K ii n te is tö o m a is u u d e n h a ll in ta , in v e s to in ti p ro s e s s i ja s is ä is e n v u o k ra n m ä ä rä y ty m in e n K V -s e m in a a ri , P e u ru n k a 5 .- 6 .2 .2 0 1 3
Esko Eriksson KiinteistöjohtajaM it ä t ä m ä v a s tu u t a rk o it ta a e u ro in a ? T a s e K a u p u n g in k o ko k ä yt tö o m a is u u d e n t a se a rv o = n . 5 8 2 M € m is tä r a ke n n e tt u k iin te is tö o m a is u u s = n . 3 4 6 M € n . 60 % ko ko k a u p u n g in t a se e st a In v e s to in n it K a u p u n g in k o ko n a is in ve st o in n it va ltu u st o ka u d e lla ( 2 0 0 9 - 2 0 1 2 ) n . 3 4 0 M € , m is tä t a lo n ra ke n n u si n ve st o in n it = n . 1 7 6 M € n . 52 % koko kaupungin investoinneista T o im in ta k u lu t (k ä y tt ö - ja y ll ä p it o k u lu t) n . 5 2 M € /v
Kaupungin oma käyttöKaupungin ulkopuolinen käyttö
Ns. väistö- käyttöTyhjää tilaaYhteensä Omat tilat418 90528 8402 58542 740493 070 Sisään vuokratut tilat
74 4951 2604 41521080 380 Yhteensä493 40030 1007 00042 950573 450
T il a p a lv e lu n h a ll in n a s s a o le v a t ti la t ja ti la n k ä y tt ö ( m 2 ) (3 1 .1 2 .2 0 1 2 )
Til oje n h all in ta :
-t ase 4 40 M
€
-v uo kra tilo je n v ast uu t 1 1,5 M
€/v
T il o je n k ä y tt ö :
Tilaresurssin tehokas käyttö palvelutuotantoon Yhteiset tehostamistoimenpiteet kohdennettava tähänPalvelualueTilat 31.12.2011 (m2)
Tilat 31.12.2012 (m2)
Muutos (m2)Muutos % Sivistyspalvelut *320 650329 1508 5002,7 Sosiaali–terveyspalvelut**119 550121 1001 5501,3 Liikelaitokset, talouskeskus25 80025 800-- Kaupunkirakennepalvelut10 70010 750500,5 Konsernihallinto6 9006 600-300-4,3 Yhteensä483 600493 4009 8002,0
K a u p u n g in ( p a lv e lu a lo je n ) o m a s s a k ä y tö s s ä o le v ie n t il o je n m u u to s 2 0 1 2
* Lisätty päivähoito, v. 2011 50 600 m2, ** Vähennetty päivähoito, v. 2011 50 600 m2Tavoite oli –5%, eli -24.200 m2PalvelualueTilat 31.12.2012 (m2) + päätökset-5 %Mitä, esim? Sivistyspalvelut 329 150 + 4 900-16.700 m24 kyläkoulua -1600, kaksi keskisuurta koulua (2*4000), neljä päiväkotia (4*1000), 4-8 lähikirjastoa -2000, kulttuuri-ja liikuntalaitos (2*1000-2000), leirikeskus -500 Sosiaali–terveyspalvelut121 100 + 1910-6.150 m2Terveysasema -3000, vanhus-ja vammaistyön palvelutalo -2000, sosiaalipalvelun yksikkö -1000 Liikelaitokset, talke25 800 + 30-1.290 m2 Kaupunkirakennepalvelut10 750 +291-550 m2 Konsernihallinto6 600 +2560-460 m2 Yhteensä 493 400 + 9990-25.000 m2
T e h o s ta m is ta v o it e - 5 % ( - 2 5 .0 0 0 m 2 ) ta rk o it ta a p a lv e lu v e rk k o ty ö s s ä
J o h to p ä ä tö k s e t -5 % tehostamistavoitteeseen pääseminen edellyttää erittäin m ä ä rä ti e to is ta p a lv e lu v e rk k o ty ö s k e n te ly ä s e k ä k a u p u n g in v a lt u u s to n p ä ä tö k s iä p a lv e lu v e rk o n k a rs im is e s ta j a k e s k it tä m is e s tä . H a lli n to s ä ä n n ö n m u k a a n p a lv e lu v e rk k o lin ja u k s ia k o s k e v a t p ä ä tö k s e t te k e e k a u p u n g in v a lt u u s to . K ä y tä n n ö s s ä k e s k e in e n v a lm is te lu ty ö p it ä n e e v a s tu u tt a a p a lv e lu v e rk k o lin ja u s - ja ta lo u s to im ik u n ta p ro s e s s e ih in s e k ä v a lm is te lla k a u p u n g in v a lt u u s to lle p ä ä tö k s e n te k o o n t a lo u s a rv io p ro s e s s iin .
Kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinta ja k e h it tä m in e n J y v ä s k y lä s s ä ” L y h y e t v a lo t” ” P it k ä t v a lo t”
” P it k ä t v a lo t”
Omistajapolitiikka -Mitä omistetaan –toimitilastrategia -Tilojen hankinta ja salkutusPalvelustrategia -Mitä palveluja tuotetaan -Kuinka palvelutuotanto organisoidaan -Taloudellinen ja toiminnallinen viitekehys V A I H T O E H D O T Yhtiöittäminen -Education Facilities Oy
PPP –Elinkaarimalli ”Huhtasuo”
Vuokraaminen –Leasing –Sale and Lease back
Perinteinen tapa -Tilapalvelu Liikelaitos
Realisointi Ulosvuokraus Oma tase tai välillinen omistus
Luopuminen 570 000 m280 000 m216 000 m273 000 m2
Palveluverkkoselvitykset -Toimintojen mallintaminen –tilatarve -Olemassa olevat tilat Ulkoinen tase tai vuokraus
Ik ä M u u to s 2 0 1 1 – 2 0 2 0 M u u to s % 2 0 1 1 - 2 0 2 0 0 – 6 v 9 9 4 9 ,1 % 7 – 1 2 v 1 2 0 5 1 5 ,4 % 1 3 – 1 5 v 2 8 8 7 ,1 %
J y v ä s k y lä n v ä e s tö n k e h it y s i k ä ry h m it tä in v u o s in a 2 0 1 1 – 2 0 2 0 (T ila s to k e s k u s j a k a u p u n g in v ä e s tö e n n u s te )
P a lv e lu t ja t ila t a rv io it a v a y h d e s s ä j a p it k ä jä n te is e s ti v. 2 0 1 3 - 2 0 2 0
Lopputuloksena
P a lv e lu v e rk k o s e lv it y k s e t T a lo n ra k e n n u k s e n investointiohjelma
V a lm is tu n e e t p a lv e lu v e rk k o s e lv it y k s e t
•Kouluverkko2008 (29.8.2008) •Päiväkotiverkko2008 (15.9.2008) •Päiväkoti-ja kouluverkko (yhdistäminen ja päivitys 15.6.2011, KymppiR) •Sosiaali-ja terveyspalveluverkko2009 (11.9.2009) •Terveyspalvelujen verkkoselvityksen päivitys jatkuu 2013 •Nuorisoverkko2010 (10.5.2010) •Kirjastoverkko2010 (11.5.2010) •Liikuntaverkko2011 (31.3.2011) •Museoverkko2011 (31.5.2011) •Kansalaisopistoverkkoselvitys 2012 (29.2.2012) •Arkistoverkkoselvitys alkuvuosi 2013 Suppeat selvitykset •keskuskeittiöselvitys 2008 uuden keskuskeittiön rakentamispäätöstä varten •hallintoverkkoselvitys 2008 kuntaliitoksen yhteydessä ja sen päivitys 2012 USO- mitoituksella Verkkojen tarkennuksiasuuralueittain kouluhankkeiden käynnistyessä (Vaajakoski 2008, Säynätsalo 2008, Palokka2008, Tikkakoski 2009, Kuokkala-Vaajakoski2010)T a lo n ra k e n n u s in v e s to in n it v . 2 0 1 3 – 2 0 1 6 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 Ta lo u ss u u n n ite lm a 2 0 1 2 – 2 0 1 4
Kvalt28.11.20112 7 ,6 2 9 ,9 2 4 ,1 3 2 ,2 = 1 1 3 ,8 M € T A 2 0 1 3 – 2 0 1 6
Kvalt3.12.20122 2 ,7 2 0 ,0 1 4 ,7 1 7 ,5 = 7 4 ,9 M € T A edellyttää, että useita hankkeita toteutetaan vuokra- tai PPP-hankkeina.
