Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:
Talous
TP 2013 TA/M 2014 TA 2015 Muutos 2014 - 20151 000 euroa euroa %
Toimintatulot 23 557,5 23 870,0 24 160,0 290,0 1,21 % Toimintamenot 115 181,9 116 112,6 118 592,8 2 480,2 2,1 % Toimintakate (sitova taso) -91 624,4 -92 242,6 -94 432,8 -2 190,2 2,4 %
Toiminnalliset tavoitteet:
1. Tilastokeskuksen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä lisääntyy vuonna 2015 Jyväskylässä noin 200 henkilöllä. Tavoitteena on, että yli 75-vuotiaista kuntalaisista on vuoden aikana 4 % omais-hoidon piirissä, enintään 20 % kotiomais-hoidon piirissä ja ympärivuorokautisessa hoidossa on enin-tään 9 %.
2. Palveluiden piirissä olevat asiakkaat kotiutetaan erikoissairaanhoidosta ja terveyskeskussairaa-lasta kahden vuorokauden kuluessa siitä, kun todetaan, ettei asiakkaalla enää ole sairaalahoi-don tarvetta. Tavoitteena on, että asiakkaiden kotiuttaminen ja palvelutarpeen arviointi ei vii-västy ja että pystytään vastamaan vaateeseen myös iltaisin ja viikonloppuisin riittävällä resurs-silla.
3. Tavoitteena on, että RAI-perusteisella toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnilla (Resident assessment instrument) ja hoidon suunnittelulla varmistetaan asiakaslähtöiset ja tarpeen mu-kaiset palvelut sekä palvelualueen hoidonporrastus ja resurssien oikea kohdentaminen. RAI-arviointi tehdään asiakkaalle palvelutarpeen RAI-arviointitilanteessa sekä asiakkaan ollessa palve-luissa vähintään kaksi kertaa vuodessa tai aina, kun asiakkaan hoidon tarve muuttuu.
RAI-arviointeja hyödynnetään osana palvelualueen johtamista.
4. Omaishoidon tuki on yksi kotona asumista tukeva palvelu ja se korvaa osaltaan kotihoidon ja ympärivuorokautisen asumisen palvelua. Tavoitteena on, että omaishoidon tukea voidaan myöntää kaikille sitä hakeville, jotka täyttävät myöntämisperusteet.
5. Tavoitteena on, että vanhusten perhehoito tulee pysyväksi osaksi palveluja ja sitä hyödynne-tään etenkin lyhytaikaisessa hoidossa. Perhehoito on yksi kotona asumista ja omaishoitoa tu-keva palvelu.
Kehittämistavoitteet:
1. Vuonna 2015 toimintaa kehitetään vanhuspalvelulain mukaisesti; mm. palvelurakenteen paino-pistettä siirretään kotona asumista tukeviin palveluihin ja vastuuhoitajatoiminta käynnistetään.
2. Tavoitteena on tunnistaa palvelujen tarpeessa olevat riskiryhmät 80-vuotaista jyväskyläläisistä vuoden aikana järjestämällä ryhmätilaisuuksia ja lähettämällä heille tiedote mahdollisuudesta palvelutarpeen arviointiin.
3. Omaishoitajien jaksamista ja asiakkaiden kotona asumista tuetaan kohdennetuilla tukitoimilla ja palveluilla. Omaishoitajia ohjataan tarpeen mukaan terveystarkastuksiin ja kuntoutusryhmiin.
Omaishoidettaville järjestetään lyhytaikaishoitoa perhehoitona, palvelusetelillä tai kunnan omassa toiminnassa.
4. Palvelualueen henkilöstön osaamista vahvistetaan lisäämällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja järjestämällä seminaari, jossa tehtyjen tutkimusten tuloksia esitellään henkilökunnalle. Tutkit-tua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja asiakkaiden hoidossa ja ohjauksessa.
5. Kehitysvammaisten tukiasumisen malleja kehitetään alueellisesti lisäämällä tukiasumista palve-luvalikoimassa.
6. Vuosien 2010–2015 Jyväskylän vammaispoliittisen ohjelman ja Kehitysvammapalvelujen pal-velustrategian arviointi ja uusien valmistelu.
Toiminnan kuvaus:
Palvelukokonaisuuden palveluilla tuetaan jyväskyläläisten vanhusten ja vammaisten omatoimista elämää ja toimintakykyä. Keskeisiä periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisy, toimintaky-kyä ja omatoimisuutta ylläpitävä työote sekä hyvä yhteistyö ja tiedonkulku.
