Perusturvan toimiala

(1)

Perusturvan toimiala

perehdytystilaisuus 14082017

Ulla Kuittu toimialajohtaja

http://www.jyvaskyla.fi/info/talous/ta- 2017/final/kayttotalous/perusturva

(2)

Sosiaalipalvelut Palvelujohtaja

Ulla Kuittu

Lastensuojelu Palvelupäällikkö

Anne Seppälä

Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat

palvelut Palvelupäällikkö

Ritva Anttonen

Vammaispalvelut Palvelupäällikkö Päivi Junnilainen

Vanhuspalvelut Palvelujohtaja Maarit Raappana

Palveluohjaus ja kotona asumisen

tukeminen Palvelupäällikkö Pirkko Soidinmäki

Ympärivuoro- kautinen asuminen

ja hoito Vs. palvelupäällikkö Anna-Liisa Heiskala

Perheiden ennaltaehkäisevät

sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujohtaja Päivi Kalilainen

Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveyden-

huolto Palvelupäällikkö

Paula Käyhkö

Psykososiaaliset palvelut Palvelupäällikkö

Virve Hongisto

Avoterveydenhuolto Palvelujohtaja

Anu Mutka (1.8.17-28.2.18)

Avosairaanhoito Palvelupäällikkö,

vastaava lääkäri Ilkka Käsmä (1.8.17-28.2.18)

Kuntoutus ja erikoisvastaanotot

Palvelupäällikkö Mauri Paajanen

Suun terveydenhuolto

Palvelupäällikkö Pirkko Paavola

Terveyskeskus- sairaalat

Palvelujohtaja Marja-Liisa Kinnunen

(1.8.-13.8.17) Kati Seppänen (14.8.17 alk. virkavalintaan asti)

Osastotoiminta Palvelupäällikkö

Eva Pihlamaa- Tuononen

Siivoustyö ja ruokapalvelut Palvelupäällikkö Merja Hokkanen

Hallinto- ja viestintäpäällikkö Emmi Hyvönen

Perusturvalautakunta

Toimialan vahva tukipalvelu konsernista

Talouspäällikkö Lakimiesresurssi Sihteerityö

Kilpailuttamispalvelut Henkilöstöpalvelut Tiedontuottaminen ja sote-valmistelun tuki

JYTE

Toimialajohtaja

Ulla Kuittu (1.8.17-8.2.18)

1.8.2017

Perusturvan toimiala

(3)

Talousarvioon kirjatut

tavoitteet ja kehittäminen

• Perusturvan toimialan tavoitteena on

kuntalaisten terveyden, omatoimisuuden, toimintakyvyn, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen.

• Asiakaslähtöinen toiminta, asiakkaan kuuleminen ja hyvä hoito pyritään toteuttamaan kaikissa tilanteissa.

• Asiakkaan sosiaalista turvallisuutta ja osallistumista oman hyvinvoinnin

parantamiseen tuetaan kaikissa elämän vaiheissa.

• Palveluita kehitetään aktiivisesti

monialaisissa verkostoissa osana omaa toimintaa, maakunnallisissa,

valtakunnallisissa ja muissa hankkeissa eri rahoituslähteitä hyödyntäen.

(4)

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017

1. Tavoitteena on vuonna 2017 hoitaa nuorten lyhytkestoisista sijoituksista >

90 % omissa nuorisokodeissa. Vuonna 2015 nuorten lyhytkestoisista laitossijoituksista (135) hoidettiin 91 % omissa nuorisokodeissa.

2. Opiskeluterveydenhuollossa 2. asteen opiskelijoille tarjottujen

terveystarkastusten määrä suhteessa opiskelijamäärään on > 70 %.

3. Tavoitteena on, että yli 75-vuotiaista kotona asuvien osuus ylittää 91 prosenttia vuoden 2017 loppuun mennessä. Kaupungin yli 75 vuotiaista asukkaista asuu nykyisin kotonaan 89,4 %.

4. Tarkoituksenmukainen potilaiden liikkuminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, jatkohoitopaikkaan ja kotiin. Toteutumisen seurannan mittarina ovat kitkalaskutus (tavoite 0) ja jonottajien

keskimääräinen määrä terveyskeskussairaalasta ympärivuorokautiseen hoitoon (Max 6).

5. Avoterveydenhuollossa tavoitteena on jonotusajan pieneneminen palveluihin pääsemisessä siten, että avosairaanhoidon T3-aika

(laskennallisesti kolmas vapaa kiireetön vastaanottoaika) sairaanhoitajalle on seitsemän (7) päivää ja lääkärille 21 päivää.

 Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan toimintakertomuksessa ja kolmannesvuosikatsauksissa.

(5)

Perusturvan kehittämistoimenpiteet toteuttavat kaupunkistrategiaa

(6)

Kehittämistoimenpiteitä vuonna 2017 mm .

Kotona asumisen tukeminen mm.:

• Vanhuspalveluiden kehittämisen tueksi on käynnistynyt sosiaali- ja

terveysministeriön kärkihanke Kukoistava kotihoito. Kukoistava kotihoito

viittaa visioon, jossa ikäihmiset pärjäävät arvokkaasti ja turvallisesti kotona.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä toiminta mm.:

• Luodaan lapsiperheille palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointi malli, jonka avulla lisätään varhaista tukea ja oikea-aikaista auttamista. Perhekeskusta valmistellaan suunnitelmien mukaisesti

Uudistamme elinkeinopolitiikkaa hyvässä vuorovaikutuksessa yritysten kanssa mm.:

• Avoterveydenhuollossa osallistutaan sosiaali- ja terveysministeriön

kärkihankkeeseen, jossa pilotoidaan valinnanvapautta avoterveydenhuollon palveluissa ja sosiaaliohjauksessa.

Hyödynnetään digitaalisuutta toiminnan kehittämisessä mm.:

• Toimialalla otetaan käyttöön uusia sähköisiä palveluja ja kuntalaisten omahoito-ohjelmia

(7)

Toimintaympäristö muuttuu ja palvelut uudistuvat

• Palveluissa huomioidaan mm. kaupunkistrategian tulevat päivitykset ja valmistuvan hyvinvointisuunnitelman painopistealueet ja

osallistutaan niiden valmisteluun.

• Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkuvat http://alueuudistus.fi/etusivu

http://www.ks2020.fi/

• Valtakunnalliset sosiaali- ja terveysministeriön kehittämishankkeet

 kärkihankkeissa luodaan uusia palvelumalleja koko maakuntaan – Kukoistava kotihoito- hanke ( I & O kärkihanke)

– Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi –hanke ( LAPE-muutosohjelma) – Valinnanvapauskokeilu ( Palvelut asiakaslähtöiseksi kärkihanke)

• Uusi sairaala – Keski-Suomen Sairaala Nova

– valmistuu Kukkumäkeen vuonna 2020.

(8)

Määrärahan jakautuminen palvelualueittain

8

TP TP TA

1 000 euroa 2015 2016 2017 euroa %

Perusturva yhteiset 653,1 647,3 67,5 -579,8 -89,6 %

Sosiaalipalvelut 19 348,0 19 252,9 10 290,2 -8 962,7 -46,6 %

Vanhuspalvelut 21 423,9 21 885,6 22 705,3 819,7 3,7 %

Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut 1 895,0 1 987,1 1 675,9 -311,2 -15,7 %

Avoterveydenhuolto 14 679,4 16 537,6 11 841,0 -4 696,6 -28,4 %

Erikoissairaanhoito 370,6 354,8 0,0 -354,8 -100,0 %

Terveyskeskussairaalat 4 968,2 6 100,2 4 207,1 -1 893,1 -31,0 %

Toimintatulot yhteensä 63 338,2 66 765,5 50 787,0 -15 978,5 -23,9 %

Perusturva yhteiset 2 417,7 3 201,3 4 010,9 809,6 25,3 %

Sosiaalipalvelut 91 840,5 98 516,3 80 827,5 -17 688,8 -18,0 %

Vanhuspalvelut 86 739,2 89 302,4 85 003,4 -4 299,0 -4,8 %

Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut 13 093,6 14 117,0 13 713,9 -403,1 -2,9 %

Avoterveydenhuolto 64 884,9 65 273,9 56 247,1 -9 026,8 -13,8 %

Erikoissairaanhoito 151 692,9 152 278,8 148 750,8 -3 528,0 -2,3 %

Terveyskeskussairaalat 26 503,6 26 766,3 25 040,8 -1 725,5 -6,4 %

Toimintamenot yhteensä 437 172,4 449 456,0 413 594,4 -35 861,6 -8,0 %

Perusturva yhteiset -1 764,6 -2 554,0 -3 943,4 -1 389,4 54,4 %

Sosiaalipalvelut -72 492,5 -79 263,4 -70 537,3 8 726,1 -11,0 %

Vanhuspalvelut -65 315,3 -67 416,8 -62 298,1 5 118,7 -7,6 %

Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut -11 198,6 -12 129,9 -12 038,0 91,9 -0,8 %

