Kaupunginvaltuusto 5.6.2017 Talouskatsaus

(1)

Talouskatsaus

Kaupunginvaltuusto 5.6.2017

(2)

15 suurimman kaupungin suhteellinen väkiluvun kehitys 01-12/2016, %

-0,73 -0,42

-0,21 -0,14

-0,03

0,53 0,49

0,77 0,89

0,98 1,03

1,18 1,36

1,75

2,14

-1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Kouvola Pori Hämeenlinna Lappeenranta Vaasa Lahti Joensuu Kuopio Turku Oulu Jyväskylä Helsinki Tampere Espoo Vantaa

(3)

Jyväskylän työttömyysaste huhtikuussa 1996-2017, %

19,5 19,4 18,2

16,3 15,0

14,0 13,6 13,5 13,4 12,4

11,5 10,5

12,2 12,6 11,8 12,2 14,2

16,1 16,9 16,6

0 5 10 15 20 25

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 14,3

(4)

(5)

5.6.2017 5

TP 2015 TP 2016 Muutos

Veroprosentti 20,00 % 20,00 % 0,00 %

Asukasluku 137 368 138 780 1 412

Verotulot, milj. euroa 490,5 507,4 16,9

Verotulot, euroa/as 3 570 3 656 86

Vuosikate, milj. euroa 40,8 59,3 18,5

Investoinnit brutto, milj. euroa * 45,0 43,8 -1,2

Bruttoinvestoinnit, euroa/as 328 316 -12

Vuosikate % poistoista 75,5 % 108,1 % 32,6 %

Lainat euroa/as 2 928 2 833 -96

Lainat, milj. euroa 402,3 393,1 -9,2

Poistot, milj. euroa -54,0 -54,9 -0,8

Tilikauden yli/alijäämä -12,9 4,8 17,6

Jyväskylän tilinpäätös 2016

(6)

Kaupunginhallitus päättää, että

1. Talousarvioesityksiin tulee sisältyä kaupungin strategian toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja niille on osoitettava tarvittavat resurssit.

2. Lautakuntien tulee tehdä vuoden 2018 talousarvioesityksensä siten, että seuraavat nettomenot toteutuvat:

Konsernihallinto 56 561 000

Perusturvapalvelut 372 504 000

Sivistyspalvelut 231 384 000

Kaupunkirakennepalvelut 3 942 000

3. Johtokuntien tulee tehdä vuoden 2018 talousarvioesityksensä siten, että liikelaitoksen menot ovat enintään:

Tilapalvelu 57 685 000

Työterveys Aalto 8 039 000

Talouskeskus 5 186 000

Altek Aluetekniikka 12 412 000

Kylän Kattaus 22 806 000

Keski-Suomen Pelastuslaitos 29 580 000

4. Toiminnalliset tavoitteet tulee asettaa siten, että talousarviokehys toteutuu.

5. Kaupungin edustajille Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin hallinnossa annetaan ohjeeksi että:

• Sairaanhoitopiirin menot saavat kasvaa enintään 3 % vuoden 2017 talousarvion tasosta

• Kaupungin maksuosuuden tulee vuonna 2018 olla enintään158 miljoonaa euroa.

• Talousarvion tulee perustua realistisille arviolle suoritemääristä

• Vuoden 2018 lopussa SHP:llä ei saa olla yli-/alijäämää

6. Lautakuntien ja johtokuntien tulee tehdä vuoden 2018 talousarvioesityksensä 22.9.2017 mennessä.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että luottamushenkilöiden vaihtumisen vuoksi vuoden 2018 talousarviokehys käsitellään uuden hallituksen kokouksessa 19.6.2017.

(7)

Miljoonaa euroa TA Arvio

2017 2018

Ennakonpidätykset 397,0 405,0 8,0 2,0%

Tilitykset ed. vuodelta 50,0 52,0 2,0 4,0%

Yhteensä 447,0 457,0 10,0 2,2 %

Maksuunpanotilitys -36,6 -34,0 2,6 -7,1%

Aik. vuosien tilitykset 15,5 15,0 -0,5 -3,2%

KUNNALLISVEROT 425,9 438,0 ^12,1 ^{2,8 %}

Yhteisövero 22,3 22,8 ^0,5 ^{2,2 %}

Kiinteistövero 48,3 49,0 ^0,7 ^{1,4 %}

YHTEENSÄ 496,5 509,8 ^13,3 ^{2,7 %}

VEROTULOARVIO 2018

Muutos

(8)

TA+M Sisäiset Muutokset KiKy Kehystavoite Kehys

2017 2018 1 000 € %

Konsernihallinto 71 173 -500 660 -98 71 235 62 0,1 %

Perusturva 413 594 -53 10 569 -819 423 291 9 696 2,3 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 202 243 -270 2 980 -631 204 322 2 079 1,0 %

Kulttuuri ja liikuntapalvelut 47 462 0 -140 47 322 -140 -0,3 %

Kaupunkirakenne 48 234 3 647 -76 51 805 3 571 7,4 %

Toimintamenot 782 707 -824 17 856 -1 764 0 797 975 15 268 2,0 %

Tilapalvelu 58 148 722 -8 -1 177 57 685 -463 -0,8 %

Työterveys Aalto 7 752 398 -30 -82 8 039 287 3,7 %

Talouskeskus 5 409 -96 -20 -106 5 186 -223 -4,1 %

Altek Aluetekniikka 12 752 343 -28 -655 12 412 ^-340 ^{-2,7 %}

Kylän Kattaus 23 150 201 -78 -467 22 806 -343 -1,5 %

Keski-Suomen pelastuslaitos 29 143 1 751 -129 -1 185 29 580 437 1,5 %

Toimintamenot Liikelaitokset 136 354 0 3 319 -293 -3 672 135 708 -646 -0,5 %

Toimintamenot yhteensä 919 061 -824 21 175 -2 057 -3 672 933 683 14 623 1,6 %

Käyttötalousmenojen muutos 2017 - 2018

Muutos

(9)

Kaupunginvaltuusto 5.6.2017 Talouskatsaus

Talouskatsaus