Johdon tukipalvelut
Johdon tukipalvelujen määräraha koostuu vastuualuejohtajan ja talouspalvelupäällikön henkilöstö-kuluista sekä palvelukokonaisuuden projektien ja yhteisten tapahtumien kustannuksista. Vuoden 2015 hankkeita ovat Kangas-hanke ja Seudullinen perhehoidon koordinointi.
Johdon tukipalveluihin sisältyy lisäksi 53 300 euroa KuEL-eläkemenoperusteisia maksuja. Kaikki-aan vanhus- ja vammaispalvelujen henkilöstökuluihin sisältyy vakituisen henkilöstön palkkojen ja niiden sivukulujen lisäksi noin 3,7 milj. euroa KuEL-eläkemenoperusteisia ja varhe-maksuja.
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen
Toimintakyvyn edistämisen keskeisiä toimintoja ovat ennaltaehkäisevä työ, palveluohjaus ja palve-lutarpeen arviointi. OIVA-keskuksen palveluohjaus tarjoaa tietoa palveluista sekä auttaa löytämään kullekin asiakkaalle parhaiten sopivat vaihtoehdot.
Pääprosessin palveluihin kuuluvat mm. SAS-palveluohjaus (selvitä, arvioi, sijoita) omais- ja perhe-hoito, vammaispalvelulain mukaiset etuudet ja kehitysvammaisten tukipalvelut.
Palvelukokonaisuuden varahenkilöyksikkö ja viestintäpalvelut ovat osa toimintakyvyn ja hyvinvoin-nin edistämisen pääprosessia.
Kotona asumisen tukeminen
Pääprosessin palveluilla tuetaan jyväskyläläisten kotona asumista kotiin annettavilla palveluilla, joita ovat kotihoidon asiakastyö, erilaiset tukipalvelut sekä vanhusten ja kehitysvammaisten sekä autistien työ- ja päivätoiminta. Kotihoitoa toteutetaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja eri yhteistyö-tahojen kanssa. Palvelu perustuu yhdessä tehtyyn kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Pro-sessin palveluihin kuuluvat edellisten lisäksi palvelukokonaisuuden palvelusetelitoiminta ja kaikki ostopalvelut.
Palvelukokonaisuuden tietotuotanto sijoittuu kotona asumisen tukemisen pääprosessiin.
Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito
Pääprosessin palveluita ovat vanhusten ja pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautinen asuminen ja hoito sekä kehitysvammaisten asumispalvelut. Palveluilla turvataan yksilöllinen asuminen ja hoito niille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista aktiivista ohjausta, huolenpitoa ja hoitoa, eikä kotona asuminen ole mahdollista edes tehostettujen kotihoidon palvelujen turvin. Palveluasumisen tuetuin muoto on ryhmäkotiasuminen, joka on tarkoitettu ensisijaisesti muistisairaille ja paljon apua, tukea sekä ohjausta tarvitseville.
Asukkaan hoito ja ohjaus on yksilöllistä, laatusuositusten mukaista ja perustuu hoito- ja palvelu-suunnitelmaan. Arki on toimintakykyä tukevaa ja virikkeellistä.
Määrärahan jakaantuminen palveluittain:
TALOUS TP 2013 TA/M 2014 TA 2015 Muutos 2014 - 2015
1 000 euroa euroa %
Johdon tukipalvelut 93,8 176,9 175,0 -1,9 -1,1 %
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistä 257,7 380,0 195,0 -185,0 -48,7 % Kotona asumisen tukeminen 10 763,2 10 944,6 11 525,4 580,8 5,3 % Ympärivuorokaut. asuminen ja hoito 12 442,8 12 368,5 12 264,6 -103,9 -0,8 % Toimintatulot yhteensä 23 557,5 23 870,0 24 160,0 290,0 1,2 %
Johdon tukipalvelut 544,8 433,5 316,6 -116,9 -27,0 %
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistä 18 123,5 19 737,3 20 507,8 770,5 3,9 % Kotona asumisen tukeminen 47 128,6 48 318,8 51 101,4 2 782,6 5,8 % Ympärivuorokautinen asuminen ja h 49 385,0 47 623,0 46 667,0 -956,0 -2,0 % Toimintamenot yhteensä 115 181,9 116 112,6 118 592,8 2 480,2 2,1 %
Johdon tukipalvelut -451,0 -256,6 -141,6 115,0 -44,8 %
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistä -17 865,8 -19 357,3 -20 312,8 -955,5 4,9 % Kotona asumisen tukeminen -36 365,4 -37 374,2 -39 576,0 -2 201,8 5,9 % Ympärivuorokautinen asuminen ja h -36 942,2 -35 254,5 -34 402,4 852,1 -2,4 % Toimintakate yhteensä -91 624,4 -92 242,6 -94 432,8 -2 190,2 2,4 % Palvelukohtainen tulojen ja menojen sitovuus käyttösuunnitelmineen päätetään perusturvalauta-kunnassa joulukuussa 2014.
Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:
Omaishoidon tuessa on varauduttu indeksikorotukseen ja asiakasmäärän, 25 asiakkaan, lisäyk-seen vuodelle 2015. Omaishoidon tuen kasvu lisää myös palkkaperusteisia maksuja.
Lakisääteiset, sopimuksiin tai lautakunnan päätöksiin perustuvat korotukset on huomioitu.
Vanhuspalvelulain mukaisesti palvelujen painopistettä siirretään kotona asumisen tukemiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Ympärivuorokautisen asumisen ja hoivan resurssia (henkilöstöä) siirtyy toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisen sekä kotona asumisen tukemisen prosesseihin.
Laitoshoitopaikat vähenevät. Palvelukokonaisuuden henkilöstömäärä pysyy vuoden 2014 tasolla.
Terveyskeskuksessa jonottaa keskimäärin 30 henkilöä palveluasumisen paikkaa ja muilla paikoilla noin 70 henkilöä. Ympärivuorokautisen hoidon palvelutarpeen ja väestöennusteen perusteella ar-vioitu lisäpaikkatarve vuodelle 2015 on 100 hoitopaikkaa. Erikoissairaanhoidon ja terveyskeskus-sairaalan toiminnassa tapahtuvat muutokset lisäävät asiakasohjauksen ja hoidon tarvetta erityisesti kotihoidossa ja palveluasumisessa. Talousarvio mahdollistaa 75 ympärivuorokautisen palveluasu-misen paikan ostapalveluasu-misen. Palvelurakennemuutoksella, toiminnan tehostamisella tai oman toiminnan ulkoistamisen (kilpailuttamisen) kautta toteutetaan 0,6 miljoonaan euron säästöt.
Vammaispalveluissa lisätään kehitysvammaisten ympärivuorokautisten yksiköiden lähelle tu-kiasuntoja itsenäisen asumisen mahdollistamiseksi. Mahdollisesti asumisyksiköistä vapautuville paikoille voidaan sijoittaa kotona asuvia, paikkaa odottavia asiakkaita tai ostopalveluissa olevia asiakkaita.
Kymmenelle autistille ostopalveluna tuotettu työ- ja päivätoiminta siirtyy omaksi toiminnaksi. Asu-misyksiköissä asuvien kehitysvammaisten ja autistien työ- ja päivätoiminnan laajuutta joudutaan arvioimaan suhteessa kotona asuvien asiakkaiden päivä- ja työtoimintaan.
Kuljetuspalveluiden osalta matkojen järjestely ja kyytien suunnittelu keskitetään kyydinvälityspalve-luun. Toiminta kilpailutetaan ja hankintaan ostopalveluna.
Tunnusluvut TP 2013 TA/M 2014 TA 2015
Henkilöstömäärä (htv)
Johdon tukipalvelut 3 2 2 0 0,00 %
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämine 103 99 113 14 14,14 %
Kotona asumisen tukeminen 349,5 363,5 14 4,01 %
Ympärivuorokaut. asuminen ja hoito 686 658 -28 -4,08 %
Säännöllisen kotihoidon asiakastunnit 292 328 370 000 370 000 0 0,00 % josta
ostopalvelu 61 006 66 000 88 000 22 000 33,33 %
tuetun kotona asumisen palvelusetelitunn 13 651 24 000
24 000 0 0,00 %
Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden
ympärivuorokautisen hoidon hoitopäivät, 411 035 427 700 434 289 6 589 1,54 % josta
ostopalvelut 117 592 117 250 144 625 27 375 23,35 %
ympärivuorokautisen asumisen
palvelusetelihoitovuorokaudet 17 416 25 725 23 224 -2 501 -9,72 % Kehitysvammaisten asumisen hoitopäivät
oma toiminta 40 658 42 000 42 000 0 0,00 %
ostopalvelut 21 584 18 000 19 475 1475 8,19 %
Mittarit Käyttöaste
* palveluasuminen 98 %
* pitkäaikaishoito 100 %
* kehitysvammaisten asuminen 98 %
RAI; CMI LTC 0,8 - 1,10
Kotihoito, tehokkuus (asiakastyönosuus) 60 %
RAI; CMI HC 1
Asiakastyytyväisyys, ka (1=huono, 5=hyvä) ei tehty 4,4 4,5 0,00 % Muutos 2014 - 2015