Vuoden 2021 talousarviossa henkilöstömenot ovat 377,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 muutetun talousarvion mukaan henkilöstömenot ovat 371,8 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot kasvavat 5,4 miljoonaa euroa (+1,5 %) vuoden 2020 talousarvioon nähden.
Henkilöstömenot
Talousarviossa on huomioitu valtakunnallisista virka- ja/tai työehtosopimuksista tulevat yleiskoro-tukset (2,7 miljoonaa euroa) ja järjestelyerät (2,2 miljoonaa euroa). Yleiskorotus toteutuu kunnalli-sissa sopimukkunnalli-sissa 1.4.2021, korotuksen suuruus vaihtelee sopimusaloittain. Kunnallisessa ylei-sessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) yleiskorotus korottaa yhdellä prosentilla sekä tehtä-väkohtaista palkkaa että henkilökohtaista lisää. Järjestelyerä toteutuu samoin huhtikuusta 2021.
Myös sen suuruus vaihtelee sopimusaloittain, KVTES:ssa sen suuruus on 0,8 prosenttia palkka-summasta. Järjestelyerän kohdentamisesta neuvotellaan henkilöstöjärjestöjen kanssa yksimieli-syyden saavuttamiseksi.
TP 2019 TA+M 2020 TA 2021
1 000 euroa euroa %
Henkilötyövuosia vastaavat henkilöstömenot
Kaupunki ilman liikelaitoksia 296 536 314 563 318 908,9 4 345,9 1,4 %
Konsernihallinto 12 507 12 890 14 323,1 1 433,1 11,1 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut 130 270 141 627 144 579,2 2 952,4 2,1 %
Kasvun ja oppimisen palvelut 118 219 122 192 122 672,0 479,8 0,4 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 19 627 20 291 20 410,4 119,2 0,6 %
Kaupunkirakenne 15 913 17 563 16 924,2 -638,6 -3,6 %
Liikelaitokset 34 260 34 185 32 733,2 -1 451,9 -4,2 %
Tilapalvelu -liikelaitos 1 482 1 578 1 616,2 38,6 2,4 %
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos 19 289 19 355 19 636,5 281,1 1,5 %
Kylän Kattaus -liikelaitos 13 489 13 252 11 480,5 -1 771,6 -13,4 %
Yhteensä 330 796 348 748 351 642,1 2 894,0 0,8 %
Muut henkilöstömenot
Palkkatuettu työllistäminen 3 024 2 531 2 690,6 159,8 6,3 %
Kasvun ja oppimisen hankkeet 1 115 1 114 1 113,9 0,0 0,0 %
Kulttuuripalvelujen tuntipalkkaiset 3 141 3 016 2 960,7 -55,7 -1,8 %
Perhehoito ja tukiperheet 623 742 742,0 0,0 0,0 %
Omaishoitajien tuen sivukulut 513 520 451,1 -68,9 -13,3 %
Sivutoimiset palomiehet 1 992 2 051 2 050,9 0,0 0,0 %
Luottamustoimi, vaalit 1 313 803 1 118,1 314,8 39,2 %
Eläkemenoperusteiset- ja varhe -maksut sekä 12 545 12 252 12 251,7 0,0 0,0 %
Järjestelyvaraerä 0 0 2 158,1 2 158,1
-Yhteensä 24 267 23 029 25 537,1 2 508,1 10,9 %
Henkilöstömenot yhteensä 355 064 371 777 377 179,2 5 402,1 1,5 % Muutos 2020-2021
Palkalliset henkilötyövuodet
* Lisäksi kasvun ja oppimisen hankkeisiin on suunniteltu 25 henkilötyövuotta vuodelle 2021.
Henkilötyövuosien muutokset toteutuvat toimialoilla ja henkilöstöryhmittäin eri tavoin. Tekstissä on kuvattu isoimmat henkilöstömuutokset. Henkilöstömuutosten taustalla ovat erityisesti palvelutuo-tannon vastuumuutokset, joidenkin toimintojen vaatimat henkilöstömäärälisäykset asiakasmäärän kasvaessa sekä osittain valmistelussa olevien sopeuttamistoimien mahdolliset vaikutukset. Esi-merkiksi mahdollisia tehtävämuutoksia ei ole kuvattu.
Konsernihallinnossa henkilötyövuodet kasvavat suunnitelman mukaan 24 henkilötyövuotta. Kas-vu johtuu suunnitelluista hankkeista: työllisyyden kuntakokeilu, kunnolla töihin -hanke sekä maa-hanmuuttajien osaamiskeskushanke. Lisäksi esimerkiksi matkustamiseen liittyvät tehtävät on kes-kitetty ja koottu yhteen, henkilöstöä on jo siirtynyt näihin tehtäviin konsernihallintoon kaupungin sisältä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan henkilöstömäärä on kasvamassa 129 henkilötyövuo-della ja henkilöstömenot kolmella miljoonalla eurolla vuoden 2020 muutetusta talousarviosta. Mer-kittävän kasvun aiheuttavat toimialan useat vuoden 2020 aikana tapahtuneet liikkeen luovutukset.
