Koko
1000 euroa hanke 2016 2017 2018 2019 2020
Vaajakosken terveysasema (varattu 7,0/2015 UB 2016/2017) 11 104 3 708
Palokan terveysaseman välinehuolto 1 100 1 100
Kilpisen koulun julkisivujen korjaus 900 900
Vaajakosken urheilukentän 2. vaihe, huoltorakennus 650 650 Tikkakosken ja Luonetjärven koulujen lähiliikuntapihat 800 800 Tietotalon keittiön ja ravintolasalin korjaus 1 000 1 000 Vaajakosken kirjaston muutostyöt 1-vaihe, nuorisotilat 1 200 1 200 Palokan ja Kyllön TA:n toiminnalliset muutokset 1 000 1 000
Sparvinin talon korjaus 380 380
Korpilahden uusi päiväkoti (1,818/2015 UB 2016) 4 780 2 905
Honkaharjun päiväkoti, uudisrakennus 4 100 1 900 2 000
Keski-Suomen museon peruskorjaus ja laajennus 7 800 400 3 700 3 700
Kangasvuoren päiväkoti-koulu, uudisrakennus 8 700 400 3 500 4 800
Kuokkalan yhtenäiskoulu 19 379 3 100 6 200 5 680 4 000
Sisäilmasto-ongelmakorjaukset 11 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Keljon vanhainkodin A-talon muutostyöt 1 550 1 550
Vesangan koulun laajennus 1 550 100 1 450
Tikan päiväkoti, uudisrakennus 6 200 200 2 500 3 500
Kortepohjan kirjasto-päiväkoti peruskorjaus 2 300 200 1 000 1 100
Teatterin peruskorjaus 18 000 200 200 6 000 8 600
Pohjanlammen päiväkodin peruskorjaus 7 000 200 3 400 3 400
Lohikosken päiväkoti, uudisrakennus 5 200 200 2 500 2 500
Savulahden päiväkoti-koulu, uudisrakennus 7 000 200 3 400 3 400
Monitoimitalon peruskorjaus 9 686 100 2 500 7 086
Alvar Aalto museon peruskorjaus 4 000 200 1 900 1 900
Halssilan päiväkodin peruskorjaus 2 000 200 900
Kuokkalan päiväkoti, uudisrakennus 4 000 200 1 900
Eteläportin päiväkoti-koulu, uudisrakennus 6 000 200 2 900
Kaupunginkirjaston peruskorjaus 26 000 1 000
Matinmäen päiväkoti-koulu, uudisrakennus 5 300 200
Hipposhallin ja harjoitusjäähallin peruskorjaus 10 600 300
Yhteensä 195 279 20 538 23 555 23 230 31 900 37 086
Vuokrahankkeet
Huhtasuon hoivakoti 11 040 4 000
Kynnystien palvelukoti ja tukiasunnot (15 + 10 paikkaa) 3 500 1 500
Lahjaharjuntien palvelukoti (15 paikkaa) 2 600 1 200
Työterveys Aalto 5 000 2 000 3 000
Kankaan hoivakoti (60 paikkaa) 7 500 3 000 4 500
Ahokoti, Kaijanlammentie 9 (12 paikkaa) 1 700 1 500 200
Uusi sairaala, perusterveydenhuollon tilat 39 000 7 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Vuokrahankkeet yhteensä 70 340 20 200 15 700 8 000 8 000 8 000
Kaikki yhteensä 265 619 40 738 39 255 31 230 39 900 45 086
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT 2016 - 2020
INVESTOINTIOSA 2016 - 2020
Tilapalvelun talousarvio
1 000 euroa Kustannus- TA/M
Talous-arvio 2015 arvio
2016 2017 2018 2019 2020
Vaajakosken terveysasema, uudisrakennus
Menot 11 104 7 000 3 708
Tulot
Nettomenot 11 104 7 000 3 708 0 0 0 0
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.1.2015 Vaajakosken terveysaseman hankesuunnitelman. Hanke keskeytettiin keväällä 2015 terveyspalveluverkon laatimisen vuoksi. Terveyspalveluverkko 8.5.2015 hyväksyttiin perusturvalautakunnassa 24.9.2015. Terveysaseman uuden hankesuunni-telman teko on käynnissä terveyspalveluverkon mukaisella laajuudella. Hankesuunnitelma valmis-tuu keväällä 2016, jonka jälkeen se tuodaan hallinnollisiin käsittelyihin.
