Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017
Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely
Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja
Jyväskylän kaupunki
Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio v. 2017 (24 hlö)
3
5 hlö
3 hlö 4 hlö 11 hlö
Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio
Tilapalvelun johtaja Esko Eriksson Tilapalvelun johtaja
Esko Eriksson
Rakennuttaminen Tuija Lepistö
Asiakkaat
Kiinteistömanageritoiminta Pohjoinen alue / Sirpa Väyliö
Itäinen alue / Mikko Tahvanainen
Keskustan alue / jaettu Hallinto ja talous
Soile Kinos
Eteläinen alue / Hanna Hassinen Kiinteistömanageritoiminta
Kiinteistömanageritoiminta
Kiinteistömanageritoiminta
Kiinteistö- ja tilapalvelut Petteri Kontro Hanke- ja
kiinteistökehitys
Mikko Lepo
Tilapalvelu-liikelaitos
Hallintosääntö 1.6.2017 (kvalt 27.3.2017)
17 § Toimiala ja tehtävät
Tilapalvelu-liikelaitos vastaa kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevien rakennettujen kiinteistöjen ja toimitilojen hallinnosta, käyttäjien tarvitsemista toimitilapalveluista, ylläpidosta ja vuokrauksesta sekä niihin liittyvistä omistajalle
kuuluvista talonrakennusinvestointi- ja rakennuttamistehtävistä. Toimitilojen hankinta ja vuokraus kaikille kaupungin yksiköille tapahtuu Tilapalvelu-liikelaitoksen kautta.
Tilapalvelu on kaupungin sisäinen liikelaitos ja näin ollen suoraan osa kaupungin talousarviota ja tilinpäätöstä.
Talousarvio 2017
Toiminnan kuvaus talousarviossa 2017
Liikelaitoksen taloudellisena tavoitteena on kattaa saamillaan vuokratuloilla omistajalle maksettava korvaus peruspääomasta (tuottovaatimus), poistot sekä kiinteistöjen
kunnossa- ja yläpidon menot. Strategisina avainalueina ovat terveelliset, turvalliset ja taloudelliset toimitilat, kiinteistöomaisuuden ja investointien hyvä hallinta sekä asiakas- ja käyttäjätyytyväisyys. Näihin avainalueisiin liittyvät toiminnot ja prosessit
ovat liikelaitoksen jatkuvia kehittämisen kohteita.
Tilapalvelun tehtävät ja vastuut käytännössä - avainkysymykset
1. Ovatko tilat toimivia, terveellisiä ja turvallisia – lisäarvoa ydintoiminnalle?
2. Onko olemassa oleva kiinteistöomaisuus ja tilat tehokkaassa käytössä?
3. Säilyykö kiinteistöomaisuuden arvo – korjausvelkaa?
4. Onko ylläpito hoidettu kustannustehokkaasti – elinkaarikustannukset?
5. Ovatko tilat / palvelupisteet oikeassa paikassa ja onko niitä riittävästi resursseihin nähden?
6. Kun resurssit ovat rajalliset – investoidaanko oikeisiin rakennuksiin ja tiloihin?
7. Miten palvelutarve muuttuu pitkällä aikavälillä – onko muutokset huomioitu tilaratkaisuissa?
8. Onko kaupungin aina omistettava tilat ja kannettava kaikki ns. taseriskit, esim.
sisäilmariski?