Kaupungille siirtyi henkilöstöä kotihoidon liikkeen luovutuksissa. Lisäksi mielenterveys- ja päihde-palvelujen perustason hoito siirtyi Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä takaisin kaupungille, avoter-veydenhuoltoon. Henkilötyövuosina muutokset ovat yhteensä 92. Resurssia lisättiin ikääntyneiden palveluissa myös palveluasumisen yksiköihin kesken vuotta 2020, lisäksi tulevalle vuodelle varau-dutaan sijaismäärärahan kasvattamiseen. Sosiaalipalveluissa resurssia vahvistettiin jo vuoden 2020 aikana ja vahvistetaan edelleen hieman muun muassa aikuissosiaalityön ja vammaispalvelu-jen toiminnoissa. Jyväskylän kaupunki on myös vastuukuntana vuonna 2020 käynnistyneissä Kes-ki-Suomen sote-hankkeissa, joten hankehenkilöstöä on aiempaa enemmän, vuonna 2021 yhteen-sä 19 henkilötyövuotta. Puheentunnistuksen käyttöönotto vaikuttaisi taas henkilötyövuosia vähen-tävästi.
Sivistyksen toimialalla henkilöstömäärä vähenisi 32 henkilötyövuodella.
Varhaiskasvatuspalvelujen tarve on tasaantunut syntyvyyden laskiessa. Uusia päiväkoteja ei val-mistu vuoden 2021 aikana. Palvelujen tarpeen supistumisen syntyvyyden laskiessa arvioidaan vaikuttavan vuoden 2021 aikana jo noin yhdeksän henkilötyövuoden verran (320.000 eu-roa). Myös kerhotoiminnassa ja perhepuistoissa henkilöstömäärää on vähennetty palvelujen ky-synnän mukaiseksi. Henkilöstöresursseja on voitu ja voidaan siirtää alueelta toiselle alueellisen palvelutarpeen mukaan.
TP 2019 TA+M 2020 TA 2021
htv %
Kaupunki ilman liikelaitoksia 6 444,7 6 725 6 831 106 1,6 %
Konsernihallinto 243,3 224 248 24 10,9 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 759,9 2 957 3 086 129 4,4 %
Kasvun ja oppimisen palvelut 2 671,3 2 747 2 713 -34 -1,2 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 451,0 455 457 2 0,4 %
Kaupunkirakenne 319,2 342 326 -15 -4,5 %
Liikelaitokset 739,1 759 696 -63 -8,3 %
Tilapalvelu -liikelaitos 24,4 26 25 -1 -2,7 %
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos 351,0 350 347 -3 -0,9 %
Kylän Kattaus -liikelaitos 363,7 383 324 -60 -15,6 %
Kaupunki yhteensä 7 183,7 7 484 7 527 43 0,6 %
Muutos 2020-2021
Kesäaikana ja varhaiskasvatuksen yleisinä loma-aikoina lasten läsnäolojen odotetaan vähentyvän maksuhyvityskäytäntöjen perusteella. Kesäaikana luovuttaisiin määräaikaisuuksista ja sijaisuuksis-ta. Näillä, sekä vuosilomajärjestelyillä ja harkittavana olevilla mahdollisilla lomautusjärjestelyillä voitaisiin saavuttaa noin 670 000 euron henkilöstömenosäästöt (noin 19 henkilötyövuotta).
Varhaiskasvatuspalveluissa esitetään tehtäväksi myös muita järjestelyjä, esimerkiksi nostetaan käyttöastetta ja organisoidaan uudelleen vuorohoitoyksiköt.
Perusopetuksessa henkilöstösuunnitelmassa näkyvät syksyn 2020 ratkaisut, kuten esimerkiksi uudet vaikeimmin vammaisten oppilaiden sekä autismiopetuksen ryhmät. Oppilasmäärän kasvun vuoksi yleisopetuksen opetusryhmiä perustettiin seitsemän, nyt syksyllä 2021 toimintansa aloittaa suunnitelman mukaan kahdeksan uutta yleisopetuksen ryhmää, joiden henkilöstövaikutukset vuo-delle 2021 ovat lähes neljä henkilötyövuotta. Myös esimerkiksi oppilashuoltoon on lisätty ja suunni-tellaan lisättävän resurssia.
