Sivistyspalveluiden painopisteet ja haasteet 2013
KV:n seminaari 6.2.2013
Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto
1.2.2013
• Kirjastopalvelut
• Liikuntapalvelut
• Museopalvelut
• Kansalaisopisto
• Kaupunginteatteri
• Sinfoniaorkesteri
• Kulttuuripalvelut
• Kansalaistoiminnan edistäminen
Jyväskylän kaupunki
Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koiviston tehtäväalue
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Vastuualuejohtaja
Ari Karimäki
Akj Timo Koivisto
Ympäristö- terveysjaosto Joukko-
liikennejaosto
Rakennus- ja ympäristöltk
Kulttuuri- ja liikuntaltk Kaupunki-
rakenneltk Sivistysltk
Tiejaosto
• Perusopetus, nuoriso- palvelut ja oppilashuolto
Varhais- kasvatus- palvelut Vastuualue- johtaja Maija-Riitta Anttila
Hallinnon tukipalvelut
Perusopetus -palvelut Vastuualue- johtaja
Eino Leisimo
Hallinnon tukipalvelut
Liikelaitokset
• Altek Aluetekniikka
Johtaja Veli-Jussi Koskinen
• Kylän Kattaus
Johtaja Tuija Sinisalo
Kasvun ja oppimisen palvelut Johdon
tukipalvelut Vastuualuejohtaja
Harri Rönnholm Maankäyttö
Vastuualuejohtaja Erja Saarivaara
Liikenne- ja viheralueet
Vastuualuejohtaja Markku Kemiläinen Rakentaminen ja ympäristö
Vastuualuejohtaja Päivi Pietarinen Kaupunkirakenne-
palvelut
Johdon tukipalvelut Vastuualuejohtaja
Mari Pitkänen
Perusopetuspalvelujen käyttömenot
(1000 €)
488,5 € 2 394,4 €
22 957,4 €
34 742,0 € 38 977,4 €
12 398,5 € 1 172,3 €
2 828,6 €
yhteensä 115 982,9 €
Opetuspalvelujen hallinto; 0,4 % Aamu- ja iltapäivätoiminta; 2,1 % Koulut, alue 1; 19,8 %
Koulut, alue 2; 30,0 % Koulut, alue 3; 33,6 %
Perusopetuksen yhteiset; 10,7 % Hankkeet; 0 %
Oppilashuollon palvelut; 1,0 % Nuorisopalvelut; 2,5 %
Käyttömenot €/opp 2011
8553 8549
8060 7765 7761 7748
7517 7453
7183 7112
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Jyväskylä Turku Espoo Kouvola Helsinki Lahti Kuopio Tampere Oulu Vantaa
Kuntakohtainen perusopetuksen perushinta 2011 7354
6760 6751 6732 6709
6581 6536
6368 6339 6256
4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500
1
€
Turku Helsinki Espoo Lahti Vantaa Kouvola Tampere Kuopio Oulu Jyväskylä
Perushinnan kattavuus % käyttömenoista v. 2011
94,3 88,2 87,7 87,1 86,9 86,0 84,8 84,7 83,8 73,1
5,7 11,8 12,3 12,9 13,1 14,0 15,2 15,3 16,2 26,9
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Vantaa
Oulu Tampere Helsinki Lahti Turku Kouvola Kuopio Espoo Jyväskylä Käyttömenot €/opp 2011 (sis. poistot,
arvonalentumiset sekä sis. vuokriin sis. po-kust.)
