Talousarvioesitykseen sisältyvät ennakoidut palkkojen korotukset ja vuokrien muutokset.
Talousarvioon sisältyvät lakisääteisen kotihoidon tuen ja palvelusetelin indeksikorotukset.
Lisäykset
varhaiskasvatuksen yksityisen toiminnan budjettipohjan oikaisu 500 000
lapsimäärän kasvu yksityisessä toiminnassa (120 lasta) 500 000 lapsimäärän lisäys varhaiskasvatus, oma toiminta (150 lasta) 900 000
varhaiskasvatuksen luottotappiot 100 000
Vähennykset
Kunnallisten perhepäivähoitajien väheneminen (noin 10 htv.) 300 000 Virikepaikat myönnetään vain ajalle 1.1.−31.5. ja 1.9.−31.12. 185 000 Palveluohjauksen tehostaminen, varhaiskasvatus 300 000 - päiväkotien täyttöasteiden tavoitteena 100 %
Päivystysjärjestelyt, varhaiskasvatus 300 000 - koulujen loma-aikojen järjestelyt
Varhaiskasvatuksen muut tehostamistoimet 360 000 - työyhteisöjen kannustaminen toiminnan tehostamiseen, henkilöstöresurssin
joustava hyödyntäminen, hankintojen koordinointi
Tunnusluvut ja mittarit:
TUNNUSLUVUT TP 2013 TA/M 2014 TA 2015
% Kunnallinen päivähoito, lapset lkm ka/kk,
josta 5 570 5 500 5 650 150 2,7 %
päiväkodeissa 4 310 4 350 4 450 100 2,3 %
perhepäivähoidossa 533 400 400 0 0,0 %
kerhoissa 727 750 800 50 6,7 %
osuus 0-6-vuotiaista, % 50,2 49,9 50,5 0,6 1,2 %
Yksityinen päivähoito (sis.esiopetuksen
ja palvelurahan), lapset lkm ka/kk 1 340 1 460 1 580 120 8,2 %
osuus 0-6-vuotiaista, % 12,1 13,2 14,1 0,9 6,8 %
Kotihoidon tuki, lapset lkm ka/kk 2 903 2 800 2 800 0 0,0 %
osuus 0-6-vuotiaista, % 26,2 25,4 25,0 -0,4 -1,6 %
MITTARIT
Varhaiskasvatuksen laatu, ka (1=huono,
4=erinomainen) 3,4 3,5 3,5 0,0 0,0 %
Henkilöstönäkökulma Työhyvinvointi, ka (1=huono,
4=erinomainen) 3,2 3,2 3,3 0,1 3,1 %
Suoritehinta, euroa/laskennalliset lapset ka/vuosi
Päiväkoti 9 697,3 9 697,3 9 697,3 0,0 %
Vaihteluväli 7 748,8 7 748,8 7 748,8 0,0 %
Perhepäivähoito 10 332,2 10 332,2 10 332,2 0,0 %
Kerhotoiminta 1 153,5 1 153,5 1 153,5 0,0 %
Muutos 2014 - 2015
Kasvun ja oppimisen palvelut
Perusopetuspalvelut
Toiminnan kuvaus:
Perusopetuspalvelut vastaa perusopetuksen, nuorisopalvelujen sekä oppilashuollon mitoituksesta ja suunnittelusta, ohjauksesta ja pedagogisesta kehittämistoiminnasta sekä tukee toimintayksiköitä näiden palvelutehtävissä.
Perusopetusta järjestetään 45 erikokoisessa toimipaikassa. Pienet, alle 5-opettajaiset yksiköt toi-mivat hallinnollisesti ns. virkarehtorikoulun yhteydessä. Koulujen ohjaus ja lähiesimiestyö on jaettu kahdelle palvelujohtajalle. Kouluyksiköiden toimintaa ohjataan neljällä koordinaatioalueella (etelä, pohjoinen, itä ja länsi).
Vuoden 2014 lopussa peruskouluikäisiä on kaupungin omissa kouluissa arviolta 11 160. Vuonna 2015 oppilasmäärä kasvaa arviolta 250 oppilaalla. Päiväkoti-ikäisten määrän kasvu heijastuu tule-vina vuosina oppivelvollisuusikäisten määrän kasvuna.
Huhtasuon yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa uudessa koulukiinteistössä Huhtasuolla 1.8.2015.
Saakosken koulun toiminta lakkaa 1.8.2015 ja oppilaat siirtyvät Korpilahden yhtenäiskouluun. Kel-jon koulu lakkaa 1.8.2015 ja pääosa oppilaista siirtyy Kilpisen yhtenäiskoulun osana aloittavaan alakoulu-yksikköön. Tikkakosken alueella selvitetään koulujen yhtenäisen hallintorakenteen muo-dostamista.
Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistustyö 2016 jatkuu. Perusopetuksessa Jyväskylä kiinnit-tää huomiota peruspalvelun toteutumiseen ja toimintakulttuurin muutokseen, mitä myös kansalli-nen perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus edellyttää. Perusopetuksessa innostetaan kokei-lemaan uusia toimintatapoja ja uudistamaan oppimisympäristöjä. Yhtenäistä perusopetusta vahvis-tetaan edelleen yhtenäiskoulujen rakentumisen ja alueellisen toimintamallin kautta. Oppimisen tuen rakenteiden ja toimintamallien kehittäminen ja tähän liittyvän henkilöstön osaamisen kehittä-minen jatkuu. Keskeisinä kehittämisprosesseina jatkuvat kerhotoiminta, osallisuus, oppilaskuntoiminta ja Lasten Parlamentti, oppimisympäristöjen kehittäminen ml. ICT-järjestelmät. Koulun ta-son kehittämisen kärkiä ovat oppimisen edistäminen sekä turvallisuus- ja hyvinvointioppiminen.
Perusopetuspalvelut osallistuu osaltaan nuoriso- ja koulutustakuun verkostotyöhön, kehittäen en-naltaehkäiseviä toimintamalleja mm. ohjauksen työkaluilla. Koulutuksellisen tasa-arvon edistämis-hankkeen toimenpiteitä toteutetaan suunnitellusti. Merkittävänä kehitysprosessina etenee Valo ry:n rahoituksella toteutettava Kasva Urheilijaksi Jyväskylässä hanke ja Koululaisen hyvä päivä -hanke, missä tavoitteena on luoda mallikaupunkia lasten ja nuorten urheilulle koulujen, kotien sekä järjestötoimijoiden yhteistyönä.
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään ja kehitetään laatukriteerien pohjalta. Pal-veluja tuotetaan sekä opetuspalvelujen omana toimintana että avustussopimuksin palveluntuotta-javerkoston toteuttamana. Palvelut kohdentuvat ensisijaisesti 1−2 luokkien oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen 3−5 luokkien oppilaille. Palvelun järjestämismalli selvitetään palvelulinjausten mu-kaisesti. Palvelun piirissä on 1 435 oppilasta. Vaativien erityisen tuen päätöksen oppilaiden (kehi-tysvammaiset, autistit) iltapäivätoiminnan järjestäminen, ns. VERTTI-toiminta on osa perusopetuk-sen aamu- ja iltapäivätoimintaa. Palvelun piirissä on noin 85 oppilasta.
Oppilasvirtoja ohjataan ja palveluverkkoa järjestetään palvelulinjausten mukaisesti tuottavuutta nostaen ja tehokkuutta hakien. Toiminnan ja talouden ohjausmalli otetaan käyttöön.
Mahdollisesti saatava opetusministeriön erityisavustus opetusryhmien pienentämiseen (POP-raha) kohdennetaan kriteerien mukaisesti. Muuta mahdollista hankerahoitusta haetaan tarvittaessa.
Oppilashuoltoyksikkö tuottaa esi-, perus-, lukio- ja ammatillisen koulutuksen psykologipalvelut sekä esi-, perus-, lukio- ja ammatillisen koulutuksen kuraattoripalvelut pois lukien Jyväskylän ammat-tiopiston kuraattorit. Lisäksi yksikkö tuottaa alle 18-vuotiaiden nuorten päihde- ja mielenterveyspal-velua, jota toteuttavat psykiatriset sairaanhoitajat. Yksikkö tuottaa myös Uuraisten ja Toivakan pe-rusopetuksen koulupsykologipalvelun sekä koulutusta ja työnohjausta Jyväskylän seudun kuntien henkilöstölle. Kuraattorit ja psykologit osallistuvat sekä yhteisölliseen että yksilökohtaiseen oppi-lashuoltotyöhön omissa vastuuyksiköissään. Palvelun painopistettä siirretään uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti korjaavasta työstä kohti ennalta ehkäisevää ja yhteisöllistä työtä.
Asiakastyössä tavoitteena on laissa säädettyjen aikarajojen saavuttaminen.
Vuonna 2015 valmistellaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymän palveluksessa olevien kuraattorei-den siirtymistä Jyväskylän kaupungin työntekijöiksi 1.8.2016 yhkuraattorei-denmukaistamalla työkäytänteitä, kuten sosiaalihuollon asiakasrekisterin käyttöönottoa. Vuoden 2015 aikana laaditaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa määriteltyjen pätevyysvaatimusten mukaiset tehtävän kuvaukset kuraattorille ja vastaavalle kuraattorille. Kuraattori- ja psykologityöhön lisätään henkilöstöresurssia lain mukai-sen toiminnan järjestämiseksi kaikille koulutusasteille. Oppilashuollon sisäistä organisoitumista uudistetaan nimittämällä yksikköön tiimivastaavat ja jakamalla vastuutehtäviä useammalle työnteki-jälle. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen sijaintikunnan velvollisuus järjestää koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut saattaa laajentua koskemaan myös yksityisiä ja valtion kouluja 1.1.2015 alka-en.