Esityksessä on mukana myös koulunkäynnin ohjaajien harkittavat loma-aikojen henkilöstöjärjeste-lyt mahdollisine lomautuksineen, joiden seurauksena henkilöstömenot voisivat pienentyä 250 000 euroa ja henkilötyövuodet 8,3 henkilötyövuotta. Tämä ja varhaiskasvatus huomioiden selvitetään myös esimerkiksi henkilöstön liikkuvuuden mahdollisuuksia muun muassa sosiaali- ja terveyspal-veluiden sijaisuuksiin, mutta myös muiden toimialojen ja liikelaitoksien henkilöstösuunnitelman mukaisiin tehtäviin.
Nuorisopalvelujen palveluverkon sopeuttamistoimenpiteet mahdollistaisivat myös poistumaa hyö-dyntäen vähintään kahden henkilötyövuoden säästön.
Kaupunkirakenteen toimialla henkilötyövuodet pienenevät edelliseen vuoteen verrattuna yhteen-sä 15,4 henkilötyövuodella poistumaa hyödyntäen. Muutos on suurin liikenne- ja viherpalveluiden palvelualueella. Esimerkiksi kaikkien eläköityvien tilalle ei palkata uutta henkilöstöä kunnossapidon tehtäviin. Myös puhelinvaihteen ulkoistus ja asiointipisteen lakkautus vuonna 2020 näkyy vuoden 2021 henkilötyövuosien pienenemisenä.
Kylän Kattaus -liikelaitoksen henkilöstömäärä vähenee 60 henkilötyövuodella. Suurin yksittäinen syy on keskussairaalan osastoruokailun siirtyminen liikkeenluovutuksella takaisin Keski-Suomen sairaanhoitopiirille lokakuussa 2020. Tämä aiheuttaa noin 40 henkilötyövuoden vähenemisen. Tä-män lisäksi Sairaala Novan ruokatuotannon keskittyessä pelkästään uuteen tuotantokeittiöön, päällekkäiset toiminnot poistuvat, jolloin määräaikaisen henkilöstön määrä vähenee. Lisäksi hyö-dynnetään eläkepoistumaa.
Myös Kylän Kattauksessa kuten muissakin liikelaitoksissa ja toimialoilla (mukaan lukien konserni-hallinto) henkilöstön tehtävämuutokset ovat mahdollisia.
Henkilöstösuunnitelmaa tarkennetaan täyttölupamenettelyä hyödyntäen edelleen vuoden 2021 aikana. Myös mahdolliset yhteistoimintaneuvottelun jälkeen toteutuvat henkilöstövaikutteiset toi-menpiteet huomioidaan ja hallinnoidaan osana täyttölupaprosessia. Henkilöstösuunnitelman tavoit-teena on tukea vuoden 2021 talousarvion toteutumista suunnitellusti. Ennen rekrytointien käynnis-tämistä tehtävien täyttämiset arvioidaan täyttölupamenettelyssä ja suhteessa talousarvion toteutu-miseen. Koko organisaatiossa kiinnitetään huomiota henkilöstön tehtäväkuvien ajantasaisuuteen ja selkeyteen.
Tiettyjen henkilöstöryhmien (esimerkiksi hallintohenkilöstö ja osa tukipalveluhenkilöstöstä) tehtä-vien täyttöä arvioidaan edelleen muita tehtäviä keskitetymmän ja koordinoivamman täyttölupame-nettelyn kautta. Hallinnon tehtävissä henkilöstöä on aiempina vuosina merkittävästi vähennetty, mikä näkyy työkuormituksessa. Tavoitteena on tarkoituksenmukainen määrä henkilöstöä organi-saation kannalta perustelluissa ja tarkoituksenmukaisissa tehtävissä. Hallinnon tehtävien ja pro-sessien sujuvuutta kehitetään edelleen tavoitteellisesti.
Henkilöstömäärää ja henkilöstökustannuksia sekä muita henkilöstötietoja, esimerkiksi sairauspois-saoloja seurataan kuukausiraportoinnin ja kolmannesvuosikatsausten yhteydessä.
Myös osana talousarvion seurantaa arvioidaan, samoin kuin osana useamman vuoden talouden tasapainottamisohjelmaa arvioidaan ja mahdollisesti valmistellaan tarvittavia muutoksia esimerkiksi organisaatiorakenteessa, palveluverkossa ja/tai palvelutuotannossa sekä toiminta- ja työtavoissa.
Näillä voi olla myös uusia henkilöstövaikutuksia, jotka käydään läpi asianmukaisessa yhteistoimin-tamenettelyssä ennen päätöksentekoa. Nyt harkittavat mahdolliset toimenpiteet, niiden perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot neuvotellaan nyt käynnissä olevassa yhteistoimintamenettelyssä, joten näitä harkittavia toimenpiteitä ei enää käydä uudelleen mahdollisissa uusissa yhteistoimintamenet-telyissä lävitse.