talousarvioesitys vuodelle 2017

(1)

Kaupunginjohtajan

talousarvioesitys vuodelle 2017

31.10.2016

http://www.jyvaskyla.fi/info/talous/ta-2017/kj

(2)

Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä

1000 euroa TP TA+M TAE

2015 2016 2017 2018 2019

Toimintatulot 327 082 328 167 305 605,3 304 901 307 898

Toimintamenot -946 489 -967 047 -922 695,6 -930 385 -939 870

TOIMINTAKATE -619 407 -638 880 -617 090,3 -625 484 -631 972

Verotulot 490 468 502 500 492 404,2 509 331 524 776

Valtionosuudet 157 402 175 889 170 830,0 165 705 160 734

Rahoitustulot ja -menot 12 351 5 937 4 604,6 3 103 2 646

Korkotulot 12 640 8 927 8 926,9 8 927 8 927

Muut rahoitustulot 5 940 3 750 3 314,3 2 300 2 300

Korkomenot -6 126 -6 700 -7 596,6 -8 075 -8 528

Muut rahoitusmenot -104 -40 -40,0 -49 -53

VUOSIKATE 40 813 45 446 50 748,5 ^{52 655} ^{56 184}

Poistot/arvonalentumiset -54 036 -52 407 -50 748,5 -48 883 -48 367

Satunnaiset tulot 0 0 0,0 0 0

Satunnaiset menot 0 0 0,0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -13 222 -6 962 0,0 3 772 7 818

Poistoeron lisäys/vähennys 340 340 340,4 340 340

Varausten lisäys/vähennys 0 0 0,0 0 0

Rahastojen lisäys/vähennys -6 0 0,0 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

-12 888 -6 621 340,4 4 112 8 158

Vuosikate % poistoista 75,5 % 86,7 % 100,0 % 107,7 % 116,2 %

Vuosik. % poist.al.inv. 105 % 91 % 109 % 90 % 91 %

Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, M€ 32,0 25,4 25,8 29,9 38,0

Tulossuunnitelma 2015 - 2019

Jyväskylän kaupunki

(3)

1000 euroa Kehys KJ Tae

2017 2017 Ero

Toimintatulot 303 207 305 605 2 398

Toimintamenot -927 913 -922 696 5 217

TOIMINTAKATE -624 706 -617 090

7 616

Verotulot 503 600 492 404 -11 196

Valtionosuudet 169 332 170 830 1 498

Rahoitustulot ja -menot 2 560 4 605 2 045

Korkotulot 8 927 8 927 0

Muut rahoitustulot 2 200 3 314 1 114

Korkomenot -8 527 -7 597 930

Muut rahoitusmenot -40 -40 0

VUOSIKATE

50 786 50 749 -37

Poistot/arvonalentumiset -50 735 -50 749 -14

Satunnaiset tulot 0 0 0

Satunnaiset menot 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS 51 0 -51

Poistoeron lisäys/vähennys 340 340 0

Varausten lisäys/vähennys 0 0 0

Rahastojen lisäys/vähennys 0 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0

391 340 -51

Tulossuunnitelman muutos

(4)

(5)

(6)

(7)

Uudistuksen vaikutuksia kohtuullistetaan sekä kunnan asukkaan että kuntatalouden näkökulmasta

• Kunnan asukkaan verorasituksen ei anneta nousta

– Lähtökohtana on, että kuntalaisen veroaste ei muutu sote-siirron seurauksena

– Valtion verotuksen kiristymisen vastapainoksi kaikkien kuntien tuloveroprosentteja alennetaan 12,30 %- yksikköä (vuoden 2016 tasolla), joten nykyisten kunnallisveroprosenttien vaihteluväli (uudet prosentit 4- 10 %) pysyy ennallaan

– Tilapäisen verotusoikeuden rajoittamisen tarkoitus on pitää muutokset pieninä myös vuosina 2020-2021 – Omaisuusjärjestelyissä julkista taloutta katsotaan kokonaisuutena: veronmaksaja maksaa omaisuuden

vain yhden kerran

• Samalla uudistuksesta kunnan taloudelle aiheutuvia vaikutuksia kohtuullistetaan

