Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus
Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen pal-velut onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja antaa nopeaa ja tuloksellista apua onnettomuustilanteissa kaikissa olosuhteissa.
Pelastustoimen palvelujen palvelutasosta on säädetty pelastuslain 28–29 §:ssä (Pelastuslaki 379/2011). Ensihoidon palvelutasopäätös on hyväksytty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuus-tossa 8.12.2017. Pelastustoimen palvelutason 2021–2024 tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnet-tomuusuhkia. Palvelutasopäätöstä toteutetaan pelastuslaitoksen vuosittain tarkistettavalla talousar-violla.
Ydinprosesseista onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen roolit ovat korostumassa (kuva 1). Pe-lastuslaitoksen oman toiminnan varmistamiseen häiriötilanteissa on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa korkeatasoisia ja kustannustehokkaita turvallisuus-palveluita asiakkailleen. Tukiprosesseissa toimialan ja viranomaisten yhteisten ICT-järjestelmien mm. turvallisuusverkon laajempi käyttöönotto edellyttää pelastuslaitokselta merkittäviä taloudellisia panostuksia tila- ja tietoturvallisuuden parantamiseen. Asiakkaiden ja henkilöstön tietosuoja sekä kyberuhkat edellyttävät parempaa tietoturvaa.
Kuva 1. Pelastuslaitoksen prosessikartta esittää kokonaiskuvan ja kuvaa organisaation ydinproses-sit
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Taloudelliset tavoitteet
TP TA+M TA
1 000 euroa 2019 2020 2021 euroa %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 230,2 59,9 0,0 -59,9 -100,0 %
Muutos 2020 - 2021
Toiminnalliset tavoitteet
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan myös sisäi-sesti kuukausittain.
Onnettomuuksien ehkäisy:
Tavoite 1:
Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien arviointiin perustuvaa valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2021 tarkastusvuorossa olevien kohteiden palo-tarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet.
Tavoite 2:
Turvallisuusviestinnässä otetaan huomioon valvonta- ja onnettomuustiedot sekä asiakasryhmien tarpeet. Sosiaalisen median valistusmateriaaliin tuottamista ja keinoja tehostetaan.
Pelastustoiminta:
Tavoite 3:
Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukai-sesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia. Yksityiskohtai-sempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä medi-aaniaikaa riskiluokittain.
I riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 6 mi-nuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 11 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3).
Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 20 minuutissa.
II riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 10 mi-nuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 14 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3).
Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.
III riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 20 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 22 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.
IV riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 36 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 38 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 40 minuutissa.
Riskiluokan ruutujen jakautuma Keski-Suomessa vuoden 2019 vuoden lopussa on esitetty taulu-kossa 1:
Ruutujen määrä Väestömäärä
Riskiluokka (kpl, km2) 2019 (arvio)
Riskiluokka I 16 46 448
Riskiluokka II 165 117 527
Riskiluokka III 228 42 112
Riskiluokka IV 19 571 69 654
Yhteensä 19 980 275 741
Varautuminen ja väestönsuojelu:
Tavoite 4:
Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien, yhteistyöviranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa valmiussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja häiriötilanteiden johtamistoimin-nassa. Keski-Suomen pelastuslaitos kehittää oman toiminnan jatkuvuuden hallintaa kansallisen ja alueellisen riskiarvion uhkia vastaan toteuttaen osaltaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian pää-määriä. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti Keski-Suomen maakunnan alueella toimivan valmiustoi-mikunnan ja sen sihteeristön toimintaan.
Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet
Keski-Suomen pelastuslaitoksen kehittämishankkeet:
1. Pelastustoimen ja kuntien jatkuvuudenhallinnan kehittäminen.
2. Sote-Pela maakuntauudistuksen kehittämishanke yhdessä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa, jossa huomioidaan maakunnan asukkaiden turvallisuustarpeet.
3. Pelastuslaitoksen organisaatiouudistus käsittäen mm. johtamisjärjestelmän ja varallaolon kehit-tämisen.
4. Pelastuslaitoksen toiminnan laadunhallinnan ja tuottavuuden kehittäminen.
Pelastustoimen ja kuntien jatkuvuudenhallinnan kehittäminen
Pelastustoimen ja kuntien jatkuvuuden hallintaa tullaan kehittämään mm. yhteisellä valmiussuunnit-telulla ja tiiviimmällä yhteydenpidolla. Pelastustoimen omaa varautumista kehitetään maakunnallisen linjauksen mukaisesti kolmella kärjellä; varautumalla pitkittyneeseen sähkönjakeluhäiriöön, pande-miaan ja sotilaallisen voiman käyttöön tai laajamittaiseen maahantuloon. Käytännössä varautumis-toimenpiteitä ovat mm. paloasemien häiriönsietokyvyn parantaminen. Riskienhallinnan analyysityö-kalujen laajentaminen ja kehittäminen.
