1 000 euroa TA 2021 TA 2022
Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto
1. Tulot
Vuorohoidon keskittäminen ja rahan maksettavista ilta- ja yövuorokorvauksista luopuminen
Kerhotoiminnan ja perhepuistojen toiminnan supistaminen palvelujen kysynnän mukaiseksi
Käyttöasteen nosto 90 %.
Varhaiskasvatuksen Daisy-lisenssistä luopuminen
Palveluntarpeen supistaminen syntyvyyden laskiessa
Kesäajan ja yleisten loma-aikojen järjestelyt.
Yhteistoimintamenettelyssä päätetyt henkilöstövaikutteiset sopeutuskeinot
Koulukuljetusten optimointijärjestelmän käyttöönotto
Esimerkkiruokailun uudelleenjärjestelyt
Mankolan koulun vuosityöaikakokeiluun varatusta lisämäärärahasta luopuminen 1.8.2021 alkaen
Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksualennusten ja – vapautusten poisto
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen ohjaajaresurssi päiväkotikouluissa
Talousarviokehyksen säästötoimenpiteiden lisäksi talousarvioesitykseen sisältyy toiminnan lisäyk-sinä yhteensä 1 950 000 €;
Opettajien ja koulunkäynninohjaajien puhelinten ja dataliittymien hankinta 210 000 €
Syksyllä 2020 aloittavat perusopetuksen opetusryhmät sekä ta- ja aut-ryhmät (kevään 2021 osuus) 530 000 €
Syksyllä 2021 aloittavat perusopetuksen opetusryhmät (syksyn 2021 osuus) 190 000 €
Jyväskyläläisoppilaiden maksuosuudet muilta kunnilta (tilinpäätöksen 2019 vaikutukset) 400.000 €
Koulunkäynninohjaajien henkilöstömenot (tilinpäätöksen 2019 vaikutukset) 300 000 €
Oppilashuollon palveluntarpeen lisäys 220 000 €
Tuen kehittämissuunnitelma 55 000 €.
Säästötoimenpiteiden kuvaus
1. Varhaiskasvatuksen Daisy-lisenssistä luopuminen
Varhaiskasvatuksen palvelualueen siirtyessä käyttämään uutta TietoEdu-toiminnanohjausjärjes-telmää luovutaan Daisy-asiakassovelluksesta kokonaan.
2. Yhteistoimintamenettelyssä päätetyt henkilöstövaikutteiset sopeutuskeinot
Hallinnon ja talouden vastuita selkeytetään toimialajohtajan alaisuudessa ja johdon tukea järjes-tellään. Kehitystoiminnan koordinointia vahvistetaan. Hallinnon järjestely aiheuttaa roolien ja teh-täväkuvien muutoksia sivistyspalvelujen hallinnossa.
3. Palveluntarpeen supistaminen syntyvyyden laskiessa
Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen 2020 perusteella varhaiskasvatuspalvelujen pii-rissä olevien lasten määrä pysyi likimain samana vuoteen 2019 nähden ja sen arvioidaan kään-tyvän lähivuosina laskuun, vaikka yhä suurempi osa ikäluokasta on palvelujen piirissä. Henkilös-töä siirtyy tarvittaessa yksiköstä toiseen ja uusia työntekijöitä rekrytoidaan vain lasten palvelun-tarvetta vastaava määrä. Palvelujen kysynnän salliessa luovutaan epätarkoituksenmukaisista
ti-1 000 euroa TA 2021 TA 2022
15. Tulot
Kasvun ja oppimisen säästötoimenpiteiden vaikutus yhteensä Tulot 0,0 0,0
Menot -3 205,0 -885,0
loista, tilapäisistä ratkaisuista ja vuokrattavista palvelurakennuksista. Varhaiskasvatuksen ja pe-rusopetuksen tavoite yhtenäisen opinpolun toteutumisesta mahdollistaa esiopetusikäisten sijoit-tamisen niiden koulujen tiloihin, joissa lasten koulunkäynti jatkossa alkaisi.
4. Kesäajan ja varhaiskasvatuksen yleisten loma-aikojen järjestelyt
Kesäaikana ja varhaiskasvatuksen yleisinä loma-aikoina käytössä olevat maksuhyvitykset vai-kuttavat niin, että huoltajat järjestävät itse lasten hoidon. Kesäkuukausien maksuhyvityskäytän-töä laajennetaan elokuun loppuun saakka. Lasten läsnäolojen vähentyessä henkilökuntaa ja auki olevia päiväkoteja tarvitaan huomattavasti vähemmän. Varhaiskasvatus keskitetään alueellisesti auki oleviin suurimpiin päiväkoteihin. Määräaikaisia työntekijöitä ei pääsääntöisesti palkata ajalla 1.6.–31.8. Vakituisen henkilöstön vuosilomat keskitetään ja palkattomia työlomia myönnetään kesäajalle ja varhaiskasvatuksen muille loma-ajoille. Vakituisten työntekijöiden lyhyet lomautuk-set ovat mahdollisia kesäaikana ja yleisinä varhaiskasvatuksen loma-aikoina. Varattujen hoito-paikkojen perumisesta johtuva käyttöasteen alhaisuus on ollut merkittävää varhaiskasvatuksen loma-aikoina. Perumisten vähentämiseen ja käyttöasteen nostamiseen mietitään keinoja.
