Talousarvio 2016
Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvioesityksen lähtökohdat
• Talouden tasapainotus etenee
– Vuosikate 40 M€
– Tasapaino saavutetaan 2017, jolloin vuosikate vastaa poistoja ja velkaantuminen lakkaa
• Realistisuus
– Erikoissairaanhoidon maksuosuuteen yhtä suuri varaus kuin SHP:llä
• Elinkeinopolitiikkaan ja työllistämiseen panostetaan
– Kangas, Hippos, Keskusta, Sairaalanmäki – Uusia työllistämisen toimintatapoja käyttöön
• Tuottavuutta parannetaan
– Käyttäjälähtöinen digitalisointi
• Kiinteistöveroa korotetaan maltillisesti
Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen muutokset lautakuntien esityksiin
Perusturva
- 300.000 € toimeentulotukimenot
+ 800.000 € erikoissairaanhoitoon ( => sama kuin SHP:n TA:ssa ) - 600.000 € valmistelussa olevat toimenpiteet
Sivistys
- 470.000 € päivähoidon maksut, henkilöstömitoitus, subj. oikeus - 300.000 € perhepäivähoito
- 180.000 € perusopetus
- 270.000 € väistökuljetukset ym.
KRP
- 300.000 €, yhteispalvelupisteet ym
Konsernihallinto
- 670.000 €, eri kohteet
KJ:n talousarvioesityksen tasapainotus
• Käyttötalous 2,3 M€
• Kiinteistöveron korotus 5,1 M€
• Osingot
– Mustankorkea 1,3 M€
– Jykes Kiinteistöt 0,5 M€
– Jyväs-Parkki 0,3 M€
– Jyväskylän messut 0,2 M€
• YHTEENSÄ 9,8 M€
TP TA+M TAE Muutos 2014 2015 2016
Asukasluku 136 169 137 600 138 800 1 200
Veroprosentti 20,00 % 20,00 % 20,00 % 0,00 %
Verotulot, milj. € 483,7 492,2 502,5 10,3
Verotulot, € / as 3 552 3 577 3 620 43,3
Vuosikate, milj. € 39,6 30,6 40,0 9,5
Vuosikate % poistoista 74,4 % 58,8 % 76,4 % 18 %
Bruttoinvestoinnit, milj. € 40,4 59,5 50,7 -8,8
Bruttoinvestoinnit, € / as 296 432 365 -67,1
Lainakanta, milj € 406,1 431,8 439,1 7,3
Lainakanta, € / as 2 982 3 138 3 163 25
Talousarvio 2016 lyhyesti
TA+M TA
2015 2016 1 000 € %
Konsernihallinto 72 559 75 365,6 2 806 3,9 %
Perusturvapalvelut 435 321 439 212,4 3 891 0,9 %
Kasvun ja oppimisen palvelut 201 897 204 208,6 2 312 1,1 %
Kulttuuri ja liikuntapalvelut 47 953 47 873,7 -79 -0,2 %
Kaupunkirakennepalvelut 54 263 55 453,6 1 190 2,2 %
Toimintamenot 811 992 822 113,9 10 122 1,2 %
Tilapalvelu 56 445 58 489,4 2 044 3,6 %
Jyväskylän Seudun Työterveys 8 386 8 162,4 -223 -2,7 %
Talouskeskus 5 769 5 573,7 -195 -3,4 %
Altek Aluetekniikka 14 623 13 976,6 -646 -4,4 %
Kylän Kattaus 18 660 24 117,8 5 457 29,2 %
Keski-Suomen pelastuslaitos 29 252 29 783,4 532 1,8 %
Toimintamenot Liikelaitokset 133 135 140 103,3 6 969 5,2 %
Toimintamenot yhteensä 945 127 962 217,1 17 090 1,8 %
Käyttötalousmenojen muutos 2015 - 2016
Muutos