Sote-Pela maakuntauudistuksen kehittämishanke
Keski-Suomen pelastuslaitos tekee aktiivisesti yhteistyötä kuntien ja viranomaisten sekä järjestöjen ja yritysten kanssa, Tavoitteena on turvata asiakaslähtöiset palvelut koko maakunnassa. Hank-keessa on varmistettava pelastuslaitoksen riittävän itsenäinen asema, joka käytännössä tarkoittaa omaa liikelaitosta tai vastaavaa asemaa.
Pelastuslaitoksen organisaatiouudistus käsittäen mm. johtamisjärjestelmän ja varallaolon kehittämisen
Varallaolojärjestelmä uudistetaan niin, että se täyttää sille asetetut normit ja viitekehykset.
Johtamisjärjestelmän rakentaminen niin, että johtamisalueiden määrä vähenee ja niiden päivystysalueet laajenevat sekä johtamista tukemaan perustetaan. tilannekeskus (24/7).
Pelastuslaitoksen toiminnan laadunhallinnan ja tuottavuuden kehittäminen
Pelastuslaitoksen eri toimintojen prosessikuvauksien laatiminen ja mittareiden kehittäminen.
Keski-Suomen pelastuslaitos lisää tuottavuutta mm. seuraavilla toimenpiteillä:
Resurssi- ja työaikamuutoksista tulevat toimenpide-ehdotuksien analysointi ja toteuttami-nen.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjauksella ja koulutuksella.
Pelastuslaitoksen ydinprosessien ja tukiprosessien kuvantamisella.
Toimenpiteet talousarviokehyksen toteuttamiseksi
Säästötoimenpiteet
Säästötoimenpiteiden kuvaus
1. Kalustonhankintasuunnitelmasta huolimatta pelastuslaitokselle ei hankita vuonna 2021 kahta raskasta pelastusyksikköä leasing-rahoituksella. Tällä saavutettu säästö on vuonna 2021 112.500 euroa.
2. Harakkasaaren operatiivisen kaluston varastohankintaa ei toteuteta vuonna 2021. Arvioitu säästö 31 000 euroa.
3. Työaikamuutoksen toteuttamisesta 40 viikkotunnista 42 viikkotuntiin (operatiivinen 24h henki-löstö). Muutoksesta saatava mahdollinen säästö on arvioitu 200 000 euroksi.
4. Varallaolojärjestelmän / johtamisjärjestelmän muutoksen avulla saaduiksi säästöiksi on arvioitu 160 000 euroa.
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen säästötoimenpiteet
1 000 euroa TA 2021 TA 2022
1. Tulot
Menot -112,5
Nettovaikutus 112,5 0,0
2. Harakkasaaren operatiivisen kaluston varastohankintaa ei toteuteta vuonna 2021. Tulot
Menot -31,0
Nettovaikutus 31,0 0,0
3. Tulot
Menot -200,0
Nettovaikutus 200,0 0,0
4. Tulot
Menot -160,0
Nettovaikutus 160,0 0,0
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen säästötoimenpiteiden vaikutus yhteensä Tulot 0,0 0,0
Menot -503,5 0,0
Nettovaikutus 503,5 0,0
Kalustonhankitasuunnitelmasta huolimatta pelastuslaitokselle ei hankita vuonna 2021 kahta raskasta pelastusyksikköä leasing-rahoituksella.
Työaikamuutoksesta 40 viikkotunnista 42 viikkotuntiin (operatiivinen 24h henkilöstö).
Varallaolojärjestelmän / johtamisjärjestelmän muutos.