5. Käyttöasteen nosto 90 %
Varhaiskasvatuksen mitoituksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa (asetuksen 1 §:n muuttaminen 1586/2019). Laskettaessa varhaiskasvatuksen lain tarkoittamaa mitoitusta kyse on käyttöasteesta, joka voi olla päivätasolla korkeintaan 100 %. Käyttöaste on päivän aikana läsnä olleiden laskennallisten lasten ja resurssihenkilöstön määrällinen suhde. Päiväkotien välillä on ollut vaihtelua käyttöasteissa 60–80 %. Nostamalla käyttöastetta yhdenvertaisesti kaikissa päi-väkodeissa lähelle 90 % taataan varhaiskasvatuspaikkojen täysimittainen ja lasten palveluntar-peita vastaava käyttö.
6. Vuorohoidon keskittäminen ja rahana maksettavista ilta- ja yövuorokorvauksista luopuminen Jyväskylässä vuorohoitoa on järjestetty yhdeksässä päiväkodissa lähialueittain, joista Tapiolan päiväkoti on ainoa ympäri vuorokauden ja pyhäpäivinä toimiva vuorohoitoyksikkö. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten lukumäärä on vaihdellut eri vuosina vuorohoitopäiväkotien välillä. Vuorohoi-don järjestäminen tuottaa lisäkustannuksia. Henkilökuntaa tarvitaan aamu-, ilta- ja yövuoroihin yksittäistenkin lasten hoidontarpeen vuoksi. Vuorohoitoyksiköiden uudelleen organisoinnilla voi-daan luopua 1–2 vuorohoitoyksiköstä ja säästää henkilöstökustannuksissa 2–4 henkilötyövuotta.
Toimintavuonna 2019–2020 henkilökunnalta saadun palautteen mukaan työaikapankista on hy-viä kokemuksia, joten ilta- ja yötyölisät toivotaan korvattavan aikana.
7. Kerhotoiminnan ja perhepuistojen toiminnan supistaminen palvelujen kysynnän mukaiseksi Avoimista varhaiskasvatuspalveluista on lakkautettu vajaakäyttöiset kerhoryhmät ja perhekahvi-lat. Henkilökuntaa on siirretty päiväkotien avoimiin tehtäviin. Toimintaa keskitetään jatkossa alu-eille, joissa sille on todellinen tarve ja osallistumisaste on korkea.
8. Saarenmaan koulun lakkauttaminen 1.8.2020 alkaen
Kaupunginvaltuusto päätti 27.4.2020 kokouksessaan Saarenmaan koulun lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen. Koulun lakkauttamisesta aiheutuvat säästöt kohdentuvat näin ollen kahdelle vuodelle. Vuodelle 2021 kohdentuva osuus säästöistä on noin 80 000 euroa. (Kustannussäästö vuodessa 174 000 €.)
9. Koulukuljetusten optimointijärjestelmän käyttöönotto
Perusopetuksen koulukuljetukset suunnitellaan järjestelmän avulla nykyistä tehokkaammin
ko-Optimointijärjestelmän käyttöönoton säästöpotentiaalin arvioidaan olevan vuositasolla noin 10–
15 % kuljetuskustannuksista.
10. Esimerkkiruokailun uudelleenjärjestelyt
Oppilailla on oikeus turvalliseen ja terveelliseen kouluruokailuun jokaisena koulupäivänä. Tästä huolehditaan kouluissa järjestämällä ravitseva kouluruokailu sekä ruokailutilanteeseen ohjaus.
Kouluruokailu on myös oppimistilanne, josta syystä opettajat voivat toimia esimerkkiruokailijoina.
Ryhmän ohjauksesta ruokailutilanteessa vastaa pääsääntöisesti ruokailua edeltävän oppitunnin opettaja. Ohjatessaan ja valvoessaan ruokailutilannetta toimii opettaja esimerkkiruokailijana ja on näin ollen oikeutettu luontaisetuateriaan. Esimerkkiruokailun kustannukset ovat perusopetuk-sessa noin 480 000 euroa vuodessa. Mahdollistamalla esimerkkiruokailun uudelleenjärjestelyt vuosiluokkien 7–9 osalta, olisivat kustannussäästöt noin 100 000 euroa vuodessa.
11. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksualennusten ja -vapautusten poistaminen
Maksualennusten ja -vapautusten osalta siirtyminen entiseen käytäntöön, jossa perheet voivat saada em. huojennukset lastensuojelun ja toimeentulotuen kautta sosiaalipalveluista ja Kela:sta, vähentäisi opetuksen kustannuksia 200 000 euroa. Pienituloisilla ei ole jatkossa mahdollisuutta saada tukea Jälkkärin toimintamaksuun, mikäli he eivät ole oikeutettuja toimeentulotukeen. Pie-nituloisuuden perusteella toimintamaksun puolittamisen poistaminen koskettaa erityisesti pieni-tuloisia yksinhuoltajia, opiskelijoita tai pienipalkkaisia perheitä. Myös toimeentulotukiasiakkaiden kohdalla maksuhyvitys saattaa jäädä huomattavasti pienemmäksi, sillä Kela katsoo tuloja koko-naisuudessaan.