– Kuntien rahoitus turvataan voimaantulon yhteydessä uudistusta edeltävälle (2018) tasolle

 Vaikka tasauselementit ovat pysyviä, käyttötulot ja –kustannukset sekä muut kunnan talouteen vaikuttavat tekijät muuttuvat vuosittain normaaliin tapaan

– Uudistuksesta johtuva laskennallinen muutospaine (korotus/lasku) kunnallisveroprosenttiin voimaantulovuonna nolla ja siirtymäkauden jälkeenkin kaikissa kunnissa alle 1 %-yksikön

– Myöskään omaisuusjärjestelyillä ei vaaranneta rahoitusperiaatteen toteutumista kuntien jäljelle jäävissä tehtävissä

– Lähivuosien yleinen taloustilanne, julkisen talouden kehitys, valtion kuntatalouteen liittyvät ratkaisut ja kunnan oma taloudenhoito määrittävät viime kädessä paljon yksittäisen kunnan tilannetta

(8)

Järjestelmämuutoksen tasauksen toteutus

- kesto 1+4 vuotta: kunnalle uudistuksen voimaantulohetkellä määritettävä järjestelmämuutostasaus on uuden tasapainotilan ja uudistusta edeltävän tasapainotilan erotus, josta siirrytään asteittain kohti uuden perusmallin tasapainoa

2016/2018 2019 2020 - 2023

VOS- järjes- telmän

muutokset

Uusi tasapaino Uusi

tasapaino

Siirtymä uuteen tasapainoon

Siirtymä uuteen tasapainoon Muutos max. +25 €/as. vuodessa

Muutos max. -25 €/as. vuodessa Tehtävien

siirrosta aiheutuvat muutokset

VOS- järjes- telmän

muutokset

Uudistusta edeltävä tasapaino

Osa kunnista saavuttaa uuden

rahoitusmallin tasapainon, osalle jää pysyvä järjestelmä- muutostasaus , joka

ratkaistaan seuraavassa valtionosuus- uudistuksessa

Tehtävien siirrosta aiheutuvat muutokset

(9)

Miljoonaa euroa Arvio Arvio

2016 2017

Ennakonpidätykset

405,3 395,1

-10,2 -2,5%

Tilitykset ed. vuodelta

49,6 50,4

0,8 1,5%

Yhteensä 454,9 445,4

^-9,5 ^{-2,1 %}

Maksuunpanotilitys

-34,0 -37,0

-3,0 8,8%

Aik. vuosien tilitykset

15,2 15,3

0,1 0,7%

KUNNALLISVEROT 436,1 423,7

^-12,4 ^{-2,8 %}

Yhteisövero 21,0 21,4

^0,4 ^{1,9 %}

Kiinteistövero 46,3 47,3

^1,0 ^{2,2 %}

YHTEENSÄ 503,4 492,4

^-11,0 ^{-2,2 %}

VEROTULOARVIO 2017

Muutos

KiKy -16,2 josta 9,3 kompensoidaan valtionosuuksien kautta

(10)

Arvio Arvio Muutos

2016 2017

Tuloslaskelmaosa

Peruspalvelujen valtionosuus 124 666 134 165 9 500

Siirto Kelalle -9 376 -9 376

Lisäosat 5 542 5 567 26

Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 31 262 21 706 -9 556

Valtionosuuksien tasaus 40 600 43 288 2 687

YHTEENSÄ 202 070 195 350 -6 720

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.os. -26 181 -24 520 1 661

Valtionosuudet 175 889 170 830 -5 059

Käyttötalousosa

Kasvu ja oppiminen

Saatavat kotikuntakorvaukset 958 855 -103

Maksettavat kotikuntakorvaukset -10 468 -10 324 144

YHTEENSÄ -9 510 -9 469 41

Yhteensä 166 379 161 361 -5 018,2

Valtionosuudet 2017

1000€

(11)

PLUSSAA = menot laskevat / tulot kasvavat

Lomarahojen 30% leikkaus 2017-2020 4 796

Sairausvakuutusmaksun alennus 0,94%-yksikköä 2 594 Työttömyysvakuutusmaksun alennus 0,60%-yksikköä 1 468 Palkkaperusteisen eläkemaksun alennus 0,20%-yksikköä 451