Kohde1 000€2013201420152016Muuta Huhtasuon vanhusten palvelutalo11 0404 0007 040Asukkaat maksavat vuokraa Hallintokeskuksen keskusarkisto2 5001 0001 500 Työterveys Aallon toimitilat4 0002 0002 000 Vaajakoskenpäiväkoti3 6001 3001 300 Eteläportinpäiväkoti-koulu6 0002002 900 Tyyppälänpäiväkoti4 7002002 300 Lohikosken päiväkoti4 000200 Keljonvanhainkodinuudisrakennus10 000200 Yhteensä36 8405 00011 8403 7005 600
K a u p u n g in m e rk it tä v im m ä t to im it il o je n v u o k ra h a n k k e e t, i n v e s to in ti a rv o t
T a lo n ra k e n n u k s e n i n v e s to in ti o h je lm a v . 2 0 1 3 – 2 0 1 6 p ä h k in ä n k u o re s s a 1 . P ä ä te tt y jä j a j o k ä y n n is ty n e it ä t a lo n ra k e n n u s h a n k k e it a 1 4 k p l -> 1 9 M € (v . 2 0 1 3 o h je lm a st a 8 0 % ) 2 . T ä y s in u u s ia u u d is ra k e n n u s h a n k k e it a e i o h je lm a s s a o le ! • E te lä p o rt in p ä iv ä ko ti, jo n ka t o te u tu sa ik a ta u lu o n s id o ks is sa a lu e e n ka a vo itu ks e e n . 3. Uudisrakennushankkeita, jotka korvaavat vanhan rakennukset 2 kpl • V a a ja ko sk e n t e rv e ys a se m a v . 2 0 1 3 – 2 0 1 5 • K u lta n iit yn p ä iv ä ko ti v. 2 0 1 4 – 2 0 1 6 • V a a ja ko sk e n p ä iv ä ko ti (v u o kr a h a n ke ) v. 2 0 1 4 – 2 0 1 5 4. Ohjelmassa 80 % peruskorjaus- ja laajennushankkeita 5 . K o k o n a a n p o is te tt u ja t a lo n ra k e n n u s h a n k k e it a 3 k p l • K e sk u st a n t e rv e ys a se m a • K e ljo n k o u lu
T A L O N R A K E N N U S IN V E S T O IN N IT V . 2 0 1 3 - 2 0 1 6
T il a p a lv e lu n t o im in n a n k e h it tä m is - ja o h ja u s v ä li n e e t 1 . K iin te is tö tie to je n h a lli n ta - ja r a p o rt o in tij ä rj e st e lm ä 2 . L a a tu jä rj e s te lm ä t ja p ro s e s s it 3 . T a lo n ra ke n n u sh a n kk e id e n s u u n n itt e lu o h je 4 . T a lo u sh a lli n ta - ja k u st a n n u ss e u ra n ta jä rj e st e lm ä 5 . M e n e tt e ly ta p a o h je s is ä ilm a st o -o n g e lm is sa
T il a p a lv e lu n t o im in ta o rg a n is a a ti o
TALONRAKENNUKSEN INVESTOINTIPROSESSI Prosessikaavio 1Prosessikaavio 2KAUPUNGIN HALLITUS KÄYTTÄJÄT LTK:t TILAPALVELUN HANKESUUN- NITTELU SUUNNITTELU
PROSESSIKAAVIO 1: HANKESUUNNITTELUJyväskylän Tilapalvelu 15.10.2007 / KE / 14.9.09 MKo TILAPALVELU YLLÄPITO JA RAKENNUTTA- MINEN
Hankesuunnitelma -luonnokset -kustannukset
Hankesuunnittelu
LTK Lausunto VIRANOMAINEN -MUSEO -RAK.VALVIONTA -PELASTUS
Lainsäädäntö / Määräykset Tarvittaessa ennakkolausunnot ARK RAK LVIS kustannussuunnittelu
Käyttäjäpalaveri Päätöksen valmisteluToteutus / Rahoitus
Toiminnallinen tarve