12. Mankolan koulun vuosityöaikakokeiluun varatusta lisämäärärahasta luopuminen 1.8.2021 al-kaen
Mankolan yhtenäiskoulu on ollut lukuvuodesta 2019–2020 alkaen mukana valtakunnallisessa vuosityöaikakokeilussa. Kokeilu kestää kolme vuotta ja kokeilun on määrä päättyä lukuvuoden 2021–2022 lopussa. Sopimus kokeiluun osallistumisesta on tehty Jyväskylän kaupungin ja Opet-tajien ammattijärjestön kesken. Vuosityöaikakokeilua varten talousarvioon on varattu erillinen 120 000 euron määräraha mahdollisten lisääntyvien henkilöstökulujen kattamiseksi. Kokeilun ai-kana on selvinnyt, että lisämäärärahalle henkilöstökuluja varten ei ole tarvetta.
13. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen ohjaajaresurssi päiväkotikouluissa
Päiväkotikoulujen yhteinen (varhaiskasvatus/perusopetus) ohjaajaresurssi mahdollistaa ohjaa-jaresurssin liikuttelun nykyistä joustavammin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen välillä. Vai-kutus noin 2,5 henkilötyövuotta.
14. Kesäjälkkärin toimintamallin muutos
Kesä-Jälkkäri-toimintaan kohdistettava sopeuttamistarve rajoittaa toiminnan järjestämistä huo-mattavasti. Kesä-Jälkkäriä on järjestetty kesäkuun ajan klo 8–16 ja kohderyhmänä ovat olleet 1–
4-luokan oppilaat. Toiminta ei ole kunnille lakisääteistä ja kunta saa päättää siitä perittävistä toimintamaksuista.
Kesä-Jälkkäri-toiminnan järjestäminen sopeuttamistarpeen mukaisesti edellyttää yhteistyötä pal-veluntuottajien kanssa ja toiminnan luonne on enemmän harrastetoiminnan kaltaista. Toiminnan järjestämispaikat ja aukioloajat suunnitellaan uudenlaisen harrastetoiminnan mukaisesti. Kesä-toiminnassa kartoitetaan myös yhteistyömahdollisuudet muiden palvelualueiden kanssa. Mikäli opetus ei itse järjestä kesätoimintaa, ei koulunkäynnin ohjaajien resurssia tähän toimintaan tar-vita.
15. Yhteistoimintamenettelyssä päätetyt henkilöstövaikutteiset sopeutuskeinot
Koulujen loma-aikoina toteutetut lomautukset johtaisivat mm. siihen, että KoVa-tehtäviä jäisi kou-luilla tekemättä. Koulunkäynnin ohjaajat ovat kesäisin järjestäneet Kesä-Verttiä ja Kesä-Jälkkä-riä. Jälkkärin ja Vertin vastuuohjaajien lomauttaminen johtaisi siihen, että huoltajat eivät saisi vastuuohjaajilta vastauksia mahdollisiin kysymyksiinsä ennen koulun alkua. Joitakin koulunkäyn-nin ohjaajia on ollut myös lisäkäsinä päiväkodeissa erityisavustajan tehtävissä.
16. Uinnin- ja kulttuuriopetuksen säästötoimenpiteet
Uinninopetukseen kohdistuvat säästöt vaikuttaisivat annettavan uinninopetuksen määrään vä-hentäen tunteja nykyisestä noin 30 %. Vuosiluokkien 1–9 aikana oppilaalla on noin 29 tuntia uinnin opetusta. Säästötoimenpide vähentäisi opetuksen määrän noin 20 tuntiin.
Kulttuuriopetuksen kustannukset ovat perusopetuksessa muodostuneet lähes kokonaan kulje-tuskustannuksista kulttuurikohteisiin. Säästötoimenpide vähentäisi koulujen retkiä kulttuurikoh-teisiin noin 25 % ja tarkoittaa kahden ikäluokan kulttuuriretkien peruuntumista. Kulttuuriopetus-suunnitelmaan liittyvä toiminta loppuu tältä osin myös taidelaitoksissa.
17. Lukiotoiminnan tuen vähentäminen
Vastaa kurssimäärän vähennystä 120 kurssin verran, on noin 5,7 prosenttia kursseista, 6 henki-lötyövuotta.
18. Nuorisopalvelujen palveluverkon sopeuttaminen
Nuorisopalveluissa tarkastellaan palveluyksikön tila- ja henkilöstötarvetta sekä toimintakustan-nuksia koko palvelutarjonnan osalta siten, että se saadaan sopeutettua asetettuun säästötavoit-teeseen. Vaikutus 2 henkilötyövuotta sekä noin 10 % vähennys tilakustannuksista.