Vuosityöajan pidennys 24 tuntia 0

Työnantajamaksujen alennus lisää yhteisöverotuloja 830

Verotulomenetysten VOS-kompensaatio 9 286

KiKy-vaikutus SHP:n laskutukseen 1 900

Yhteensä

21 325

MIINUSTA = tulot laskevat

Verotulojen aleneminen ( 700 M€ ) -16 250

Hyötyjen leikkaus kuntien valtionosuuksien kautta -9 376

Yhteensä

-25 626

Yhteensä

-4 301

Kilpailukykysopimuksen vaikutus

(12)

Kehys Esitys

NETTOKÄYTTÖMENOT ²⁰¹⁷ ²⁰¹⁷ ^{1 000 €} ^%

Konsernihallinto 62 222 62 222 0 0,0 %

Perusturvapalvelut 362 818 367 356 4 538 1,3 %

Sivistyspalvelut 230 523 233 073 2 550 1,1 %

Kaupunkirakennepalvelut 5 950 5 950 0 0,0 %

Toimialueiden nettomenot 661 513 668 601 7 088 1,1 %

Kehys Esitys

KÄYTTÖMENOT ²⁰¹⁷ ²⁰¹⁷ ^{1 000 €} ^%

Tilapalvelu 57 969 58 142 173 0,30 %

Työterveys Aalto 8 303 7 980 -323 -3,89 %

Talouskeskus 5 694 5 693 -1 -0,01 %

Altek Aluetekniikka 13 770 13 121 -649 -4,71 %

Kylän Kattaus 23 879 23 676 -203 -0,85 %

Keski-Suomen pelastuslaitos 29 453 29 453 0 0,00 %

Liikelaitosten menot 139 068 138 065 -1 003 -0,72 %

Käyttötalouden talousarvioesitykset 2017

Muutos

(13)

LTK Sisäiset KiKy JR KJe

2017 1 000 € %

Konsernihallinto 12 749 2 113 14 862 2 113 16,6 %

Perusturvapalvelut 50 122 775 50 897 775 1,5 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 12 834 150 12 984 150 1,2 %

Kulttuuri ja liikuntapalvelut 8 880 8 880 0 0,0 %

Kaupunkirakennepalvelut 42 841 -231 2 000 44 611 1 769 4,1 %

Toimintatulot 127 427 1 882 0 2 925 132 234 4 807 3,8 %

Konsernihallinto Perusturva

Kotouttamisyksikön tuetun asumisen valtionkorvaukset 1 300

Tulkkikeskuksen toiminnan muutos -475

Lautakunnan esitysten karsinta -50

Kasvun ja oppimisen palvelut

Varhaiskasvatuspalvelujen oman toiminnan hoitopäivämaksujen lisäys 150

Kulttuuri ja liikuntapalvelut Kaupunkirakenne

Maan myyntivoittojen nousu 2 000

Käyttötaloustulojen muutos

Muutos

(14)

2017 1 000 € %

Konsernihallinto 74 971 -705 -453 -830 72 983 -1 988 -2,7 %

Perusturvapalvelut 417 478 997 -3 626 -724 414 126 -3 352 -0,8 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 206 819 -60 -3 250 -850 202 640 -4 179 -2,0 %

Kulttuuri ja liikuntapalvelut 47 968 338 -603 110 47 832 -136 -0,3 %

Kaupunkirakennepalvelut 48 791 3 -353 60 48 502 -290 -0,6 %

Toimintamenot 796 028 573 -8 284 -2 234 786 082 -9 945 -1,2 %

Konsernihallinto -840

Pelastuspalvelujen maksuosuus -221

Työmarkkinatuen kuntaosuus -1 200

Työllisyyspalvelujen ostopalvelut ja palkkatuettu työllistäminen 300

Muut toimintamenot 281

Perusturva -724

Kotouttamisyksikön tuetun asumisen kulut 1300

Tulkkikeskuksen toiminnan muutos -393

Kotihoidon henkilöstö ja palvelusetelien hinnnamuutokset -550

Sosiaalipalveluiden palveluiden ostot -129

Neuvolatoiminnan lääkäri, hoitotarvikkeet ja mielenterveys- ja päihdetyön psykologi -205 Suun terveydenhuollon toimintayksikön lakkautus sekä kuntoutuksen ostopalveluterapiat -246