Palokan terveysaseman välinehuolto
Menot 1 100 0 1 100
Tulot
Nettomenot 1 100 0 1 100 0 0 0 0
Terveyspalveluverkon 8.5.2015 mukaisesti välinehuolto keskitetään tulevaisuudessa Kyllön ja Pa-lokan terveysasemille. PaPa-lokan terveysasemalle on viime vuosina siirretty hammashuollon toimin-toja ja nykyinen välinehuolto on jäänyt teknisiltä ja toiminnallisilta osiltaan pieneksi ja huonokuntoi-seksi. Uudet, laajemmat ja nykyaikaiset tilat on suunniteltu tehtäväksi Palokan terveysaseman poh-jakerrokseen. Tilat rakennetaan vuoden 2016 aikana.
Kilpisen koulun julkisivujen korjaus
Menot 900 0 900
Tulot
Nettomenot 900 0 900 0 0 0 0
Kilpisen koulun levyrakenteisiin julkisivuihin tehdään tekninen korjaus. Ikkunat vaihdetaan ja raken-teet uusitaan betonipintaan asti. Korjaustyö ei sisällä toiminnallisia muutostöitä. Työt pyritään te-kemään kokonaisuudessaan vuoden 2016 aikana.
Vaajakosken urheilukentän 2. vaihe, huoltorakennus
Menot 650 0 650
Tulot 0 0
Nettomenot 650 0 650 0 0 0 0
Investointi sisältää Vaajakosken urheilukentän huoltorakennuksen etelänpuoleisen osan uusimi-sen. Rakennuksen pohjoisen puolen osa on uusittu aikaisemmin. Nykyinen, huonokuntoinen ra-kennuksen osa puretaan ja tilalle rakennetaan myös toiminnoiltaan paremmat tilat. Purkutyöt aloi-tetaan huhtikuussa. Tilat valmistuvat lokakuussa.
1 000 euroa Kustannus- TA/M
Talous-arvio 2015 arvio
2016 2017 2018 2019 2020
Tikkakosken ja Luonetjärven koulujen lähiliikuntapihat
Menot 800 0 800
Tulot
Nettomenot 800 0 800 0 0 0 0
Tikkakosken ja Luonetjärven kouluille sekä liikuntakeskuksen alueelle on tehty yleissuunnitelma, jonka pohjalta alueelle ollaan laatimassa myös lähiliikuntasuunnitelmaa. Tilapalvelulle kohdistuvat koulujen pihojen muutostyöt. Lähiliikuntapaikkaan tullaan hakemaan valtionavustusta. Muutostyöt toteutetaan molemmilla kouluilla kesän 2016 aikana.
Tietotalon keittiön ja ravintolasalin korjaus
Menot 1 000 0 1 000
Tulot
Nettomenot 1 000 0 1 000 0 0 0 0
Tietotalon keittiön ja ravintolasalin lattiarakenteista korjataan kosteusvaurioita. Pintalattioiden pur-kamisen takia tilat joudutaan tyhjentämään ja nykyinen ravintolatoiminta keskeyttämään korjaus-töiden ajaksi. Työt aloitetaan tammikuussa ja tilat valmistuvat syksyllä 2016.
Vaajakosken kirjaston muutostyöt 1-vaihe, nuorisotilat
Menot 1 200 0 1 200
Tulot
Nettomenot 1 200 0 1 200 0 0 0 0
Hankesuunnitelma valmistuu marraskuussa 2015. Vaajakosken kirjaston päätyyn tehdään nuoriso-tilat nykyisten kirjastoautotilojen kohdalle. Muutostyö on kirjasto- ja nuorisopalveluverkkoselvitysten mukainen. Nuorisopalvelu luopuu Vaajakosken ja Jyskän nykyisistä nuorisotiloista. Kirjaston tilois-sa korjataan lattioita ja tehdään vähäisiä muutostöitä. Kirjaston peruskorjaus tehdään 2-vaiheestilois-sa vuoden 2020 jälkeen. Muutostyöt toteutetaan vuoden 2016 aikana.
Palokan ja Kyllön TA:n toiminnalliset muutokset
Menot 1 000 0 1 000
Tulot
Nettomenot 1 000 0 1 000 0 0 0 0
Investointiraha varataan Terveyspalveluverkon 8.5.2015 mukaisiin muutostöihin Kyllön ja Palokan terveysasemilla.