TILAPALVELUN JOHTOKUNTA Tekninen tarve
Päätös
Päätös LopetusEI
LopetusEI KYLLÄ
Kaupungin hallituksen päätös alle 10.000.000 € hankinnat Yli 1.000.000 € hankinnat
KYLLÄ Hankesuunnitelman esittely Tilapalvelun Sisällä sekä lausunnot teknisistä tarpeista
Kiinteistöjohtajan päätös, alle 1.000.000 € hankinnat
Verkko- selvitys / Tarve- selvitys
KAUPUNGIN VALTUUSTO
Lopetus
EI Yli 10.000.000 € hankinnatPäätös Tilapalvelun johtokunnan päätös alle 5.000.000 € hankinnat
KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ
KYLLÄ Lausunto- pyyntöLausunto
Sisäinen vuokra Pääomavuokra -korko 5 % teknisestä arvosta -korjausvastuu (poisto) Ylläpitovuokra -käyttökulut lämpö sähkö vesi kiinteistönhoito n. 20 % ulkoalueiden hoito n. 10 % jätehuolto ja erityislaitteet n.5 % vuosikorjaukset n. 20 % muut kulut n. 5 % Ylläpidon ostot Kiinteistö-ja tilapalvelujen ostot markkinoilta sekä sisäisiltä tuottajilta Poistot Investointiohjelman kautta peruskorjauksiin (SAP-käyttöomaisuus- järjestelmän mukaiset)
Tuottovaatimus, kaupungille maksettava korko peruspääomalle (4,6% kirjanpitoarvosta ta 2013) n. 40 %
Kaupungin kassa TULOSTAVOITE = 0
K a u p u n g in s is ä is e t v u o k ra t
S is ä is e t v u o k ra t S is ä is e n v u o k ra n t a v o it te e t • O h ja ta ja t e h o st a a t ilo je n k ä yt tö ä ja k o h d is ta a t o d e lli se t ku st a n n u ks e t p a lv e lu ill e • T a sa p u o lin e n k u st a n n u sv a st u u u lk o p u o lis is sa v u o kr a til o is sa to im iv ill e V u o k ra n m u u to k s ie n v a ik u tu s p a lv e lu k o k o n a is u u k s ie n b u d je tt ii n • V uokrien nousu tai mahdollinen lasku lisätään p a lv e lu ko ko n a is u u ks ie n t a lo u sa rv io ke h yk se e n • V u o kr a m u u to ks e t e iv ä t va ik u ta p a lv e lu ko ko n a is u u ks ie n m u ih in t o im in ta m e n o ih in • K o ko n a is vu o kr a a n v a ik u tt a vi a t e ki jö itä o va t ka sv a n u t ta i vä h e n ty n yt n e liö m ä ä rä , te h d yt in ve st o in n it ja y le in e n ku st a n n u sk e h ity s
S is ä in e n v u o k ra o s a n a t o im in n a n k o k o n a is k u s ta n n u k s ia
(esimerkkinä Kuokkalan koulu) ateria-, materiaali-ja muut kustannukset 10 %Vuokra-ja siivouskustannukset 24 % henkilöstökustannukset 66 %korko 35 %
korjausvastuu 19 % käyttökustannukset 46 % siivous 16 % kiinteistönhoito 14 %
ulkoalueiden hoito 10 %
yhteistehtävät ja vakuutukset 6 % jätehuolto 2 % sähkö,lämpö ja vesi 28 % vuosikorjaukset 24 %
%
(indeksi mittaa yhteistehtävien, yleishoidon, sähkön, lämmön, veden, erityislaitehuollon, jätehuollon, ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidonkustannuskehitystä)