Erikoissairaanhoito, tarjouksen ja talousarvion ero -381

Terveyskeskussairaalat; ostopalvelumäärärahan leikkaus -120

Kasvun ja oppimisen palvelut -850

Perusopetuksen lisätarpeiden vähennys -150

Perusopetuksen opetusjärjestelyt -500

Kouluyksikkökohtainen toiminnan ja talouden priorisointi -200

Kulttuuri ja liikuntapalvelut 110

Lisäykset kulttuuritoiminnan avustuksiin, info Gloria 80

Muihin kulttuuritoiminnan avustuksiin 30

Kaupunkirakenne

Resurssiviisas kestävä liikenne 60

Käyttötalousmenojen muutos

Muutos

(15)

2017 1 000 € %

Konsernihallinto 62 222 -2 818 -453 -830 58 121 -4 101 -6,6 %

Perusturvapalvelut 367 356 997 -3 626 -1 499 363 228 -4 128 -1,1 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 193 985 -60 -3 250 -1 000 189 656 ^{-4 329} ^{-2,2 %}

Kulttuuri ja liikuntapalvelut 39 088 338 -603 110 38 952 -136 -0,3 %

Kaupunkirakennepalvelut 5 950 234 -353 -1 940 3 891 -2 059 -34,6 %

Nettomenot 668 601 -1 309 -8 284 -5 159 653 849 -14 753 -2,2 %

Konsernihallinto -830

Työmarkkinatuen kuntaosuus -1 200

Työllisyyspalvelujen ostopalvelut ja palkkatuettu työllistäminen 300

Muu toiminta 70

Perusturva -1499

Tulkkikeskuksen toiminnan muutos 82

Kotihoidon henkilöstö ja palvelusetelien hinnnamuutokset -550

Sosiaalipalveluiden palveluiden ostot -129

Neuvolatoiminnan lääkäri, hoitotarvikkeet ja mielenterveys- ja päihdetyön psykologi -205 Suun terveydenhuollon toimintayksikön lakkautus sekä kuntoutuksen ostopalveluterapiat -197

Erikoissairaanhoito, tarjouksen ja talousarvion ero -381

Terveyskeskussairaalat; ostopalvelumäärärahan leikkaus -120

Kasvun ja oppimisen palvelut -1000

Perusopetuksen lisätarpeiden vähennys -150

Perusopetuksen opetusjärjestelyt -500

Kouluyksikkökohtainen toiminnan ja talouden priorisointi -200

Varhaiskasvatuspalvelujen oman toiminnan hoitopäivämaksujen lisäys -150

Kulttuuri ja liikuntapalvelut 110

Lisäykset kulttuuritoiminnan avustuksiin, info Gloria 80

Muihin kulttuuritoiminnan avustuksiin 30

Kaupunkirakenne -1 940

Maan myyntivoittojen nousu -2 000

Resurssiviisas kestävä liikenne 60

Käyttötalouden nettomenojen muutos

Muutos

(16)

TA+M KJe

2016 2017 1 000 € %

Konsernihallinto 13 005 14 861,7

^{1 857} ^{14,3 %}

Perusturvapalvelut 63 091 50 897,3

^{-12 193} ^{-19,3 %}

Kasvun ja oppimisen palvelut 13 134 12 984,4

^-150 ^{-1,1 %}

Kulttuuri ja liikuntapalvelut 8 635 8 879,6

²⁴⁵ ^{2,8 %}

Kaupunkirakennepalvelut 53 229 44 610,8

^{-8 618} ^{-16,2 %}

Toimintatulot 151 094 132 233,8

^{-18 860} ^{-12,5 %}

Tilapalvelu 94 953 93 162,1

^{-1 791} ^{-1,9 %}

Jyväskylän Seudun Työterveys 8 300 7 980,0

^-320 ^{-3,9 %}

Talouskeskus 5 476 5 546,0

71 1,3 %

Altek Aluetekniikka 13 688 12 782,0

-906 -6,6 %

Kylän Kattaus 24 206 23 676,2

-530 -2,2 %

Keski-Suomen pelastuslaitos 30 451 30 225,2

^-226 ^{-0,7 %}

Toimintatulot Liikelaitokset

177 073 173 371,5

-3 702 -2,1 %

Toimintatulot yhteensä 328 167 305 605,3 -22 562 -6,9 %

Käyttötaloustulojen muutos

Muutos

(17)