Sparvinin talon korjaus
Menot 380 0 380
Tulot
Nettomenot 380 0 380 0 0 0 0
Toivolan Vanhan Pihan rakennukset ja pihapiiri on peruskorjattu lukuun ottamatta tontin alareu-nassa olevaa Sparvinin taloa. Hankesuunnitelman 14.3.2014 mukaisesti nykyinen hirsikehikko puretaan, perustukset vahvistetaan ja paalutetaan. Uusi rakennus tehdään vanhoista hirsistä. Ra-kennuksen vanhaa materiaalia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Tilat vuokrataan Keski-Suomen Museolle.
1 000 euroa Kustannus- TA/M
Talous-arvio 2015 arvio
2016 2017 2018 2019 2020
Korpilahden uusi päiväkoti
Menot 4 780 1 818 0 2 905
Tulot
Nettomenot 4 780 1 818 0 2 905 0 0 0
Tilapalvelun johtokunta hyväksyi Korpilahden päiväkodin hankesuunnitelman 16.9.2014. Asema-kaavasta valitettiin ja rakentamisen aloitus on siirtynyt kesälle 2016. Päiväkotia suunnitellaan 6-ryhmälle. Suunnittelu on käynnissä. Päiväkoti voidaan ottaa käyttöön syksyllä 2017.
Honkaharjun päiväkoti, uudisrakennus
Menot 4 100 200 1 900 2 000
Tulot
Nettomenot 4 100 200 1 900 2 000 0 0 0
Nykyinen, huonokuntoinen Honkaharjun päiväkoti puretaan ja samalle tontille rakennetaan uusi 6-ryhmäinen päiväkoti. Hankesuunnitelma on hyväksytty Tilapalvelun johtokunnassa 27.1.2015. Päi-väkodin suunnittelu on käynnissä. Rakentamistyöt aloitetaan kesällä 2016 ja päiväkoti otetaan käyttöön syksyllä 2017. Honkaharjun päiväkoti muuttaa keskustan väistöpäiväkotiin rakentamisen ajaksi.
Keski-Suomen museon peruskorjaus ja laajennus
Menot 7 800 0 400 3 700 3 700
Tulot
Nettomenot 7 800 0 400 3 700 3 700 0 0
Hankesuunnitelma valmistui 2013 ja se on päivitetty vuonna 2015. Käynnissä on parhaillaan arkki-tehtikilpailu Keski-Suomen museon ja Alvar-Aalto museon välisestä nivelosasta. Peruskorjaus aloi-tetaan 2017 ja kohde valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.
Kangasvuoren päiväkoti-koulu, uudisrakennus
Menot 8 700 0 400 3 500 4 800
Tulot
Nettomenot 8 700 0 400 3 500 4 800 0 0
Hankesuunnittelu on aloitettu. Päiväkotiin tehdään tilat 11-ryhmälle ja kouluun tulee tilat kaksisar-jaisena luokille 1-3. Uusi päiväkoti-koulu tehdään nykyisen Kangasvuoren päiväkodin tontille. Osa Kangasvuoren päiväkodin lapsista siirtyy väistöön keskustan väistöpäiväkotiin rakentamisen ajaksi.
Rakentaminen aloitetaan kesällä 2017. Kohde valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä, jolloin luovutaan Pupuhuhdan päiväkoti-koulusta.
Kuokkalan yhtenäiskoulu
Menot 19 379 400 3 100 6 200 5 680 4 000
Tulot
Nettomenot 19 379 400 3 100 6 200 5 680 4 000 0
Kuokkalan yhtenäiskoulun hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 28.9.2015. Han-ke sisältää Pohjanlammen koulun peruskorjauksen, Kuokkalan koulun toiminnalliset muutokset sekä laajennusosan koulujen välille. Suunnittelu on alkamassa. Rakentamistyöt aloitetaan kesällä 2016 laajennusosan maanrakennustöillä ja koko kohde valmistuu vuonna 2019.
1 000 euroa Kustannus- TA/M
Talous-arvio 2015 arvio
2016 2017 2018 2019 2020
Sisäilmasto-ongelmakorjaukset
Menot 11 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Tulot
Nettomenot 11 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Kiinteistökannan (noin 400 rakennusta) vanhenemisen sekä investointien siirtymisten vuoksi kii-reellisiä ja ennalta arvaamattomia korjaustarpeita syntyy koko ajan. Syntyneisiin sisäilmasto-ongelmiin puututaan mahdollisimman nopeasti, jotta käyttäjien terveelliset ja turvalliset toiminta-olosuhteet pystytään takaamaan.
Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt
Menot 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Tulot
Nettomenot 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Kustannus sisältää käyttäjien toiminnasta tai organisaatiomuutoksista johtuvat pienet tilojen käyttö-tarkoituksen muutokset ja korjaustyöt. Investointivaraus kohdistetaan sellaisiin korjaus- ja muutos-töihin, joita ei ole perusteltua siirtää seuraaville talousarviovuosille.
Toimitilojen vuokrahankkeiden talousarvioperustelut 2016
1 000 euroa Kustannus- TA/M
Talous-arvio 2015 arvio
2016 2017 2018 2019 2020
Huhtasuon hoivakoti
Menot 11 040 7 040 4 000
Tulot
Nettomenot 11 040 7 040 4 000
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy rakennuttaa Huhtasuolle noin 100-paikkaisen vanhusten tehoste-tun palveluasumisen kiinteistön, jonka kaupunki vuokraa käyttöönsä ja edelleen vanhuksille. Tila-palvelun johtokunta on päättänyt hankkeesta 17.6.2014. Palvelutalo korvaa Puuppolan Kolun hoi-vasairaalan hoivapaikat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on myöntänyt hankkeelle avus-tuksen ja korkotukilainan. Tavoitteellinen valmistumisajankohta on kevät 2016. Asukas maksaa vuokran.
Kynnystien palvelukoti ja tukiasunnot (15 + 10 paikkaa)
Menot 3 500 2 000 1 500
Tulot
Nettomenot 3 500 2 000 1 500
Sallaajärven päihdeongelmaisten palvelukodin kiinteistö Keljossa on teknisesti ja toiminnallisesti vanhentunut. Palvelukodin korvaavia tiloja on valmisteltu yhteistyössä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa ARA-hankkeena Myllyjärvelle. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on myöntänyt hankkeelle avustuksen ja korkotukilainan. Tilapalvelun johtokunta on tehnyt hanketta koskevan päätöksen 21.10.2014. Tavoitteellinen valmistuminen on kevät 2016. Asukas maksaa vuokran.
Lahjaharjuntien palvelukoti (15 paikkaa)
Menot 2 600 1 400 1 200
Tulot
Nettomenot 2 600 1 400 1 200
Sallaajärven päihdeongelmaisten palvelukodin kiinteistö Keljossa on teknisesti ja toiminnallisesti vanhentunut. Palvelukodin korvaavia tiloja on valmisteltu yhteistyössä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa ARA-hankkeena Lahjaharjuun. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on myöntänyt hankkeelle avustuksen ja korkotukilainan. Tilapalvelun johtokunta on tehnyt hanketta koskevan päätöksen 21.10.2014. Tavoitteellinen valmistuminen on kevät 2016. Asukas maksaa vuokran.
Työterveys Aalto
Menot 5 000 2 000 3 000
Tulot
Nettomenot 5 000 2 000 3 000
Työterveys Aalto tarvitsee uudet toimitilat nykyisten sijaan. Toimitilahanketta on käsitelty Tilapalve-lun johtokunnassa 19.3.2013/16 ja kaupunginhallituksessa Työterveyden toimintamallin näkökul-masta 27.5.2013/208, 13.10.2014/288 sekä 27.10.2014/303. Uuden kuntalain edellyttämästä liike-laitostoimintojen järjestelystä tulee olla päätös ennen toimitilaratkaisuja.
1 000 euroa Kustannus- TA/M
Talous-arvio 2015 arvio
2016 2017 2018 2019 2020
Kankaan hoivakoti (60 paikkaa)
Menot 7 500 3 000 4 500
Tulot
Nettomenot 7 500 3 000 4 500
Kaupunki on valmistellut yhteistyössä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa 60-paikkaisen van-husten tehostetun palveluasumisyksikön toteuttamista Kankaan alueelle ARA-hankkeena. Asumi-sen rahoitus- ja kehittämiskeskus on alustavasti myöntänyt hankkeelle avustukAsumi-sen ja korkotukilai-nan. Tilapalvelun johtokunta on tehnyt hanketta koskevan päätöksen 22.9.2015. Tavoitteellinen valmistuminen on syksyllä 2017. Asukas maksaa vuokran.