10180 9920
9476 9380
8959 8676 8555
8239 8196 8147
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Helsinki Jyväskylä Turku Espoo Kuopio Tampere Lahti Vantaa Kouvola Oulu
Kuljetus €/opp 2011 386
237
197 186
152 152 134
84 84 77
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Kouvola Jyväskylä Kuopio Oulu Lahti Turku Helsinki Tampere Espoo Vantaa
Opetus €/opp 2011
5041
4962 4955
4674 4633 4616 4534
4471 4429
4279
3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200
Helsinki Lahti Espoo Oulu Turku Kuopio Jyväskylä Tampere Kouvola Vantaa
Kuljetus €/kulj.opp. 2011
2145
1399 1390 1322
1205 1152
1092 1082
792 552
0 500 1000 1500 2000 2500
Kouvola Oulu Kuopio Lahti Jyväskylä Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere
Kiinteistöjen ylläpito €/opp 2011
1477
1201 1167
977 961 930
851 826 794
732
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Kouvola Turku Espoo Oulu Helsinki Jyväskylä Vantaa Lahti Kuopio Tampere
Vähimmäistuntimäärä/opp 2011 231
228 228 227
226 225
224
222 222
216 218 220 222 224 226 228 230 232
Lahti Jyväskylä Tampere Oulu Vantaa Kuopio Espoo Turku Helsinki
Vuosiviikkotunnit/opp 2011
2,01 2,01
1,99 1,97
1,94
1,91 1,90 1,90 1,87
1,83
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1
Lahti Espoo Jyväskylä Helsinki Turku Kuopio Vantaa Kouvola Vantaa Oulu
Opetusryhmän koko 1-6 lk:illa 2011
21,03
18,81 18,40
17,41 17,34
16,19 16,12 15,20
0 5 10 15 20 25
Kuopio Vantaa Tampere Jyväskylä Kouvola Oulu Helsinki Espoo
Opetusryhmän koko 7-9 lk:illa 2011
31,49
19,41 18,95
18,17 17,88
17,09 16,96 16,95
0 5 10 15 20 25 30 35
Kuopio Oulu Tampere Vantaa Jyväskylä Helsinki Kouvola Espoo
Päähaaste
• Kokonaisoppilasmäärä kasvaa: 2020 noin 800 – 1000 oppilasta nykyistä enemmän
• Perusrakenne "valmis" 2015 Huhtasuon valmistuttua (Korpilahti, Tikkala, Janakka, Vaajakoski ja
Vaajakumpu, Keski-Palokka, Mankola ja Palokka, Liiinalampi, Puistokoulu)
• Kiinteistökustannusten osuus perusopetuksen järjestämisen kokonaiskustannuksista joka
tapauksessa kasvaa
Tehostamiskeinot
• Investoinneista luopuminen (Keljo 4-5 M€)
• Investointien mitoitus ja mahdollinen luopuminen (Kuohu, Tyyppälä)
• Investointien ajoitus, siirtäminen (Pohjanlampi/Kuokkala, Kanavuori)
• Koulukiinteistöjen täyttö- ja käyttöasteiden nostaminen
– oppilasvirtojen ohjaus, kustannustehokkaat sekä pedagogisesti tarkoituksenmukaiset opetusjärjestelyt
– tuen rakenteiden optimointi (pienryhmät, erityisluokat, mamu- ryhmät)
– lasten ja nuorten palvelutoimijoiden tilaratkaisut/ koulukiinteistöt:
oppilashuolto, nuorisotyö, iltapäivätoiminta ja Vertti, esiopetus – tilojen vuokraus ilta - ja viikonloppukäyttöön, 3.sektori ym
– pienten koulujen kriteerit: toiminnan edellytykset
Pienten koulujen kriteerit: toiminnan edellytykset
Kouluyksiköt muodostetaan 1.8.2013 lukien seuraavin edellytyksin:
• kokonaisoppilasmäärä on vuosiluokilla esiopetus - 4. luokka vähintään 30 oppilasta ja määrä ennusteiden mukaan kasvava vuoteen 2020
• alueen maankäytön ja kaavoituksen suunnitelmat tukevat kouluyksikön säilyttämistä
• koulupaikan osoittaminen alueen muista kouluista ei ole opetus- ja kuljetusjärjestelyt huomioiden mahdollista
• koulukiinteistö ei edellytä merkittäviä kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpiteitä vuoteen 2020 mennessä
11.1.2013
Pienet koulut sl. 2012
Opp Opp/ikälk Kehys/opp Henkilöstö Hlöstökust. Hlöstök./opp Tilavuokrat Vuokrat/opp Siivouskust. Siivous/opp Kulj.opp. Osuus % Kulj.kust. Kust./opp. Kust./kuljopp. Toimintakate T-kate/opp
Nyrölä 1-4 26 6,5 1,92 3 152 700 5 873 55 438 2 132 390 15 13 50 27 221 1 047 2 094 244 103 9389
Oravasaari 1-4 23 5,8 2,09 3 133 610 5 809 44 760 1 946 12 276 534 16 70 16 144 702 1 009 222 087 9656
Saakoski 1-6 37 6,2 2,08 4 223 544 6 042 96 859 2 618 20 938 566 33 89 48 841 1 320 1 480 416 358 11253
Vespuoli 1-6 21 3,5 2,52 2? 144 626 6 887 52 546 2 502 9 596 457 17 81 46 327 2 206 2 725 268 661 12793
654 480 249 603 43 200 138 533