Konsernihallinto

Konsernihallinnon laskutus 2 296

TVR:n koulutuskorvaukset 170

Keski-Suomen sote 2020 -hanke -440

Tietohallinnon tulot -203

Työterveyshuolto -45

Muut tulot 79

Perusturva

Perustoimeentulotuen siirto Kelalle -11 705

Muuramen irtautuminen Jytestä -6 324

Toimialan toiminnan muutokset 5 836

Kasvun ja oppimisen palvelut

Varhaiskasvatuksen tulokertymän vähennys -150

Kulttuuri ja liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut, tulojen lisäys 120

Muut yksikö, tulojen lisäys yhteensä 125

Kaupunkirakenne

Jätehuollon siirtyminen Mustankorkea Oy:lle -6 770

Maan myyntivoittojen pieneneminen -1 000

Maankäyttösopimusmaksujen pieneneminen -450

Muut tulomuutokset -398

(18)

TA+M KJe

2016 2017 1 000 € %

Konsernihallinto 75 041 72 983,0

^{-2 058} ^{-2,7 %}

Perusturvapalvelut 443 560 414 125,7

^{-29 434} ^{-6,6 %}

Kasvun ja oppimisen palvelut 205 199 202 640,3

^{-2 559} ^{-1,2 %}

Kulttuuri ja liikuntapalvelut 47 883 47 831,8

^-51 ^{-0,1 %}

Kaupunkirakennepalvelut 55 397 48 501,7

^{-6 896} ^{-12,4 %}

Toimintamenot 827 080 786 082,4

^{-40 998} ^{-5,0 %}

Tilapalvelu 58 467 58 182,3

^-284 ^{-0,5 %}

Jyväskylän Seudun Työterveys 8 137 7 783,2

^-354 ^{-4,3 %}

Talouskeskus 5 549 5 429,9

^-119 ^{-2,1 %}

Altek Aluetekniikka 13 878 12 945,3

^-933 ^{-6,7 %}

Kylän Kattaus 24 118 23 240,7

^-877 ^{-3,6 %}

Keski-Suomen pelastuslaitos 29 819 29 031,7

^-787 ^{-2,6 %}

Toimintamenot Liikelaitokset

139 967 136 613,1

-3 354 -2,4 %

Toimintamenot yhteensä 967 047 922 695,6 -44 352 -4,6 %

Käyttötalousmenojen muutos

Muutos

(19)

Konsernihallinto

Kunnallisvaalit 400

Työmarkkinatuen kuntaosuus -700

Sos.huoltolain mukainen työtoiminta -701

Keski-Suomen sote 2020-hanke -490

Kiky-vaikutukset -453

Muut toimintamenot -114

Perusturva

Perustoimeentulotuen siirto Kelalle -20 764

Muuramen irtautuminen Jytestä -5 742

Toimialan toiminnan muutokset 6 210

Toimialan Kiky vaikutukset ja sisäisten veloitusten muutos -4 638

Erikoissairaanhoito -4 500

Kasvun ja oppimisen palvelut

Kikyvaikutus ja sisäiset siirrot -3 330

Muutokset palvelualueiden toiminnassa 790

Kulttuuri ja liikuntapalvelut Kaupunkirakenne

Jätehuollon siirtyminen Mustankorkea Oy:lle -6 170

Hulevesimaksujen pienentyminen -1 200

Katuverkon perusparantaminen (korjausvelka) 500

Muut menomuutokset -26

(20)

TA+M KJe

2016 2017 1 000 € %

Konsernihallinto 62 036 58 121,3

-3 914 -6,3 %

Perusturvapalvelut 380 470 363 228,4

-17 241 -4,5 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 192 065 189 655,9