7
Omistajapolitiikka ja toimitilastrategia - Mitä omistetaan – mitä vuokrataan - Tilojen hankinta ja salkutus
Kaupungin palvelustrategia - Mitä palveluja tuotetaan
- Kuinka palvelutuotanto organisoidaan - Taloudellinen ja toiminnallinen viitekehys
Realisointi Ulosvuokraus
Luopuminen Palveluverkkoselvitykset
- Väestö-/kysyntäennuste
- Toimintojen mallintaminen – tilatarve
- Omistuksessa tai hallinnassa olevat toimitilat
Kaupungin kiinteistö- ja toimitilaomaisuuden hallinta
Investointiohjelma
2.10.2017 9
Kaupungin oma käyttö
Kaupungin ulkopuolinen käyttö
Ns. väistö- käyttö
Tyhjää tilaa
Yhteensä
Omat tilat 404 630 27 250 49 140 481 020
Sisään vuokratut tilat
84 235 1 000 160 85 395
Yhteensä 488 865 28 250 0 49 300 566 415
Tilapalvelun hallinnassa olevat tilat ja tilankäyttö
(31.12.2016, m2)
T ilojen hallinta: - tase 329,5 M€ - v uokratilojen vastuut 17,7 M€/v
Palveluverkkojen prosessi:
- tilaresurssin laadukkuus ja kapasiteetti pitkällä aikavälillä kaupungin omiin tarpeisiin
- tehokas käyttö palvelutuotantoon
KTI Asiakastyytyväisyysvertailu 2017
JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU
2.10.2017
Kokonaistyytyväisyydet osa-alueittain,
koko aineisto (n=130)
2.10.2017 12
Muutokset edelliseen tutkimukseen nähden; koko aineisto
Jyväskylä v. 2017 vs. 2016
TOP AVERAGE
BOTTOM
-erotus yhtä suuri tai suurempi kuin 0,2
-erotus yhtä pieni tai pienempi kuin -0,2
TILAT JKL, v.2017 JKL, v.2016 EROTUS
Tilojen soveltuvuus omaan toimintaan 3,6 3,6 0,0
Pohjaratkaisun toimivuus 3,5 3,5 0,0
Toimitilojen riittävyys 3,4 3,4 0,0
Toimitilojen yleiskunto 3,6 3,5 0,1
Valaistus 3,8 3,7 0,1
Sisäilman laatu 3,3 3,3 0,0
Muunneltavuus 3,1 3,1 0,0
Tietotekniikkamahdollisuudet
Sijainti 4,4 4,4 0,0
Lähiympäristö ja sen tarjoamat palvelut Liikenneyhteydet Pysäköintimahdollisuudet
TILOJEN HALLINNOINTI JKL, v.2017 JKL, v.2016 EROTUS
Kokonaistyytyväisyys tilojen hallinnointiin 4,0 3,9 0,1 Asiakkaan / toimitilan käyttäjän ymmärtäminen ja tarpeiden tunteminen 4,0 4,0 0,0 Toimitilahallinnon ammattitaito ja asiantuntemus 4,3 4,2 0,1
Vastuuhenkilöiden tavoitettavuus 4,1 4,0 0,0
Asiakaspalvelun sujuvuus 4,0 3,9 0,1
Tiedonkulku ja yhteydenpito
Tilan hinta-laatusuhde 3,5 3,5 0,0
Omistajan imago vuokranantajana 3,7 3,7 0,0
PALVELUT JKL, v.2017 JKL, v.2016 EROTUS
Kokonaistyytyväisyys palvelutarjontaan 3,8 3,8 0,0
Tilojen siivous 3,6 3,7 -0,1
Kiinteistön jätehuolto 4,0 4,0 0,0
Ulkoalueiden hoito (kesäkausi) 3,6 3,6 0,0
Ulkoalueiden hoito (talvikausi) 3,6 3,5 0,0
Kiinteistöhuollon palvelu vika- ja reklamaatiotilanteissa 3,8 3,7 0,1
Kiinteistöhuollon normaali taso 4,0 3,7 0,2
Vartiointi ja muut turvallisuuspalvelut 3,5 3,4 0,1 INVESTOINTI- JA VUOSIKORJAUSHANKKEET JKL, v.2017 JKL, v.2016 EROTUS Kokonaistyytyväisyys investointi- ja vuosikorjaushankkeisiin 4,1 4,1 0,1 Asiakkaan ymmärtäminen ja tarpeiden tunteminen 4,0 4,1 -0,1 Peruskorjaus- ja vuosikorjaustoimenpiteiden vastaavuus tarpeisiin 4,0 4,0 0,0 Hankkeiden läpiviennin sujuvuus ja yhteistoiminta 4,2 4,1 0,0
Aikataulujen pitävyys 3,9 3,9 0,0
Toteutuksen laatu ja työn jälki 4,2 4,2 0,0