Avoterveydenhuolto -50 205,6 -48 736,3 -44 406,1 4 330,2 -8,9 %

Erikoissairaanhoito -151 322,3 -151 924,0 -148 750,8 3 173,2 -2,1 %

Terveyskeskussairaalat -21 535,3 -20 666,2 -20 833,7 -167,5 0,8 %

Toimintakate yhteensä -373 834,2 -382 690,5 -362 807,4 19 883,1 -5,2 % Muutos 2016 - 2017

* Avoterveydenhuollon, terveyskeskussairaalan sekä neuvola- ja kouluterveydenhuollon toiminnat tuotetaan JYTE-sopimuksen mukaisesti Uuraisten ja Hankasalmen kunnille. Toimialan talousarvio sisältää lisäksi Jyväskylän kaupungin osalta erikoissairaanhoidon kustannukset ja sopimusohjauksen.

(9)

Henkilöstö

9

Henkilöstömenot (1 000 €)

ja palkalliset henkilötyövuodet euro htv euro htv euro htv

Perusturva yhteiset 191,1 2,0 415,6 4,3 429,4 3,7

Sosiaalipalvelut 23 140,9 539,3 24 491,8 564,1 24 458,2 557,4

Vanhuspalvelut 43 139,8 1 042,1 43 890,2 1 046,5 40 806,5 1 019,5

Perheiden en. ehk. sote palv. 7 931,7 175,6 8 367,8 182,7 8 827,5 189,1

Avoterveydenhuolto 30 631,8 539,8 29 376,9 521,4 26 940,6 519,6

Terveyskeskussairaalat 17 832,1 398,2 17 760,0 390,1 16 616,8 364,9 Yhteensä 122 849,3 2 697,1 124 302,3 2 709,2 118 079,0 2 654,2

Muut henkilöstömenot (1 000 €)

(ilman henkilötyövuosia) euro euro euro

Perhehoito ja tukiperheet 503,6 578,7 678,2

Omaishoitajien tuen sivukulut 422,5 442,0 480,0

Perusturvalautakunta 82,9 55,1 67,5

Vanhusneuvosto 14,6 13,4 11,8

Vammaisneuvosto 15,9 14,6 15,2

Yhteensä 1 039,5 1 103,9 1 252,7

Perusturva yhteensä 123 888,8 2 697,1 125 406,2 2 709,2 119 331,7 2 654,2

TP 2016 TA/M 2017

TP 2015

(10)

Kustannusten ja tulojen jakautuminen

10

TP TP TA

1 000 euroa 2015 2016 2017 euroa %

MYYNTITUOTOT 19 376,5 19 739,3 14 872,1 -4 867,2 -24,7 %

MAKSUTUOTOT 27 102,9 29 433,5 29 155,0 -278,5 -0,9 %

TUET JA AVUSTUKSET 10 485,4 10 628,1 1 901,3 -8 726,8 -82,1 %

MUUT TOIMINTATUOTOT 6 373,4 6 964,7 4 858,6 -2 106,1 -30,2 %

Toimintatulot yhteensä 63 338,2 66 765,5 50 787,0 -15 978,5 -23,9 %

HENKILÖSTÖKULUT 131 732,1 133 478,9 125 738,3 -7 740,6 -5,8 %

PALVELUJEN OSTOT 237 381,7 245 211,3 237 514,1 -7 697,2 -3,1 %

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 9 420,0 10 280,0 9 391,4 -888,6 -8,6 %

AVUSTUKSET 38 148,6 39 653,5 20 873,9 -18 779,6 -47,4 %

MUUT TOIMINTAKULUT 20 490,1 20 832,3 20 076,7 -755,6 -3,6 %

Toimintamenot yhteensä 437 172,4 449 456,0 413 594,4 -35 861,6 -8,0 % Toimintakate yhteensä -373 834,3 -382 690,5 -362 807,4 19 883,1 -5,2 %

Muutos 2016 - 2017

(11)

11

29 %

57 % 4 %

10 %

Toimintatuotot - TA 2017

MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT

(12)

12

30 %

58 % 2 %

5 % 5 %

Toimintamenot TA 2017

HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT

(13)

14.8.2017 13

9 %

55 % 29 %

6 % 1 %

TA 2017 - Perusturvan nettomenojen osuus kaupungin talousarviosta (ilman liikelaitoksia)

Konsernihallinto Perusturva

Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Kaupunkirakenne