Tulos- ja rahoitussuunnitelmat
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA
TP TA+M TA
1 000 euroa 2019 2020 2021 euroa %
Liikevaihto 29 515,0 31 628,3 32 418,8 790,5 2,5 %
Liiketoiminnan muut tuotot 94,5 53,1 53,2 0,0 0,1 %
Tuet ja avustukset 3 908,1 3 816,3 3 940,0 123,7 3,2 %
Materiaalit ja palvelut -6 735,5 -6 678,2 -6 830,0 -151,8 2,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 027,0 -1 949,7 -1 973,1 -23,4 1,2 %
Palvelujen ostot -4 708,5 -4 728,5 -4 856,9 -128,4 2,7 %
Henkilöstökulut -21 284,9 -21 409,5 -21 690,6 -281,1 1,3 %
Palkat ja palkkiot -17 397,6 -17 596,0 -17 812,3 -216,3 1,2 %
Henkilösivukulut -3 887,2 -3 813,5 -3 878,3 -64,8 1,7 %
Poistot ja arvonalentumiset -1 284,5 -1 212,4 -1 394,0 -181,6 15,0 %
Liiketoiminnan muut kulut -5 443,6 -6 138,1 -6 497,9 -359,7 5,9 %
Liikeylijäämä (-alijäämä) -1 230,8 59,4 -0,5 -59,9 -100,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut 0,6 0,5 0,5 0,0 0,0 %
Muut rahoitustuotot 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 %
Muut rahoituskulut -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -1 230,2 59,9 0,0 -59,9 -100,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -1 230,2 59,9 0,0 -59,9 -100,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 230,2 59,9 0,0 -59,9 -100,0 %
Toimintatulot 33 517,6 35 497,7 36 412,0 914,3 2,6 %
Toimintamenot -33 464,0 -34 225,9 -35 018,5 -792,6 2,3 %
Toimintakate 53,6 1 271,8 1 393,5 121,7 9,6 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 539,1 599,0 599,0 0,0 0,0 %
TULOSLASKELMA VUOSILLE 2021 - 2025
2021 2022 2023 2024 2025
Liikevaihto 32 418,8 33 071,7 33 644,0 34 380,1 34 940,6
Liiketoiminnan muut tuotot 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2
Tuet ja avustukset kunnalta 3 940,0 4 013,0 4 087,5 4 163,4 4 240,9
Materiaalit ja palvelut -6 830,0 -6 966,6 -7 083,3 -7 213,8 -7 346,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 973,1 -2 012,6 -2 052,8 -2 093,9 -2 135,7
Palvelujen ostot -4 856,9 -4 954,1 -5 030,5 -5 119,9 -5 211,1
Henkilöstökulut -21 690,6 -22 124,5 -22 566,9 -23 018,3 -23 478,6
Palkat ja palkkiot -17 812,3 -18 168,6 -18 531,9 -18 902,6 -19 280,6
Henkilösivukulut -3 878,3 -3 955,9 -4 035,0 -4 115,7 -4 198,0
Poistot ja arvonalentumiset -1 394,0 -1 394,5 -1 215,5 -1 171,4 -933,1
Liiketoiminnan muut kulut -6 497,9 -6 652,8 -6 919,4 -7 193,7 -7 476,6
Liikeylijäämä (-alijäämä) -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Rahoitustuotot ja -kulut 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Muut rahoitustuotot 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toimintatulot 36 412,0 37 137,9 37 784,6 38 596,7 39 234,7
Toimintamenot -35 018,5 -35 743,9 -36 569,6 -37 425,8 -38 302,1
Toimintakate 1 393,5 1 394,0 1 215,0 1 170,9 932,6
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 599,0 599,0 599,0 599,0 599,0
Muutos 2020 - 2021
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA
TP TA+M TA
1 000 euroa 2019 2020 2021 euroa %
Toiminnan rahavirta -0,9 1 272,3 1 394,0 121,7 9,6 %
Liikeylijäämä (-alijäämä) -1 230,8 59,4 -0,5 -59,9 -100,8 %
Poistot ja arvonalentumiset 1 284,5 1 212,4 1 394,0 181,6 15,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut 0,6 0,5 0,5 0,0 0,0 %
Tulorahoituksen korjauserät -55,1 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Investointien rahavirta -53,9 -1 760,0 -1 110,2 649,8 -36,9 %
Investointimenot -814,4 -2 062,0 -1 242,2 819,8 -39,8 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin 705,4 302,0 132,0 -170,0 -56,3 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 55,1 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta -54,8 -487,7 283,8 771,5 -158,2 %
Rahoituksen rahavirta
Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Muut maksuvalmiuden muutokset 54,8 -90,4 -283,8 -193,4 213,9 %
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -0,6 Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta -1 260,2
Korottomien velkojen muutos 1 315,6
Rahoituksen rahavirta 54,8 -90,4 -283,8 -193,4 213,9 %
Rahavarojen muutos 0,0 -578,1 0,0 578,1 0,0 %
RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2021 - 2025
2021 2022 2023 2024 2025
Toiminnan rahavirta 1 394,0 1 394,5 1 215,5 1 171,4 933,1
Liikeylijäämä (-alijäämä) -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Poistot ja arvonalentumiset 1 394,0 1 394,5 1 215,5 1 171,4 933,1
Rahoitustuotot ja -kulut 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Tulorahoituksen korjauserät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investointien rahavirta -1 110,2 -1 102,2 -1 105,0 -1 138,0 -1 138,0
Investointimenot -1 242,2 -1 234,2 -1 237,0 -1 270,0 -1 270,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta 283,8 292,3 110,5 33,4 -204,9
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset -283,8 -292,3 -110,5 -33,4 204,9
Rahoituksen rahavirta -283,8 -292,3 -110,5 -33,4 204,9
Rahavarojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muutos 2020-2021