Ahokoti, Kaijanlammentie 9 (12 paikkaa)
Menot 1 700 1 500 200
Tulot
Nettomenot 1 700 1 500 200
Kaupungin Ahokodin vammaisten palveluasumisyksikkö Aittorinteellä on toiminnallisesti vanhentu-nut. Korvaavia tiloja valmistellaan Keljonkankaalle yhdessä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa ARA-hankkeena. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on alustavasti myöntänyt hank-keelle avustuksen ja korkotukilainan. Tilapalvelun johtokunta on tehnyt asiaa koskevan päätöksen 9.6.2015. Tavoitteellinen valmistuminen on talvella 2017. Asukas maksaa vuokran.
Uusi sairaala, perusterveydenhuollon tilat
Menot 39 000 7 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Tulot
Nettomenot 39 000 7 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Kaupunginhallitus on päättänyt 27.10.2014/302 ja 27.4.2015/155 lausunnoista Keski-Suomen Sai-raanhoitopiirille, joiden mukaan uuden sairaalan hankkeeseen sisältyy kaupungin perusterveyden-huollon tiloja enintään 12.700 brm2. Hankkeen rakennuskustannusindeksiin sidottu kustannusarvio on päätösten mukaan noin 39 M€ (alv 0 %). Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät tavoitteen mu-kaan vuonna 2016 ja valmistuvat vuonna 2020.
LIIKELAITOKSET
Kunnallinen liikelaitos
Kunta tai kuntayhtymä voi perustaa kunnallisen liikelaitoksen liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Kunnat ja kuntayhtymät voivat myös yhdessä perustaa kuntayhtymän, jonka tehtävänä on kunnallisen liikelaitoksen ylläpitäminen. Kuntalain 87 h
§:n mukaan kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen kirjanpito on eriytettävä kunnan tai kuntayhty-män kirjanpidossa.
Kuntalain liikelaitosta koskevat säännökset uudistettiin kuntalain muutoksella (519/2007). Lain pe-rustelujen mukaan kunnallista liikelaitosta koskevien uusien säännösten tavoitteena on jäntevöittää liikelaitoksen toimintaa, lisätä sen toiminnan läpinäkyvyyttä ja selkeyttää sen asemaa markkinoilla.
Kunnallinen liikelaitos
Kunnallisen liikelaitoksen voi perustaa kunta ja kuntayhtymä yksin tai yhdessä toisen kunnan kanssa. Kunnallisella liikelaitoksella tarkoitetaan myös kuntalain 77 §:n mukaista, kuntien yhteisten toimielimien alaisena toimivaa liikelaitosta, joka sopimuksen mukaan on perustettu yhden sopi-muskunnan organisaatioon. Tällaista isäntäkunnan hallinnoiman liikelaitoksen hallinto ja talouden ohjaus järjestetään samalla tavoin kun kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksessa.
Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitos
Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitos on osa kunnan tai kuntayhtymän organisaatiota ja liikelaitok-sen kirjanpito on osa kunnan tai kuntayhtymän kirjanpitoa. Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitos ei siten ole itsenäinen kirjanpitovelvollinen, vaan kunta tai kuntayhtymä on kirjanpitovelvollinen kunta-lain 67 §:n perusteella myös liikelaitoksensa kirjanpidosta. Liikelaitoksen nimessä tulee olla sana liikelaitos. Isäntäkuntamallin mukaisesti perustetusta liikelaitoksesta käytetään myös nimitystä liike-laitos.
LIIKELAITOSTEN TULOSTAULU TA 2016
Liikelaitoksen nimi Henki- Liike- Liikev. Tulos Tuloksen Sis. Lainojen Tuloutus Kum.
(1000 €) löstö vaihto muutos muutos lainat muutos kunnalle ylijäämä
Altek Aluetekiikka -liikelaitos 89 13 688 -781 -493 -135 0 0 0 1 870
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos *) 307 30 451 493 -704 -14 973 -53 0 1 060
Kylän Kattaus -liikelaitos 301 24 146 5 535 16 -68 0 0 0 231
Talouskeskus -liikelaitos 72 5 476 -951 -216 -716 0 0 0 263
Tilapalvelu-liikelaitos 26 94 953 2 175 0 -83 67 306 67 306 12 164 1 043
Työterveys Aalto 93 8 000 220 138 -27 0 0 0 695
YHTEENSÄ 888 176 713 6 690 -1 260 -1 042 68 279 67 254 12 164 5 162
*) Pelastuslaitoksen työntekijämäärä on tilinpäätöksen 2014 mukainen vakituisen henkilöstön määrä.
*) Pelastuslaitoksen kumulatiivisessa ylijäämässä on huomioitu - 596 896,27 euron työttömyysvakuutusmaksun korjausoikaisu v. 2015 lopussa.
Kunnan liikelaitos