Jyväskylän Paviljonkisäätiön talouden tunnusluvut 2015 

(1)

Jyväskylän Paviljonkisäätiön talouden tunnusluvut 2015

 Liikevaihto 1,014 M €

 Kaupungin avustus 0,7 M €

 Tulos 0 €

 Investoinnit 0,446 M €

 Tase 18,986 M €, josta vierasta pääomaa 18,944 M €

Näkymät vuodelle 2016

 Talouden osalta ei suuria muutoksia vuoteen 2015 nähden

 Ei merkittäviä investointeja

 Tulos samalla tasolla kuin 2015

 Kustannukset laskevat jonkin verran edelliseen vuoteen nähden

 Uuden säätiölain vaatimat muutokset säätiön sääntöihin ja toimintaan

Toiminnan painopisteet Paviljongin alueella

 Paviljonkisäätiön tavoitteena on edistää Jyväskylän seudun taloudellista kehitystä parantamalla Paviljongin messu- ja kongressitoimijoiden

toimintaedellytyksiä ylläpitämällä ja kehittämällä Paviljongin kiinteistöä.

(2)

Jyväskylän Messut Oy

• perustettu 1936, vaihtui oy:ksi 1986.

• Liikevaihto 2014 7,4 milj. EUR (2013 6,7 milj EUR)

• Kannattava, AAA-luokan yritys

• Kokoaikaista henkilöstöä n. 22, tapahtuma-aikoina moninkertaisesti

• Suurimmat osakkeenomistajat: Jyväskylän Kaupunki (26,5%), Keskisuomalainen Oyj (23,9%) , Osuuskauppa Keskimaa

(20,9%), Keski-Suomen Osuuspankki (18,1%), henkilöstö yhteensä (2,6%)

• Pääosa liikevaihdosta omien messutapahtumien järjestämisestä ja niiden tarvitsemien palveluiden jälleenmyynnistä

• Hallien vuokraus ja palveluiden myynti nopeimmin kasvava alue

(3)

Jyväskylän Kongressikeskus Oy

• Liikevaihto 2015: 3,5 milj.€

• Tulos 2014: 93900 €

• Henkilökunnan määrä: 13 henkilöä

• Osakkaita yhteensä 60, joista suurimmat ovat

Jykes Oy (29,7%), Keskimaa (23,26 %), Jyväskylän Messut (11,63 %), Jyväskylän Energia (11,63%),

• Yhtiön palvelumyynnin kehitystrendit 2013 – 2016

2013 +11%, 2014 +8%, 2015 % +-0%, 2016 +9% (ennuste)

• Paviljongissa järjestetään vuosittain n. 800 eri tilaisuutta ja niissä käyn yli 300 000 kävijää

• Paviljonki työllistää n. 170 henkilötyövuotta / 500 eri henkilöä vuoden aikana

• Paviljongin kokonaismatkailutulovaikutus seudulle 58,2 M€ (Haaga-Helian tutkimus 2006)

• Vuodessa n. 30 päivää, jolloin Paviljongissa ei ole asiakastoimintaa

Kilpailutilanteessa erityisesti Tampere panostaa todella paljon ja vetää kovasti markkinoita. Myös Kuopio kohdistaa markkinointi- ja kehityspanoksiaan tapahtumamatkailuun.

(4)

ESITTELY VALTUUSTOSEMINAARI 7.3.2016

Vuoden 2015 liikevaihto oli 9.126 k€ ja tulos 590 k€

Henkilöstömäärä 12 kpl sekä 5 vuokratyöntekijää osa-aikaisina

Näkymät vuodelle 2016

• budjetoitu liikevaihto n. 9.144 k€ ja tulostavoite 1.369 k€

• investointeina P-Sairaalan muutostyöt, uusi sisäänajo ja kattaminen

Toiminnan keskeiset painopisteet

• Jyväs-Parkin yleisilmeen kohottaminen, pysäköinti positiiviseksi asiaksi

• Kankaan alueen 1. pysäköintitalon suunnittelun loppuun saattaminen, rakentamaan 2017

• keskustan pysäköinnin taksoittelun kehittäminen/uudistaminen

• keskusta-alueen pysäköinnin kehittäminen 9. korttelin ja sen ympäristön tarpeisiin

(5)

S O L O S O K O S H O T E L P A V I L J O N K I

• Yksilöllinen monille – asiakkaiden arvostama:

• Sokos Hotellien paras asiakastyytyväisyys

• Neljäs Suomen Trip Advisor TOP25 hotellit-listalla

• Matkahakupalvelu Trivagon listalla Suomen hotelleista sijalla kuusi

• World Luxury Hotel Awards 2015 – Suomen paras hotelli ja design-hotelli

• Solo Sokos Hotel Paviljonki lukuina:

• Huoneita 170

• Henkilöstö 41

• 2016 tavoitteena vahvistaa markkinaosuutta merkittävästi

8.3.2016

5 Hannu Nirkkonen /

Osuuskauppa Keskimaa