Vuoden 2016 talousarvion

(1)

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne

Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015

22.9.2015

(2)

YHTEENVETO KOLMANNESVUOSIKATSAUKSESTA - Elokuu 2015 -

Käyttötalouden toteutumisennuste

Käyttötalouden ylitysuhka 9,7 M€, josta Perusturva 10,6 M€

(erikoissairaanhoito 6,5 M€), Konsernihallinto 0,8 M€

Tilapalvelu 0,9 M€, Keski-Suomen pelastuslaitos 0,4 M€ ja Talouskeskus 0,4 M€ talousarviota parempi toimintakate

Vuosikate + 28 M€ (TA/M + 36) , alijäämä – 24 M€

(TA/M -16) ja lainakannan kasvu 29 M€ (TA/M 21)

(3)

EU:n komissio: BKT:n kasvu-ennusteet vuodelle 2016

, muutos-% edellisestä vuodesta

0 1 2 3 4

Suomi Kroatia BulgariaItävaltaKyprosBelgiaItalia AlankomaatPortugaliSloveniaRanskaTanskaUnkariSaksa Iso-BritanniaRomaniaSlovakiaEspanjaKreikkaLiettuaTsekkiRuotsiLatviaIrlantiPuolaViro

6.8.2015 Timo Kietäväinen

%

(4)

22.9.2015 4

(5)

22.9.2015 5

(6)

22.9.2015 6

Säästö = 1.229€ / kuntatyöntekijä

!?

(7)

22.9.2015 7

(8)

Selvitettävää:

• Aikataulu

– Milloin toimenpiteet astuvat voimaan ?

– Ei oteta huomioon vuoden 2016 talousarvion valmistelussa – Vaikutukset otetaan huomioon keskitetysti myöhemmin

• Toimenpiteiden vaikutus Jyväskylässä ( ja SHP:ssä )

– Arvio jokaisen toimenpiteen toiminnallista ja rahallisista vaikutuksista

• Vaikutukset kaupungin talouteen

– SOTU-maksun alennus 847 M€ rahoitetaan julkisen sektorin säästöillä:

2,5 % x 847 M€ = 21,2 M€ = uusi valtionosuusleikkaus ?

– Kokonaisvaikutus: Kaupungin menosäästöt – osuus alennuksen rahoituksesta

22.9.2015 8

(9)

22.9.2015 9

(10)

(11)

(12)

22.9.2015 12

(13)

22.9.2015 13

(14)

22.9.2015 14

(15)

22.9.2015 15

Vaikutukset kuntiin ainakin:

+ loput vaikutukset selviävät 28.9 jälkeen

(16)

Vuoden 2016 TA-kehyksen lähtökohdat:

• Kaupunginhallitus antaa kesäkuussa nettomenokehyksen, jonka mukaisesti lauta- ja johtokuntien tulee laatia talousarvioesityksensä 25.9 mennessä

• Kehyksen tavoitteena on talouden tasapainottuminen vuonna 2017 siten että vuosikate vastaa poistoja ja lainakanta ei kasva

• Vuosikatteen tulee olla vähintään 40 M€ jotta tasapainotus- tavoitteen saavuttaminen vuonna 2017 on uskottavaa

• Talousarvioesityksiin tulee sisältyä kaupungin strategian

toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja niille on osoitettava

tarvittavat resurssit

(17)

(18)

(19)

(20)

22.9.2015 20

(21)

22.9.2015 21

(22)

(23)

(24)

+ 12%

(25)

Kunnat -650 / valtio -350 M€

Kysely => 2017 -

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

Miljoonaa euroa Arvio Arvio

2015 2016

Ennakonpidätykset 400,9 406,5 5,6 1,4%

Tilitykset ed. vuodelta 49,1 49,7 ^0,6 ^1,2%

Yhteensä 450,0 456,2

^6,2 ^{1,4 %}

Maksuunpanotilitys -37,2 -34,1 ^3,1 ^-8,3%

Aik. vuosien tilitykset 14,4 14,7 0,3 2,1%

KUNNALLISVEROT 427,2 436,8

^9,6 ^{2,2 %}

Yhteisövero 20,4 17,4

^-3,0 ^{-14,7 %}

Kiinteistövero 41,6 43,0

^1,4 ^{3,4 %}

YHTEENSÄ 489,2 497,2

^8,0 ^{1,6 %}

Kehys 507,4

Muutos -10,2

VEROTULOARVIO 2016

Muutos

(32)

Kiinteistöverot 2016 -

Hallituksen esityksen luonnoksessa on vuodelle 2016 esitetty kolmea muutosta veroprosenttien vaihteluvälien ylärajojen osalta:

1. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi siten, että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten enimmäismäärää korkeampi nykyisen 0,6

prosenttiyksikön sijasta. + 204.000 €

2. Voimalaitosrakennuksen ja - rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi 2,85 prosentista 3,35 prosenttiin. 0 €

3. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi 3,0 prosentista 4,0 prosenttiin. + 137.000 €

Vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin ala- ja ylärajoja esitetään korotettavaksi. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousisi 0,80 -1,55 prosentista 0,84 - 1,70 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37- 0,80 prosentista 0,38-0,85 prosenttiin. Kuntien tulee siis viimeistään vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa nostaa veroprosenttinsa vähintään uusille alarajoille. Nämä muutokset on huomioitu kuntakohtaisesti siten, että alle uusien alarajojen olevat kiinteistöveroprosentit on nostettu vuodelle 2017 esitetylle uudelle alarajalle.

(33)

(34)

JKL 10 M€

(35)

(36)

22.9.2015 36

(37)

TA+M Arvio Muutos

2 015 2 016

Tuloslaskelmaosa

Peruspalvelujen valtionosuus 117 523 126 306 8 783

Lisäosat 5 552 5 552 0

Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 25 209 25 209 0

Valtionosuuksien tasaus 35 808 39 253 3 445

YHTEENSÄ 184 091 196 319 12 228

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.os. -27 492 -27 492 0

Valtionosuudet 156 599 168 827 12 228

7,8 % Käyttötalousosa

Opetuspalvelut

Saatavat kotikuntakorvaukset 778 778 0

Maksettavat kotikuntakorvaukset -9 658 -9 658 0

YHTEENSÄ -8 880 -8 880 0

Muut määrärahat -8 880 -8 880 0

Yhteensä 147 719 159 947 12 228

Valtionosuudet 2016

1000€

Indeksikorotukset - 2,7 Me

(38)

22.9.2015 38

(39)

14.8 VM:n esitys valtion talousarvioksi

31.8 18 - Kaupunginvaltuuston kokous

7.9 12-16 KH:n seminaari

9.-10.9 Valtioneuvoston budjettiriihi

21.9 17 - Kaupunginvaltuuston seminaari

25.9 Lautakuntien TA-esitykset

- Toiminnalliset tavoitteet 2016 - Palveluiden muutokset

28.9 Valtioneuvoston budjettiesityksen julkistaminen

5.10 KH:n seminaari

19.10 TA-info medialle ja KH:lle

- KJ:n TA-esitys

- Talousarvion lähetekeskustelu

- Vuoden 2015 talousarvion muutokset 9.11 17 - Kaupunginvaltuuston seminaari

12.-13.11 Kaupunginhallituksen TA-seminaari

- KH:n TA-esityksen valmistelu

23.11 Kaupunginhallituksen TA-esitys valtuustolle

- Talousarvion käsittely

Vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulu, syksy 2015