Lisäksi yhteistyössä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja oppilashuollon palveluiden kanssa laaditaan lasten ja nuorten palveluiden hoitoketjumalleja. Oppilashuollon yksikkö on myös mukana uuden sosiaalipalveluiden alaisen Nuorisovastaanoton valmistelutyössä ja psykososiaalis-ten palveluiden alaisen henkisen ensiavun kriisiryhmän toiminnassa.
Nuorisotilat (11 kpl) ovat pääsääntöisesti avoinna tiistaista torstaihin ja vähintään joka toinen per-jantai. Pääosa, noin 75 %, kävijöistä on 13−18-vuotiaita. Veturitallien nuorten tila toimii kulttuuri-painotteisesti ja käyttäjänuorten ikäskaala on laajempi kuin muilla nuorisotiloilla. Nuoria kohdataan myös erilaisissa muissa toimintaympäristöissä kuten esimerkiksi yläkouluilla, etsivässä nuoriso-työssä, pienryhmissä, leireillä, kauppakeskuksissa, kadulla, netissä ja vaikuttajaryhmissä. Omassa toiminnassaan nuorisopalvelut kohtaa vuoden aikana vähintään viisi kertaa joka viidennen jyväsky-läläisen 13−18-vuotiaan nuoren.
Keskeisiä tavoitteita ovat yläkoulujen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen sekä nuorisotyön laadun arvioiminen ja kehittäminen. Nuorisopalvelujen teemana on vuonna 2014 ympäristökasva-tus. Vuosien 2014−2017 tarkemmat tavoitteet on kirjattu nuorisopalvelujen kehittämisohjelmaan.
Muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:
Lisäykset
Talousarvioesitykseen sisältyvät ennakoidut palkkojen korotukset ja vuokrien muutokset.
oppilasmäärän lisäys koulut (250 oppilasta) 300 000 ap/ip toiminnan lapsimäärän lisäys 150 000 vammaisten lasten ip-toiminnan lapsimäärän lisäys 135 000 lakimuutokset (oppilashuolto) 700 000 - kaupungin järjestämisvastuun myötä tulevat henkilöstökustannukset
(mm. ammatillisen koulutuksen kuraattorit)
Vähennykset
Johdon tukipalvelujen vakanssit 184 000
Hallinnon vakanssit perusopetus ja varhaiskasvatus 299 000 Kouluverkko (Saakoski, Keljo) 1.8.2015 lukien 280 000 - Saakosken ja Keljon koulujen lakkautus, nettosäästö
Perusopetuksen yhteisten menojen tarkistus 100 000
Vahtimestari- ja koulusihteerijärjestelyt 150 000 - ns. KoVa-järjestelyt kouluilla (ohjaaja-vahtimestarityö),
yksi koulusihteerivakanssi
Sijaiskulut 50 000
- koulunkäynninohjaajien sijaiskäytänteet
Tunnusluvut ja mittarit:
TUNNUSLUVUT TP 2013 TA/M 2014 TA 2015 Muutos 2014 - 2015
% Opetuspalvelut
Oppilasmäärä 20.9. 10 900 11 132 11 382 250,0 2,2 %
Aamu- ja iltapäivätoiminnan lapset 1 461 1 453 1 520 67,0 4,6 %
Koulukuljetettavien määrä 2 307 2 320 2 320 0,0 0,0 %
Opetustuntien kokonaismäärä
* 1 - 6 luokilla 9 643 9 987 10 237 250,0 2,5 %
* 7 - 9 luokilla 5 692 5 735 5 785 50,0 0,9 %
* erityisopetus 3 165 3 159 3 159 0,0 0,0 %
Opetuksen vuosiviikkotunnit/oppilas 1,69 1,70
Opetusryhmän laskenn.koko/ryhmä
* 1 - 6 luokilla 17,5 18,5 18,5 0,0 0,0 %
* 7 - 9 luokilla 18 17,8 18,0 0,2 1,1 %
Nuorisopalvelut
Oman toiminnan käyntikerrat 61 000 70 000 66 000 -4 000 -6,6%
Nuorisopalveluja käyttävät 13 18 -vuotiaat (% koko ikäluokasta, mukana
vähintään viisi kertaa / vuosi) 18 25 20 -5 -27,8%
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret 175 350 235 -115
NuortenLaturin ja Painovirheen 13 000 20 000 35 000 15 000 115,4%
sivulatauksia kuukaudessa