Alakoulut
keskimäärin 190opp/por 21 1,32 4 301 2 051 288 28 15 215 1 486 1 151 209 7601
Oppilastiedot 20.9.2012; kustannustiedot = v. 2012 toteutuneet; tuntikehys lv. 2012-13. Oravasaaressa lisäksi 1 kulj.oppilas Toivakasta
Varhaiskasvatuspalvelujen käyttömenot
(1000 €)
Palvelulinjaukset
• Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja lapsiperheille vastaten lapsen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja
varhaisen tuen tarpeisiin sekä tukee perheitä niiden kasvatustehtävässä
• Varhaiskasvatuspalvelujen tuottavuutta lisätään tehostamalla hoitopaikkojen käyttöä (täyttö- ja käyttöastetarkastelu), loma-aikojen päivystysjärjestelyillä, sekä ottamalla käyttöön palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden
ohjausjärjestelmä (PATU)
• Lisääntyvään kysyntään vastataan lisäämällä sekä omaa että yksityistä palvelutuotantoa (tarve vuoteen 2020 mennessä noin 430 uutta
päiväkotipaikkaa); yksityisille palvelutuottajille myönnetään palveluseteleitä, uudet päiväkodit toteutetaan vuokratiloihin (palveluntuottajana kaupunki tai yksityinen)
1.2.2013 12
Varhaiskasvatuspalvelujen ja
perusopetuspalvelujen yhteiset kehittämistavoitteet
• Ennaltaehkäisevien ja hyvinvointia edistävien toimintamallien käyttöönotto lasten ja nuorten palveluissa
• Kasvun ja opinpolun eheyttäminen suunnitelmallisen alueyhteistyön kautta
• Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen
• Kasvu- ja oppimisympäristöjen sekä asiakaspalvelun kehittäminen ottamalla käyttöön uusia ICT-/mobiilisovelluksia sekä sähköistä oppimateriaalia
• Suunnitelmallinen varhaiskasvatus-, esiopetus- ja opetustyö lapsen yhtenäisen kasvun ja opin polun mahdollistamiseksi
• Toimivat tilaratkaisut; päiväkoti- ja koulutilat, hallinnon ja palvelukeskuksen tilat
• Kasvun ja opin palvelukokonaisuuden johtamisjärjestelmän, ml.
aluejohtamisen kehittäminen
1.2.2013 13
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttömenot 2013
168,9
4 432,2 1 939,8 8 573,6
4 461,3 18 109,3
2 912,5 5 360,7 1 618,9
Johdon tukipalvelut Kansalaisopisto Kulttuuripalvelut Kirjastopalvelut Museopalvelut Liikuntapalvelut Jkl Sinfonia Kaupunginteatteri Avustukset
Käyttötulot 2013
yhteensä 7 925,2
1 284,1 271,6
594,3 396,9
4 091,7
240,7 1 045,9
Kansalaisopisto Kulttuuripalvelut Kirjastopalvelut Museopalvelut Liikuntapalvelut Jkl Sinfonia Kaupunginteatteri
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Palvelukokonaisuuden yleiset tavoitteet:
• Palveluverkkojen jatkuva kehittäminen ja palvelujen kohdentaminen asiakaslähtöisesti ja kustannus-
tehokkaasti
• Kulttuuria ja liikuntaa arkiseen elinympäristöön syventämällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
• Peruskorjaushankkeet/hankesuunnitelmat käyntiin
1.2.2013 16
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
I Konkreettisia tavoitteita ja linjauksia:
• Kirjastoverkon sekä kirjastotoiminnan kehittäminen ottaen huomioon palvelujen saatavuus,
henkilöstöresurssin ja aukioloaikojen keskinäinen tasapaino sekä kolmen kirjastoauton tuomat
mahdollisuudet
• Keski-Suomen yleisten kirjastojen toiminnallisen yhteistyön kehittämisen jatkaminen
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
II Konkreettisia tavoitteita ja linjauksia:
• Työnjaon selkiyttäminen oman liikunnanohjauksen (liikuntapalvelut ja kansalaisopisto), terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin
liikuntapalveluiden kesken
• Lähiliikuntapaikkaohjelman toimeenpanon käynnistäminen
• Hippoksen alueen masterplanin valmistuminen ja alueen kehittämisen käynnistyminen
1.2.2013 18
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
III Konkreettisia tavoitteita ja linjauksia:
• Museoverkkoselvityksen mukainen museotoimintojen keskittäminen
• Teatterin ja Sinfonian kolmivuotisen
budjetointimenettelyn jatkaminen ja jalostaminen.
Tavoitellaan museoiden osalta kolmivuotiseen
budjetointimenettelyyn siirtymistä vastaamaan mm.
pitkäjänteisen näyttelytoiminnan vaatimuksia