-2 409 -1,3 %

Kulttuuri ja liikuntapalvelut 39 248 38 952,2

-296 -0,8 %

Kaupunkirakennepalvelut 2 168 3 890,9

1 722 79,4 %

Nettomenot 675 986 653 848,6

-22 138 -3,3 %

Tilapalvelu -36 486 -34 979,8

1 507 -4,1 %

Jyväskylän Seudun Työterveys -163 -196,8

-34 21 %

Talouskeskus 73 -116,1

-189 -258 %

Altek Aluetekniikka 191 163,3

-27 -14 %

Kylän Kattaus -88 -435,5

-347 392 %

Keski-Suomen pelastuslaitos -632 -1 193,4

-561 88,8 %

Toimintakate Liikelaitokset

-37 106 -36 758,3

348 -0,9 %

Toimintakate yhteensä 638 880 617 090,3 -21 790 -3,4 %

Käyttötalouden nettomenojen muutos

Muutos

(21)

1000 euroa TP TA+M TAE

2015 2016 2017 2018 2019

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Vuosikate 40 813 45 446 50 748,5 52 655 56 184

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -12 283 -13 640 -12 620,0 -9 100 -9 080

Toiminnan rahavirta 28 531 31 806 38 128,5 43 555 47 104

Investointimenot -107 323 -54 655 -51 685,0 -63 136 -66 115

Rahoitusosuudet inv.menoihin 1 066 100 590,0 100 100

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot15 295 15 350 13 500,0 10 000 10 000

Investointien rahavirta -90 962 -39 205 -37 595,0 -53 036 -56 015

-108 390

Toiminnan ja inv. rahavirta -62 431 -7 400 533,5 -9 481 -8 911

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainasaamisten lisäykset -246 0 0,0 0 0

Antolainasaamisten vähennykset 62 455 2 876 0,0 0 0

Antolainauksen muutokset 62 209 2 876 0,0 0 0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 25 000 24 200 44 416,4 34 043 34 326

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -28 468 -19 676 -44 876,0 -25 781 -25 686

Lyhytaikaisten lainojen muutos -336 0 0,0 0 0

Lainakannan muutokset -3 804 4 524 -459,6 8 262 8 640

Oman pääoman muutokset 0 0 0,0 0 0

Muut maksuvalm. muutokset 6 470 0 -73,9 1 219 270

Rahoituksen rahavirta 64 874 7 400 -533,5 9 481 8 911

Rahavarojen muutos 2 443 0 0,0 0 0

Lainakanta, milj. euroa 402,3 406,8 406,3 414,6 423,2 Investointien tulorahoitus, % 38,4 % 83,3 % 99,3 % 83,5 % 85,1 %

RAHOITUSSUUNNITELMA 2015 -2019

Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä

(22)

(23)

(24)

TP TA+M

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Maa- ja vesialueet 6 006 4 500 5 000,0 4 500 4 500 4 500 4 500

Urheilu- ja retkeilyalueet 1 198 1 000 1 600,0 1 000 1 000 1 000 1 000

Katupalvelut 13 172

Viherpalvelut 1 607

Satamapalvelut 246

Yhdyskuntarakentaminen 15 025 14 480 13 000,0 13 000 13 000 13 000 13 000

Kankaan alueen investoinnit 2 826 4 250 3 200,0 5 900 6 800 1 500 1 500

Maankäyttösopimusten investoinnit 1 005 2 250 1 800,0 3 500 2 600 1 000 1 000

Yhdyskuntarakentaminen yhteensä 16 030 20 980 18 000,0 22 400 22 400 15 500 15 500 Talonrakennus / Tilapalvelu 13 918 29 878 20 500,0 28 891 31 950 17 113 16 570

