ja muiden koulujen täydennyska-lustukseen 68 903 euroa. Lisäksi määrärahaa käytettiin nuorisotilojen kalusteisiin ja laitteisiin 97 708 euroa. Savulahden päiväkotikoulun, Mankolan yhtenäiskoulun, Vesangan päiväkotikoulun ja Kuok-kalan yhtenäiskoulun hankintoihin esitetään uudelleenbudjetointia vuodelle 2020.
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, budjetti uudelleenbudjetoinnit ja lisätalousarvo mukaan lukien 2 929 000 euroa, toteutuma 2019: 2 460 270 euroa.
Vuoden 2019 irtaimen käyttöomaisuuden hankintojen määrärahasta esitetään vuodelle 2020 uudel-leen budjetoitavaksi kulttuuri- ja liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin yhteensä 441 000 euroa.
Kansalaisopisto
Kansalaisopiston vuoden 2019 irtaimen käyttöomaisuuden määräraha (20 000 euroa) käytettiin ka-lustohankintoihin.
Kirjastot
Kirjastopalvelujen vuonna 2019 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 344 051 euroa alittivat budjetoidun määrärahan (436 000 euroa) 91 949 eurolla. Määrärahaa käytettiin ja pääkirjas-ton toiminnallisiin muutoksiin 248 664 euroa. Lisäksi määrärahaa käytettiin Vaajakosken, Palokan ja Kuokkalan kirjastojen irtaimistoon ja omatoimivalmiuksiin sekä lähikirjastojen työturvallisuutta paran-taviin muutostöihin 95 386 euroa. Vaajakosken omatoimikirjaston valmistuminen on viivästynyt, minkä johdosta esitetään uudelleenbudjetointia vuodelle 2020.
Museot
Museopalvelujen vuonna 2019 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 1 518 045 euroa alittivat budjetoidun määrärahan (1 851 000 euroa) 332 955 eurolla. Määrärahaa käytettiin Keski-Suomen museon peruskorjaukseen ja perusnäyttelyn rakentamiseen. Hanke on viivästynyt, minkä
Liikunta
Liikuntapalvelujen vuoden 2019 irtaimen käyttöomaisuuden määrärahasta (349 000 euroa) käytettiin 343 037 euroa erilaisten koneiden ja laitteiden hankintaan.
Jyväskylä Sinfonia
Jyväskylä Sinfonian vuoden 2019 irtaimen käyttöomaisuuden määrärahasta (93 000 euroa) käytet-tiin 59 203 euroa instrumentti-, kaluste- ja tarvikehankintoihin, mikä alitti budjetoidun 33 797 eurolla.
Nuottitelinevalojen toimitus viivästyi, minkä johdosta esitetään uudelleenbudjetointia vuodelle 2020.
Jyväskylän kaupunginteatteri
Kaupunginteatterin vuoden 2019 irtaimen käyttöomaisuuden määrärahasta (180 000 euroa) käytet-tiin 175 935 euroa suuren näyttämön valokalustoon ja yleisöaulan kalusteisiin.
Kaupunkirakenne
Irtaimen omaisuuden hankinnoista suurin osa käytettiin Rakentajantalon kalustamiseen, yhteensä 658 000 euroa. Muita hankintoja olivat mm. uusi UAV-kopteri alas pudonneen tilalle (25 000 euroa), maastomittauksen takymetri (45 900 euroa) sekä uudet vaatimukset täyttävät ilmanlaadun tarkkai-luun laitteet (45 750 euroa).
Osa hankkeista viivästyi tai siirtyi kokonaan tuleville vuosille. Irtaimen käyttöomaisuuden rahasta tehdään uudelleenbudjetointiesitys vuodelle 2020, yht. 237 200 euroa.