Irtain omaisuus 5 973 6 585 4 530,0 5 000 5 000 5 000 5 000

Osakkeet ja osuudet 62 281 200 200,0 200 200 200 200

YHTEENSÄ 105 405 63 143 49 830,0 61 991 65 050 43 313 42 770

Altek 147 175 145,0 145 145 145 145

Kylän Kattaus 70

K-S pelastuslaitos 1 771 1 725 1 710,0 1 000 920 920 920

YHTEENSÄ, KAUPUNKI 107 323 65 113 51 685,0 63 136 66 115 44 378 43 835 Vuokra- ja muut tal. rak.hankkeet 16 820 23 600 18 200,0 15 363,0 25 900,0 21 500,0 5 000,0

YHTEENSÄ 124 143 88 713 69 885,0 78 499 92 015 65 878 48 835

Investoinnit 2015 - 2021

Kehys

(25)

Katupalvelut 15 740

Kuokkalan yhtenäiskoulu 6 200

Maa- ja vesialueet 5 000

Irtain omaisuus 4 530

Kangasvuoren päiväkotikoulu, uudisrakennus 4 500

Korpilahden päiväkoti, uudisrakennus 2 905

Kukkumäen päiväkoti, uudisrakennus 2 500

Viherpalvelut 2 210

Sisäilmasto-ongelmakorjaukset 2 000

K-S pelastuslaitos 1 710

Urheilu- ja retkeilyalueet 1 600

Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt 1 500

Koulujen toiminnalliset muutokset (OPS, uusi hanke) 495

Savulahden päiväkotikoulu, uudisrakennus 200

Keljonkankaan yhtenäiskoulu, uudisrakennus 200

Osakkeet ja osuudet 200

Altek 145

Satamapalvelut 50

Investointimenot yhteensä 51 685

INVESTOINNIT 2017

(26)

(27)

Jyväskylän kaupunki yhdessä sen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen (omistusosuus yli 50 %) kanssa muodostavat kaupunkikonsernin, jossa on 17 osakeyhtiötä, 5 säätiötä ja kolme

kuntayhtymää. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi 30 tytäryhtiötä, joten kaupunkikonserniin kuuluu vuonna 2017 yhteensä 55 tytäryhteisöä.

Konsernirakenteessa tapahtuvat muutokset ja olennaiset asiat vuodelle 2017 ovat seuraavat:

• Jyväskylän kaupunki on perustanut Hippoksen Ystävät Oy:n kanssa Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n, josta kaupungin omistusosuus on 33,3 %. Omistajien tarkoituksena on kehittää yhtiön kautta hanketta, jossa Hippoksen alueelle rakennettaisiin ja saneerattaisiin tiloja kuten monitoimiareena, liikunnan tiloja, kaupallisia tiloja, hotelli, toimistotiloja sekä asuntoja.

• Kaupunki myi omistamistaan Mustankorkea Oy:n osakkeista Laukaalle 35 ja Muuramelle 16 osaketta (yhteensä 51 osaketta) 30 182 euroa per osake kauppahinnalla. Osakekaupan täytäntöönpano viivästyi, sillä Laukaan kunnan päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 11.5.2016 kunnallisvalituksen.

Osakkeiden myynnin täytäntöönpanossa huomioitiin osakkeen hinnanmäärittelyn alentavana tekijänä valitusprosessin aikana yhtiön omistajilleen maksama osinko. Korjattu kauppahinta oli Laukaa 35 kpl, 21 182 euroa per osake eli 741 370 euroa ja Muurame 16 kpl, 21 182 euroa per osake eli 338 912 euroa (yhteensä 51 kpl, 762 552 euroa). Kaupungin omistusosuus

Mustankorkea Oy:stä on osakekauppojen jälkeen 81,4 %.

• Kaupunki on myynyt Ki Oy Haapaniemen Palvelukeskuksen osakekannan Invalidiliiton

Asumispalvelut Oy:lle. Korpilahden Paikallislehti Oy on myynyt paikallislehden liiketoiminnan toimintaa jatkavalle taholle ja yhtiön toiminta lopetetaan. Ki Oy Korpilahden Raharannan toiminta järjestellään uudelleen ja yhtiö lopetetaan. Kaupunki luopuu KiOy Alkiorannan omistusosuudesta vaihtokaupan yhteydessä. Jyväskylän Energia Oy:n tytäryhtiö Ilovirta Oy fuusioidaan emoyhtiöön.

(28)

(29)